【正文】 出口標(biāo)高記錄等(5)單位工程鋼筋跟蹤資料應(yīng)包括：編號(hào)、廠家名稱、到貨日期、單位、數(shù)量、規(guī)格等級(jí)、出廠證件編號(hào)、復(fù)試報(bào)告編號(hào)、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問題及處理情況等(6)單位工程水泥跟蹤資料應(yīng)包括：廠家名稱、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、到貨日期、出廠合格證編號(hào)、復(fù)試單編號(hào)及復(fù)試報(bào)告、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問題及處理情況等(7)混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告(8)主體結(jié)構(gòu)、重要部位試件和材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及用材跟蹤記錄(9)主要原材料、構(gòu)件及管子成品驗(yàn)收的證件與出廠試驗(yàn)報(bào)告1頁1頁1份1頁1份1頁1頁14序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分（10）土建、水工施工技術(shù)記錄，質(zhì)量評(píng)定記錄（11）土建、水工隱蔽工程與中間檢查驗(yàn)收簽證（12）管道水壓試驗(yàn)記錄（13）預(yù)應(yīng)力混凝土輸水管管線壘底及基礎(chǔ)工程驗(yàn)收記錄（14）施工過程中的缺陷，質(zhì)量問題處理、分析與結(jié)論文件（15）設(shè)計(jì)變更和鋼筋、管材代用證件安裝工程文件一般包括以下內(nèi)容：（1）設(shè)備安裝技術(shù)記錄和簽證（2）熱工和電氣的儀表、保護(hù)、自動(dòng)、控制裝置校驗(yàn)記錄（3）電纜敷設(shè)記錄和原始安裝記錄（4）主、再熱蒸汽和主給水管道支吊架彈簧安裝高度的記錄（5）注明蠕脹測點(diǎn)、監(jiān)查管段、膨脹指示器、焊口及支架位置的主蒸汽、再熱蒸汽及主給水管道系統(tǒng)的單線立體圖（6）焊接文件：（）焊接工程一覽表（）焊條、焊劑出廠證件和保管情況記錄（）焊工資格復(fù)印證件或證件一覽表1份1頁1頁1份1頁1頁53序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分（）受監(jiān)焊口焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄和圖表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)物抽樣試驗(yàn)報(bào)告（）主（再）熱蒸汽系統(tǒng)（熱、冷段）、汽機(jī)導(dǎo)管和主給水系統(tǒng)等管道的焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄圖表、探傷底片、檢驗(yàn)報(bào)告（）焊接施工組織設(shè)計(jì)及重大項(xiàng)目的施工技術(shù)措施（）鍋爐受熱面管子和鍋爐一次門內(nèi)本體、管道的焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄圖表、探傷底片、檢驗(yàn)報(bào)告（）焊接工程質(zhì)量評(píng)定（）焊接工藝評(píng)定書（）焊接工程技術(shù)總結(jié)（7）隱蔽工程中間驗(yàn)收記錄與簽證（8）合金鋼零部件和緊固件的光譜分析及硬度試驗(yàn)記錄（9）重要的施工材料性能證件，抽樣化驗(yàn)記錄和報(bào)告（10）分部試運(yùn)的方案、措施、記錄與報(bào)告（11）施工質(zhì)量事故、設(shè)備缺陷處理和修補(bǔ)記錄與簽證（12）設(shè)計(jì)變更通知單、工程聯(lián)系單與材料代用記錄1份1頁1份1頁1頁14序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分（13）分部試運(yùn)前的各級(jí)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收記錄與簽證設(shè)備文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）主設(shè)備及主要輔助設(shè)備出廠說明書、總裝、試驗(yàn)記錄、合格證件、手冊(cè)、圖紙等技術(shù)文件（2）設(shè)備商檢記錄、索賠文件（3）主設(shè)備及主要輔助設(shè)備臺(tái)賬（4）從開箱至移交生產(chǎn)各階段所有設(shè)備的消缺、修補(bǔ)與更換記錄、設(shè)備消缺率的統(tǒng)計(jì)（5）備品、備件、專用工具的交接清單： 重要內(nèi)容缺頁1臺(tái)1頁1頁1臺(tái)1 頁1頁1臺(tái)1頁1臺(tái)1頁1頁1臺(tái)1頁53161整套啟動(dòng)及試運(yùn)階段文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）整套啟動(dòng)調(diào)試大綱（2）整套啟動(dòng)試驗(yàn)方案、措施（3）整套啟動(dòng)試運(yùn)指揮部的文件、命令、紀(jì)要、記錄等（4）整套啟動(dòng)試運(yùn)交接班記錄和運(yùn)行記錄（5）整套啟動(dòng)調(diào)試報(bào)告（6）試運(yùn)階段的缺陷、故障分析記錄與事故處理意見1份1頁1頁1份1頁1頁31序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分工程質(zhì)量監(jiān)督與監(jiān)理文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書、評(píng)價(jià)報(bào)告等需質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)出示的質(zhì)監(jiān)活動(dòng)文件（2）工程監(jiān)理的監(jiān)理計(jì)劃、報(bào)告、呈報(bào)、紀(jì)要等合同規(guī)定的全部監(jiān)理活動(dòng)的文件（3）工程參建單位對(duì)質(zhì)量不合格項(xiàng)的完善、整改記錄、報(bào)告和相應(yīng)的驗(yàn)收簽證等質(zhì)量不合格項(xiàng)的關(guān)閉文件1份1頁1頁2竣工圖按合同或電力部電建（1996）666號(hào)文《火力發(fā)電廠工程竣工圖文件編制規(guī)定》的要求，由項(xiàng)目法人組織編制竣工圖 