【正文】 具有能量調(diào)節(jié)裝置，各冷庫設有自動溫控裝置，保障冷凍機按需供應冷量。4．廣泛使用節(jié)能設備，如節(jié)能燈。 實施進度安排具體實施進度安排見附表 55.第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響該項目是以對蝦為主要原料的水產(chǎn)品加工廠，其主要污染物有噪聲、廢水、廢渣等。由于 項 目地位于郊區(qū)， 遠離居民住宅區(qū)，周圍是農(nóng)田與魚塘，其污染物 經(jīng)過采取有效預防與處理措施后，對周圍環(huán)境不會造成大的影響。 環(huán)境保護與治理措施 環(huán)境保護根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB38382022）、 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB30951996）等有關法律法規(guī)，遵照行業(yè)有關規(guī)范及標準，吸收同行業(yè)的成熟經(jīng)驗采取合理的處理措施。污染物達到國家排放標準后再排放。另外，加強環(huán)境檢測 工作。加工 車間、污 水處理池等由生產(chǎn)檢驗人員檢測環(huán)境質(zhì)量，其任 務是對生產(chǎn)廢水及廢氣進行經(jīng)常性監(jiān)測和采樣分析，確保環(huán)境污染物對周圍的環(huán)境影響降到最低。 治理措施該項目建成后，在運作過程中將會產(chǎn)生噪聲、廢水及廢渣，經(jīng)環(huán)境保護部門檢測，本公司為環(huán)境保護合格單位。對污染物的治理措施具體如下：（1）噪聲該項目噪聲來源于運營時的機械運轉、空調(diào)、風機等噪聲，采取必要的消聲減震措施，經(jīng)廠房圍護結構的屏蔽效應和聲源至受聲點的距離衰減，以及空氣吸收等作用后，其廠界噪聲可達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）中的二類標準。（2）廢水該項目廢水主要來源于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機廢水，其特點是有機物、懸浮物、油脂含量高，可生化性好。項目單位在加工過程中采用“ 物理處理+厭氧消化 +生物接觸氧化 +物化處理” 的方式 對污水進行深度處理，確保企業(yè)的排水達到ＸＸ省 DB44/262022《水污 染物排放限值》中第二類污染物最多允許排放濃度的二級標準，達到當?shù)丨h(huán)境保護部門規(guī)定的排放標準，對自然 環(huán)境不會造成危害。廢水治理的工藝流程如下：生產(chǎn)廢水 格柵井 隔渣去油池 均質(zhì)調(diào)節(jié)池 厭氧濾池生物接觸氧化 二沉池 消毒池 達標排放（3）廢渣該項目廢渣主要是生產(chǎn)過程中的挑出來不能用于的蝦頭、蝦殼等下腳料，以及加工廠員工的生活垃圾。下腳料若生產(chǎn)過程中不及時處理會腐敗液化，污染地表水體和大氣。在廠房設計中嚴格按照 GMP 的規(guī)范進行設計，在生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準操作程序（SSOP ），能有效防止次等 產(chǎn) 品的腐敗液化、惡臭，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。蝦頭、蝦殼可用于提取各種藥用成分以及制作甲殼素、調(diào)味素、動 物飼料等。如將新鮮的下腳料壓榨破碎后，加入一定比例的水，然后加入復合蛋白酶水解，酶解液過濾后經(jīng)濃縮制得富含蝦青素的濃縮蛋白；回收蛋白質(zhì)后的殘渣用于生產(chǎn)甲殼素。辦公垃圾將及時清理，集中交環(huán)衛(wèi)部門處理，對周圍環(huán)境影響不大。 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖技術：項目單位通過“公司+基地+ 農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，經(jīng)過 技術專家對農(nóng)戶進行標準化、無公害養(yǎng)殖技術培訓與現(xiàn)場指導，提高當?shù)匚r農(nóng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖技術水平，確保公司原料蝦的質(zhì)量安全品質(zhì)。