【導(dǎo)讀】CCC認(rèn)證標(biāo)志使用臺(tái)帳J/. 日期數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)量產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)發(fā)放人剩余數(shù)量其他情況記錄備注?！甓扰嘤?xùn)計(jì)劃J/. 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期。培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師。培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式。參加培訓(xùn)人員名單。應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到。生產(chǎn)設(shè)施一覽表J/. 序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號(hào)制造商主要技術(shù)參數(shù)臺(tái)數(shù)工位備注。設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表J/. 檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。文件借閱、復(fù)制記錄J/. 更改位置及原因：。供方評(píng)定記錄表J/. 供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)：。首次供貨檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：。年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間。號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別。供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表J/. 電話、傳真聯(lián)系人。進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式：。進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本企業(yè)到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；供銷部簽名質(zhì)量評(píng)分：。按期交貨得分：×20. 總評(píng)分及處理建議：。質(zhì)保負(fù)責(zé)人意見（總分100，低于60

　　

【正文】 a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó) 際或國(guó)家基準(zhǔn)？ b)自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期？ c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？ d)是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？ 運(yùn)行檢查 a) 對(duì)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備，是否按規(guī)定進(jìn)行了有效的運(yùn)行檢查要求，并按要求執(zhí)行？ b）運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？ c) 是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施？ d) 是否保存了運(yùn) 行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？ CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià) 7. 不合格品的控制 a)是否建立了不合格品控制程序，？ b)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？ c)是否保存了重要部件 或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄 CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià) 8. 內(nèi)部質(zhì)量審核 a)是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？ b)是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？顧客投訴是否進(jìn)行了處理？ c)對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄？ CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià) 9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 a)是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？ b)是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)？ CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià) 10. 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存 a)成品的包裝和標(biāo)志過程（包括 所用材料）是否符合規(guī)定的要求？ b)所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？ c)產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求？ CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià) 11 產(chǎn)品一致性 檢查 a)加貼 CCC標(biāo)志的產(chǎn)品是否與認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證證書一致。 （車間、成品庫(kù)） b)產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 （車間、成品庫(kù)） c)產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī) 構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 （采購(gòu)記錄、采購(gòu)合同、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量計(jì)劃；生產(chǎn)部車間、倉(cāng)庫(kù)、圖紙、不合格品處理記錄、半成品檢驗(yàn)記錄） d)有無不一致情況發(fā)生？ 半成品檢驗(yàn)記錄 J/ 用戶名稱： 產(chǎn)品名稱： 型號(hào)規(guī)格： 檢查內(nèi)容 元件組裝 一次組裝 二次組裝 銘牌 備注 1 元件外觀、技術(shù)參數(shù)：無破損，標(biāo)識(shí)齊全清晰，與圖紙相符 2 元件安裝方式符合工藝技術(shù)要求，固定可靠 3 機(jī)構(gòu)操作正確，聯(lián)鎖可靠 4 一次開關(guān)操作靈活，分合正確 5 元件飛弧距離符合工藝技術(shù)要求 6 附件配備齊全，良好 7 接地接零裝置齊全，接觸良好有標(biāo)志 8 元器件與《合格供方名錄》中的供應(yīng)廠家、名稱型號(hào)相符 1 母排、電線面積符合工藝技術(shù)及描述報(bào)告要求 2 母線制作符合工藝要求，壓接可靠、緊固力矩符合工藝要求 3 母 線搪錫面光潔、無雜質(zhì)、無毛刺 4 相序、接地接零標(biāo)記：齊全準(zhǔn)確，位置適中，接地線為黑色或黃綠雙色線 5 工藝、結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品描述一致 6 電氣間隙： DYX≥ 6mm； XL≥ 10mm 爬電距離： DYX≥ 8mm； XL≥ 7 銅排緊固力矩： M6： 69； M8： 911 M10 ： 1823； M12： 3139 M14： 5161 M16： 7998 1 二次元件外觀技術(shù)參數(shù)：無破損，標(biāo)識(shí)齊全清晰，與圖紙相符 2 二次元件安裝方式符合工藝技術(shù)要求，固定可靠，元件名稱型號(hào)生產(chǎn)企業(yè)與描述報(bào)告一致 3 二次線號(hào)清晰，與圖紙相符 4 行線、壓線：壓接點(diǎn)正確可靠，行線防護(hù)符合工藝要求，電線生產(chǎn)廠、型號(hào)、規(guī)格與描述報(bào)告一致 5 產(chǎn)品衛(wèi)生：清掃干凈，無灰塵雜物 6 控制 、電流回路：符合原理程序 7 有接地標(biāo)志，齊全，接觸良好 1 銘牌內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格與試驗(yàn)報(bào)告一致 2 質(zhì)量要求：堅(jiān)固、耐磨，不易損壞 產(chǎn)品編號(hào) 檢查結(jié)論 檢查結(jié)論 監(jiān)控記錄 檢查結(jié)論 檢查結(jié)論 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 檢查人員 日期： 日期： 日期： 日期： 備注：檢查結(jié)論一欄中，合格 — √ ,不合格 — 。 電氣間隙、爬電距離、銅排緊固力矩要填寫具體數(shù)值 例行檢驗(yàn)記錄 (XRM) 編號(hào)： J/ZJ503 客戶名稱 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 序號(hào) 生產(chǎn) 編號(hào) 相對(duì)相、相對(duì)地的絕緣電阻應(yīng)≥1kΩ/V 保護(hù)有效性 (≤ 100mΩ) 耐壓 (1s) 外觀 結(jié)構(gòu) 檢查(方法 1) 爬電距離 (mm) ≥ 6 mm 電氣間隙(mm) ≥ 8 mm 通電檢查 機(jī)械操作驗(yàn)證(5 次 ) 防護(hù)等級(jí)驗(yàn)證(方法 2 ) 一致性檢查 (方法 3) 結(jié)論 門鎖與地 斷路器導(dǎo)軌與地 面板螺釘與地 接地標(biāo)志 所有帶電部件與地 2500V 每極與其它極 AB， BC， CA，與 0 (2500V) 帶電部件與金屬箔裹繞的絕緣手柄3750V 不由主電路直接供電的輔助回路與地 20xxV 備注 合格 √ 不合格 ， 絕緣電阻、接地電阻、電氣間隙、爬電距離要填寫具體數(shù)值 方法 1：檢查成套設(shè)備，包括檢查連接線， a)對(duì)機(jī)械操作元件，聯(lián)鎖、鎖扣等部件的有效性進(jìn)行檢查。 b)檢查導(dǎo)線、電器布置、安裝是否正確。 c)檢查連接。特別是螺釘連接是否接觸良好。 d)設(shè)備與技術(shù)數(shù)據(jù)、標(biāo)志、電路圖、接線圖、資料是否相符。 方法 2：使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內(nèi) 方法 3：標(biāo)記、標(biāo)識(shí)；與安全有關(guān)的結(jié)構(gòu)；關(guān)鍵元器件和材料 檢驗(yàn)員 ： 日期：