質(zhì)量管理體系過程風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)及控制方案-資料下載頁
2025-08-07 08:17本頁面
【正文】 序》8倉庫儲存產(chǎn)品未有檢驗(yàn)標(biāo)識合格品、不合格品不能區(qū)分224中制定《倉庫管理控制程序》9未收到出廠檢驗(yàn)報(bào)告就發(fā)貨有可能該批次產(chǎn)品不合格就出貨224中制定《倉庫管理控制程序》10發(fā)貨記錄未標(biāo)注生產(chǎn)批次出現(xiàn)顧客抱怨時(shí)，很難追溯224中制定《倉庫管理控制程序》11產(chǎn)品防護(hù)未得到有效控制產(chǎn)品受損、受潮等風(fēng)險(xiǎn)224中制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》12產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性未有效控制產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)，無法追溯224中制定《標(biāo)識可追溯性控制程序》M1體系策劃控制體系策劃不受控會直接導(dǎo)致體系輸出不充分、不適宜和不有效，會導(dǎo)致體系運(yùn)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。1未進(jìn)行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)326高制定《組織環(huán)境控制程序》2未進(jìn)行相關(guān)方需求和期望分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)224中制定《相關(guān)方需求期望控制程序》3未進(jìn)行各類風(fēng)險(xiǎn)分析公司控制措施制定缺乏依據(jù)224中制定《風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》4未進(jìn)行體系策劃控制影響手冊、程序等文件的輸出224中制定《體系策劃控制程序》5未適時(shí)地體系變更策劃體系策劃的有效性受到質(zhì)疑224中制定《體系策劃控制程序》678910M1體系策劃控制體系策劃不受控會直接導(dǎo)致體系輸出不充分、不適宜和不有效，會導(dǎo)致體系運(yùn)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。1未進(jìn)行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)326高制定《組織環(huán)境控制程序》2未進(jìn)行相關(guān)方需求和期望分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)224中制定《相關(guān)方需求期望控制程序》3未進(jìn)行各類風(fēng)險(xiǎn)分析公司控制措施制定缺乏依據(jù)224中制定《風(fēng)險(xiǎn)分析控制程序》4未進(jìn)行體系策劃控制影響手冊、程序等文件的輸出224中制定《體系策劃控制程序》5未適時(shí)地體系變更策劃體系策劃的有效性受到質(zhì)疑224中制定《體系策劃控制程序》6789101112M2管理評審策劃控制管理評審不受控會失去持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，體系改善很難得到最高管理者的支持。1總經(jīng)理未參加管理評審活動管理評審失控，管理評審活動形式化，失去真正持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，同時(shí)影響認(rèn)證效果224中制定《管理評審控制程序》2未制定管理評審計(jì)劃和報(bào)告影響認(rèn)證效果224中制定《管理評審控制程序》345678M3內(nèi)部審核控制內(nèi)部審核過程失控失去持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。1審核員未培訓(xùn)影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結(jié)論作出錯誤判斷224中制定《內(nèi)部審核控制程序》2未制定審核計(jì)劃和報(bào)告影響認(rèn)證效果224中制定《內(nèi)部審核控制程序》3未開展體系內(nèi)審核活動失去管理體系改進(jìn)機(jī)會224中制定《內(nèi)部審核控制程序》4自己審核自己部門失去審核公正性224中制定《內(nèi)部審核控制程序》5審核不符合項(xiàng)未整改體系運(yùn)行始終存在缺失224中制定《內(nèi)部審核控制程序》6未跟蹤驗(yàn)證審核不符合項(xiàng)審核不符合項(xiàng)整改進(jìn)度受到影響224中制定《內(nèi)部審核控制程序》789M4持續(xù)改進(jìn)控制持續(xù)改進(jìn)過程失控失去體系持續(xù)有效的保證。1未開展持續(xù)改進(jìn)活動質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量提升存在困難224中制定《持續(xù)改進(jìn)控制程序》2345678964
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