具體措施包括對蝦農(nóng)開展蝦塘建設、清池、進水消毒、肥水及餌料生物的培育、蝦苗的選擇和放養(yǎng)、養(yǎng)殖管理及病害防治等方面技術培訓；無償提供蝦苗、藥物的技術標準以及咨詢服務，帶動與推廣全市廣大農(nóng)戶發(fā)展健康對蝦養(yǎng)植模式。建立食品安全體系：建立從源頭到終端的食品安全體系，實行從蝦苗到產(chǎn)品上市的全過程質(zhì)量監(jiān)控，確保項目產(chǎn)品嚴格按照綠色產(chǎn)品標準生產(chǎn)，不使用 氯霉素、硝基呋喃代謝物、孔雀石綠等禁用藥物；同時建立產(chǎn)品可追溯體系，切實保證項目產(chǎn)品安全、營養(yǎng)、美味。加強生產(chǎn)管理，規(guī)范操作：嚴格執(zhí)行建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施、水產(chǎn)品行業(yè)的相關規(guī)定，做好必要的消毒工作，減少污染物的排放。養(yǎng)殖廢水通過“ 物理處理+厭氧消化 +生物接觸氧化+物化處理 ”方式處理后，盡量做到循環(huán)使用，廢渣做到合理資源化，有毒有害物質(zhì)做到無害化。 評價與審批環(huán)保部門認為該項目的排污方法經(jīng)濟可行，預期效果較好，廢 棄物處理后對周圍環(huán)境不會造成有害污染。項目投入試生產(chǎn)時，需經(jīng)當?shù)丨h(huán)保部門驗收，驗收合格后方可正式投入生產(chǎn)中使用。第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設階段組織機構設置：建設期間成 立 項 目 建 設 領 導 小 組 ，由 總 經(jīng) 理 擔任 組 長 ，下 設 辦 公 室 和 工 程 管 理 部 。機構職責：項目建 設 領導小組主要負責本項目的組織、領導和協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌工作，研究解決項目實施中的重大決策問題，落實項目建設資金、監(jiān)督和檢查項目的實施。辦公室具體執(zhí)行建設計劃、資金籌集及解決建設過程中出現(xiàn)的問題；工程管理部主要完成項目實施準備、技術設計、勘察設計、 設備定 貨、施工準備、施工和生 產(chǎn)準備，直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。運行模式：項目實行項目建設領導小組負責制，負責在項目實施過程中落實經(jīng)費、 組織協(xié)調(diào)、工程進度和質(zhì)量監(jiān)督。辦公室和部門經(jīng)理從公司抽調(diào)和聘任專業(yè)人員產(chǎn)生，具體執(zhí)行建設計劃及解決建設過程中出現(xiàn)的問題，使各 項工程管理和技術落到實處。 項目竣工后（1）組織機構設置以本單位實際情況為基礎，本著精簡高效、監(jiān)管到位、效率效益并舉為原則，設 置組織機構。實行公司董事會領導下的總經(jīng)理負責制，并接受由公司董事會與政府相關管理部門組成的項目領導小姐的指導與監(jiān)督，下設行政部、 財務部、生產(chǎn)技術部、原料供 應 部、研發(fā)部、銷售部、 質(zhì)管部。組織機構設置圖如下：圖 71 組織機構設置圖行政部原料供應部研發(fā)部財務部生產(chǎn)技術部質(zhì)管部 銷售部總經(jīng)理項目領導小姐ＸＸ市大開水產(chǎn)有限公司董事會（2）職能劃分1．行政部：負責日常工作安排、公關、后勤和消防等工作，并對人事工作各環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培 訓、考核等，并承擔 執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī) 程及工作指令義務。2．財務部：負責公司的財務、會計、出 納工作。3．生產(chǎn)技術部：負責生產(chǎn)計劃、調(diào)度、 勞動安全、 環(huán)保及計量、生產(chǎn)技術、 設備管理、技術資 料等。4．原料供應部：負責水產(chǎn)示范基地和相關合作蝦農(nóng)的養(yǎng)殖、管理、收購的監(jiān)督管理工作和其它原材料、包裝材料、農(nóng)用物質(zhì)供應工作。5．銷售部：負責公司的產(chǎn)品銷售、運輸，并主持營銷工作的指揮、指導、 協(xié)調(diào)、監(jiān)管等。