一般圖缺張1卷1張1張3驗(yàn)收交接文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）移交試生產(chǎn)的交接書（2）整套啟動(dòng)試運(yùn)工作總結(jié)（3）移交生產(chǎn)的交接書（4）考核期工作總結(jié)1類1頁1頁4未完項(xiàng)目文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）機(jī)組啟委會(huì)批準(zhǔn)的基建未完項(xiàng)目清單（2）未完項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收交接文件1臺(tái)1臺(tái)1頁31序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分考核期的運(yùn)行資料一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）建立本企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（2）系統(tǒng)圖等必備圖紙（3）操作票、工作票、運(yùn)行日志等運(yùn)行臺(tái)賬（4）培訓(xùn)教材（5）考核期的生產(chǎn)記錄（6）考核期的事故分析、處理記錄及結(jié)論1臺(tái)1頁1頁2考核項(xiàng)目八：綜合管理 標(biāo)準(zhǔn)得分:100分序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分1同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作主動(dòng)與地方檢查機(jī)關(guān)成立同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，定期召開會(huì)議，檢查分析和總結(jié)活動(dòng)開展情況，研究部署下一階段工作。以會(huì)議紀(jì)要等形式明確同步預(yù)防工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)，主要任務(wù)和工作內(nèi)容、活動(dòng)時(shí)間及方式。共同做好建設(shè)工程中的招標(biāo)、投標(biāo)、廉政合同、施工合同、施工現(xiàn)場、設(shè)備采購、安裝、資金撥付等方面的監(jiān)督工作。、內(nèi)容等不明確或不符合要求1臺(tái)機(jī)組 3序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分2設(shè)計(jì)、規(guī)范和規(guī)定情況、規(guī)范和規(guī)定、規(guī)范和規(guī)定項(xiàng)1（①公頃=1萬平方米）①考核公頃5人%考核1%1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1處13監(jiān)理“四控制、二管、一協(xié)調(diào)”的合同“貫標(biāo)”“同體監(jiān)理”“同體監(jiān)理”“同體監(jiān)理”、規(guī)劃、目標(biāo)、辦法、細(xì)則和措施，監(jiān)理工作流于形式不正常1項(xiàng)1單位1單位1臺(tái)1臺(tái)1人1項(xiàng)1單位1份1份1臺(tái)1臺(tái)1525111321序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分4質(zhì)量管理體系（質(zhì)量管理體系），未由最高管理者發(fā)布，未落實(shí)到各部門，而且未定期考核；未設(shè)置專門質(zhì)量管理部門和專職人員，不充分（含資質(zhì)、人力、設(shè)備設(shè)施、信息、工作環(huán)境）1單位1單位1單位1單位1單位1項(xiàng)1單位11111~10份現(xiàn)場關(guān)鍵/特殊過程質(zhì)量記錄，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢六要素，控制是否符合標(biāo)準(zhǔn)/QMS文件/策劃文件要求（包括投訴）處理不及時(shí)、效果差1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)5質(zhì)量管理體系，內(nèi)審和外審后糾正，預(yù)防措施不落實(shí)，如未糾正關(guān)閉或未落實(shí)改進(jìn)措施1單位1單位1單位1項(xiàng)1項(xiàng)11序號(hào)考核內(nèi)容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣 分6工程管理“火電工程開工條件”開工“五制”的執(zhí)行情況“五制”《中華人民共和國招投標(biāo)法》和招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定1條1制1制1條1臺(tái)2322“合同制”的執(zhí)行情況《中華人民共和國合同法》1條1項(xiàng)、施工、調(diào)試、監(jiān)理等參建單位的資質(zhì)與合同任務(wù)不相符1單位1人221單位1臺(tái)11，移交生產(chǎn)時(shí)有基建未完項(xiàng)目1項(xiàng)211%%%及以上1項(xiàng)117基建計(jì)劃和統(tǒng)計(jì) 未按集團(tuán)公司規(guī)定按時(shí)上報(bào)投資計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)資料； 未按集團(tuán)公司要求的格式和內(nèi)容上報(bào)投資計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)資料；上報(bào)的投資計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)與對(duì)應(yīng)的實(shí)際完成投資的差額相對(duì)值，視實(shí)際情況考核。1）5％（含5％）以內(nèi)2）5％以上1天1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)18其他工程建設(shè)中出現(xiàn)其他重大問題1臺(tái)2~583