超市業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-08-11 09:59本頁面
【正文】 廠家，說明原因，通知送貨商找到相關(guān)的樓 面或采購人員。找到采 購總監(jiān)或總 經(jīng)理 3．審單員根據(jù)訂單號打出驗貨單將送貨單夾在驗貨單后 采購重新下訂單 4．審單員根據(jù)以下順序排號收貨①生鮮產(chǎn)品②特殊廠家或預(yù)約廠家③投單先后順序。并給廠家領(lǐng)取號碼，指定地點卸貨。 收貨員按數(shù)量差異規(guī)則處理 5．收貨員根據(jù)排號順序進行收貨，檢核 NOA． 數(shù)量是否正確B． 質(zhì)量條碼是否合格 審單員將單據(jù)退回廠家，說明原因，通知送貨商找到相關(guān)的樓面或采購人員。找到采購總監(jiān)或總經(jīng)理確認是否收貨 采購或樓面相關(guān)人員 說明解決辦法，并請YES 經(jīng)理簽名后方可收貨廠家確認收貨數(shù)量，驗收單上簽名 輸入人員更改數(shù)字并將錯誤 7．輸入人員根據(jù)驗貨單輸入收貨數(shù)字，并 NO 的收貨確認單作廢，并保存 打出收貨單給廠家，廠家審核數(shù)目 好錯誤的收貨確認單 收 銀 流 程 1．早班值班主管集合早班工作人員開早會，并做禮儀訓(xùn)練 2．早班收銀員清潔整理收銀作業(yè)區(qū)包括（詳細區(qū)域見《收銀工作流程表》） 3．早班收銀員根據(jù)排班表到各自負責(zé)機臺整理、補充必備的物品（明細見《收銀工作流程表》） 4．早班收銀員對收銀機器的檢查（明細見《收銀工作流程表》） 5．收銀員在自己的儲物柜中領(lǐng)取備用金，將其分類放入收銀機錢柜內(nèi)，以被收銀找零 6．收銀員為顧客做結(jié)帳服務(wù)（詳見《收銀結(jié)帳步驟》）7．組長給下班收銀員打報表，收銀員到收銀辦公室整理今日營業(yè)款。將備用金留出后算出今日最終的現(xiàn)金收入并填寫《現(xiàn)金明細報表》 8．收銀組長隨機指定復(fù)點人員。兩人進行營業(yè)額對點，對點后雙方在《現(xiàn)金明細表》上簽名確認營業(yè)額，并將營業(yè)現(xiàn)金投入金庫內(nèi)，等待復(fù)查。 9．收銀員將 收銀組長《現(xiàn)金明細》表的今日收款總 NO 收銀員雙方對額與收銀組長今日收銀報表核對 點備用金是否營業(yè)款是否正確 有錯 YES 10．第二日金庫人員清點昨日上交的營業(yè)款是否正確包括數(shù)量是否正確、是否有假幣盤點的流程NONOYESYES各部門主管根據(jù)《盤盤人員，查處盤點單復(fù)盤人員找到初盤人，將最終正確的盤點數(shù)。復(fù)盤人員找到初盤人最終正確的盤點字數(shù)10．盤點完畢后，店長將所有的盤點單收集完畢，填完《盤點單據(jù)匯總表》查看是否齊全9．稽核人員根據(jù)分配區(qū)域?qū)Τ醣P復(fù)盤進行稽核，稽核盤點數(shù)據(jù)是否正確YESNO8．員工初盤完畢后，根據(jù)分配區(qū)域?qū)Τ醣P者進行復(fù)盤，審核初盤是否正確。復(fù)盤比例為100%復(fù)盤7．員工根據(jù)分配區(qū)域?qū)Ξa(chǎn)品進行處盤（盤點方法及盤點順序詳見《盤點辦法》）。6．各部門主管于營業(yè)結(jié)束后將貨架盤點單貼在貨架的右上角。5．盤點當(dāng)日上午12：00，各部主管將本部門所有庫存盤點表交至店長辦公室4．盤點前兩日，各部門主管將本部門所有各貨架的盤點單連同《盤點單據(jù)匯總表》交至輸入小組。由輸入小組將每個貨架的盤點表列印出來。輸入小組于盤點當(dāng)日12：00點前將列印好的盤點單交到各部門主管處，將近《盤點單據(jù)匯總表》交到店長辦。3．商管部主管將全店人員分成盤點組和稽核組兩組，且將分組明細于盤點前三日公布于通告告欄上，并對盤點用具進行分配。并填寫《盤點區(qū)域分配表》交與店長辦。2．各部門主管盤點前四日將全店的貨架及冷凍（藏）庫編號（編號規(guī)則詳見《盤點說明》）1．店長對盤點日期的確定（一般為每個月最后一個星期的星期一，若星期一為30日或31日就提前一個星期盤點，因要留出庫存更正的時間，約三至四天）并填寫《盤點準備工作重要日程表》。
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