6．研發(fā)部：負責優(yōu)質(zhì)、良種蝦苗的引進；新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)與科技成果引進工作。7．質(zhì)管部：負責產(chǎn)品全面質(zhì)量管理，綠色養(yǎng)殖與加工技術規(guī)程和GMP 體系的日常監(jiān)管和培訓工作。（3）運行模式實行項目領導小組領導下的總經(jīng)理負責制，按現(xiàn)代企業(yè)管理辦法和治理結構，開展企業(yè)運作?？偨?jīng)理負責在項目實施過程中落實經(jīng)費、組織協(xié)調(diào)，以及研究制定建設計劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃、科技推廣計劃等工作。各部門經(jīng)理由總經(jīng)理聘任產(chǎn)生，其職責是具體執(zhí)行建設計劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃、科技推廣計劃并解決生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，使各項管理和技術措施落到實處。 勞動定員該項目勞動定員 120 人。其中管理部門人員 11 人、技術人員 9 人、工人 100 人。 經(jīng)營管理措施 項目建設階段工程管理：土建工程、設備購置及建筑監(jiān)理均實行招投標，辦公室會同技術部定期到建設工地和設備購置、安裝現(xiàn)場檢查，督促工程進度，保證工程質(zhì)量高標準完成。財務管理：項目遵守按照國家農(nóng)發(fā)辦關于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務管理的規(guī)定，保證 自籌資金及時到位，財政資金?？顚Ｓ茫⒍ㄆ谙蚴屑夀r(nóng)發(fā)辦呈報財務運營情況。 項目竣工后生產(chǎn)管理：生產(chǎn)管理全面落實責任人，實行總經(jīng)理、總工程師、質(zhì)管部長、班組層層負責 制。在養(yǎng)殖和采收全程中，項目單位將提供技術服務與指導，定期派 員深入基地和農(nóng)戶，幫助養(yǎng)殖戶解決種苗、技術、資金上的困難問題， 貫徹標準化生產(chǎn)，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。財務管理：依據(jù)國家有關法律、法規(guī)并結合本企業(yè)的具體情況制定財務管理制度。依法計算和繳納國家稅收，如實反映企業(yè)財務狀況，維護企業(yè)的正當利益。營銷管理：實行按訂單進行生產(chǎn)的管理原則，在現(xiàn)有基礎上不斷開拓新的銷售領域，努力開發(fā)和挖掘廣闊的國內(nèi)和國外市場；加強銷售隊伍規(guī)模和人員素質(zhì)以及營銷網(wǎng)絡的全面建設，充分拓寬產(chǎn)品的分銷渠道，以確保產(chǎn)品的暢銷。 技術培訓對養(yǎng)殖農(nóng)戶，進行無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖全過程技術指導和培訓。對公司員工，上崗前進行企業(yè)制度和崗前培訓，上崗后要進行崗位專業(yè)技術培訓和技術協(xié)作培訓。為了特定的任務和目標進行專題培訓。擬不定期地聘請具有豐富專業(yè)知識的專家、專業(yè)人士前來舉辦培訓班，傳授各種業(yè)務理論知識等。 勞動安全、衛(wèi)生與消防根據(jù)《安全生產(chǎn)法》具體規(guī)定，以“安全第一， 預防為主”原則制定勞動安全保護措施來保護勞動者權利和義務，以保證項目順利實施：嚴格執(zhí)行員工執(zhí)證上崗制度，加強對員工的崗前勞動保護和安全生產(chǎn)教育；加強技術和生產(chǎn)人員的技術培訓，提高員工技術水平，增強安全與衛(wèi)生生產(chǎn)意識；建立健全完善的安全生產(chǎn)與勞動保障制度。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) ◆建筑工程費用根據(jù)《ＸＸ省建筑工程 綜合定額》（2022）和《ＸＸ省建筑工程量計價辦法》（2022）進行估算；◆各類設備價格根據(jù)供應商提供的價格及現(xiàn)行市場價格估算；◆土建工程材料價格按ＸＸ市 2022 年市場價取值；◆安裝工程費按設備投資的 5%估算；◆所有投資估算所采用幣種均為人民幣。 投資估算 總投資項目總投資 萬元，具體見附表 4。 建設投資項目建設投資 萬元，具體如下:（1）固定資產(chǎn)投資總額 萬元，其中：1．土建工程總投資為 萬元。包括：加工車間工程 150 萬元，冷庫工程 76 萬元，以及其他設施建設工程 萬元。具體情況見附表 21。2．。主要包括：車間加工設備236萬元，冷庫設備，附屬設備38萬元。具體情況見附表22 。（2）無形資產(chǎn)投資總計 45 萬元。主要用于引進基地對蝦新品種，聘請相關專家對農(nóng)民進行無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖和初加工技術培訓等。具體情況見附表 23。（3）前期工作費 10 萬元，主要用于編制項目建議書、可行性研究報告、環(huán)評報告和進行擴初設計。（4）。1．安裝工程： 萬元，按設備投資額 5%提取。2．預備費用： 萬元，主要為基本預備費用，按建筑工程、設備投資及安裝工程總額 5%提取。 流動資金 根據(jù)項目實際情況，對年需直接原材料、燃料和動力費用、工資及福利費等按分項詳細估算法進行估算，項目要達到設計生產(chǎn)能力年需要投入流動資金 萬元，其中鋪底流動資金投資 萬元，包括購買原料養(yǎng)殖蝦、支付水電費及其它經(jīng)營成本等。具體情況見附表 3。 資金來源 中央財政資金申請中央財政補貼資金 180 萬元。 地方財政配套資金地方財政配套資金 180 萬元，其中ＸＸ省財政配套資金 144 萬元；ＸＸ市配套資金 36 萬元。 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金 萬元。2022 年 12 月 31 日企業(yè)總資產(chǎn)為 萬元，其中固定資產(chǎn)總額為 萬元，凈資產(chǎn)（所有者權益） 萬元， 負債總額為 萬元，資產(chǎn)負債率為 %。2022 年銷售收入 萬元，凈利 萬元?，F(xiàn)有銀行存款 萬元，能力自籌 萬元。 資金使用和管理 財政資金使用和管理使用范圍：用于加工車間、加工設備及配套的供水、供電、道路設施，質(zhì)量檢測、 環(huán)保設施，科技推廣和前期工作費用等。不用于補充企業(yè)該項目的流動資金。報賬管理：嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》實行報賬制度，使 項目和資金管理做到科學化、制度化、規(guī)范化和程序化。 銀行貸款使用和管理該項目不需銀行貸款，除財政資金外，全部用企業(yè)自有資金。 其他項目單位將按照國家頒布的農(nóng)業(yè)會計和有關企業(yè)財務管理制度的規(guī)定，對該項 目所有資金實行專人管理，專戶儲存，專賬核算，保證資金專款專用。第九章 財務評價 財務評價依據(jù)◆財務評價按國家計委、建設部 2022 年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》（第三版）對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析。◆計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用本報告編制時的市場價格?！舾鶕?jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦[2022]224號），項目基準收益率定為 8%，項目計算期定 為 10 年（含建設期和效益發(fā)揮期）?！糌泿沤y(tǒng)一采用人民幣。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入該項目建成達產(chǎn)后，年加工能力：新增冷凍生蝦仁 500 噸、熟條蝦1000 噸，年 實現(xiàn)新增銷售收入達 5250 萬元，詳見附表 71。 銷售稅金及附加根據(jù)企業(yè)以往銷售該產(chǎn)品的增值稅繳納情況，該項目所生產(chǎn)產(chǎn)品的增值稅稅負按銷售收入（不含稅）的 13%計算，城市建 設維護稅按應納增值稅額的 7%計算,教育費附加按應納增值稅 額的 3%計算。達產(chǎn)期年可新增增值稅 萬元（其中銷項稅額是 萬元，進項稅額是 萬元），新增城建稅 萬元,新增教育費附加 萬元,銷售稅金及附加合計增加 萬元。年新增增值稅：5250247。（ 1+13％）13%=