【導(dǎo)讀】產(chǎn)品及其制品、罐頭加工、銷售；進出口貿(mào)易。是一家專業(yè)從事肉類、魚。業(yè)，州級新農(nóng)村建設(shè)百強示范企業(yè)，現(xiàn)有在冊員工180人。公司制定以“xxxxx”為企業(yè)使命，“xxxx”為核心的市場定位，而成，品質(zhì)優(yōu)越、色澤自然、味道醇正?，F(xiàn)有“xxx”傳統(tǒng)牛肉系列（包括。㎡，生產(chǎn)用房面積達5800㎡。公司擁有國內(nèi)主流、省內(nèi)先進的肉制品生產(chǎn)。設(shè)備以及生產(chǎn)輔助設(shè)備。2021年實現(xiàn)銷售收入2091萬元，上繳稅費104. 萬余元，實現(xiàn)利潤達108萬元。足額上繳國家稅金，財務(wù)運行狀況一直良好。4,098,元,資本公積元,未分配利潤1,273,元)。人，xxx政協(xié)常委。先后榮膺“xxx愛崗敬業(yè)先進個人”，“xxx優(yōu)秀青年”，“xxx青年創(chuàng)業(yè)推進新農(nóng)村建設(shè)興村富民百佳領(lǐng)軍人物”等稱號。近幾年來，生豬、牛存出欄大幅度增長，規(guī)模養(yǎng)殖呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，生產(chǎn)方式逐步轉(zhuǎn)變。以栗木鄉(xiāng)生豬產(chǎn)業(yè)為龍頭，初步形成了羅沙鄉(xiāng)、邊陽。鎮(zhèn)、板庚鄉(xiāng)、交硯、沫陽、龍坪北部生豬產(chǎn)業(yè)帶。中部在羅蘇、羅悃、溝

　　

【正文】 23 子項目 3 子項目 1 子項目 2 技術(shù)部 財務(wù)部 對外協(xié)調(diào)部 項目管理部 總經(jīng)理（或項目經(jīng)理） 第七章 項目組織與管理 一 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)期實行項目法人責(zé)任制，由法人（或聘請項目經(jīng)理）采用 DBB模式（即設(shè)計 招標(biāo) 建造模式），根據(jù)項目各生命周期，對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還和資產(chǎn)的保值增值，實行全過程負責(zé)。組織機構(gòu)形式如下： 項目運營期按《公司法》，實行總經(jīng)理負責(zé)制，負責(zé)生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的市場運作。組織機構(gòu)形式如下： 二 勞動定員 生產(chǎn)作業(yè)班次 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)特點，作業(yè)班次應(yīng)為：鍋爐、冷庫、崗位四班三運轉(zhuǎn)；，行政、維修、服務(wù)采用日班制；生產(chǎn)車間建設(shè)采用日班 制，如為趕產(chǎn)，企業(yè)靈活安排。 項目經(jīng)理 質(zhì)檢中心 市場部 屠宰車間 辦公室 財務(wù)室 24 操作時間 應(yīng)嚴格按照《勞動法》、《勞動合同法》的規(guī)定，每班工作 8 小時，年操作日 300 天。 人員編制 本項目年生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，定為一班制，每班 8 小時工作制。屠宰場需勞動定員 20人，其中工人 15人，深加工車間需勞動定員 72人，其中工人 65人，可在當(dāng)?shù)卣衅赶聧徛毠ぁ⑥r(nóng)村富裕勞動力或者返鄉(xiāng)農(nóng)民工；管理人員、技術(shù)人員 5 人，可面向社會公開招聘相關(guān)專業(yè)的大中專畢業(yè)生或退休專家。 新增勞動定員與機構(gòu)編制計劃表 序號 部 門 管理人員 工人 合計 1 屠宰車間 2 15 17 2 質(zhì)檢中心 3 3 3 深加工車間 7 65 72 合 計 12 80 92 三 管理措施 1）生產(chǎn)管理措施 項目的生產(chǎn)管理應(yīng)嚴格執(zhí)行《食品法》、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》，《良好操作規(guī)范》。認真執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理體系，按 HACCP規(guī)范、控制生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準達到無公害食品標(biāo)準。 3）財務(wù)管理措施 認真執(zhí)行國家財政部關(guān)于《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)制度，并按照相關(guān)管理規(guī)定，建立項目資金管理制度和實行成本控制管理制度，保證項目資金投 放和按期回收。 4）銷售管理措施 25 項目必須加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貨款限期回收獎懲制度。以市場為導(dǎo)向，增強產(chǎn)品的市場競爭能力。 四 技術(shù)培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是項目成功的關(guān)鍵因素，為保證項目順利完成，本項目對項目單位員工應(yīng)進行全員崗前培訓(xùn)，與有關(guān)單位和專家簽訂培訓(xùn)合同，保證整體素質(zhì)的提高和農(nóng)產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力。 培訓(xùn)方式可根據(jù)情況，按內(nèi)容分為庫房管理、銷售服務(wù)等方面進行培訓(xùn)。同時也要加強基地農(nóng)民等人員的培訓(xùn)力度。本次新增人員，必須進行崗前培訓(xùn)，培 訓(xùn)時間不少于 1個月。培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考試合格，方能上崗。 五 勞動安全、衛(wèi)生 1）勞動保護防治措施 車間、庫房的耐火等級及道路系統(tǒng)均嚴格按消防規(guī)范設(shè)計；車間所有電器均選擇防雷、防靜電設(shè)施和接零保護，選用防潮、防爆電機；在易發(fā)生事故處設(shè)置警示牌；車間操作平臺設(shè)置安全欄桿；設(shè)備安裝時作減振、消聲處理；在壓力容器上設(shè)置有防過載的高壓控制系統(tǒng)和必要數(shù)量的安全閥；凡溫度超過 60℃ 的管道和設(shè)備，在操作人員可能觸及的范圍內(nèi)都要設(shè)置保溫層，作為防燙保護；制定安全生產(chǎn)管理制度，認真遵照執(zhí)行；所有員工均須經(jīng)過安全培訓(xùn)合格后才能上崗 。 2）安全衛(wèi)生防治措施 在設(shè)計、建設(shè)中執(zhí)行《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》；按 HACPP建立質(zhì)量管理體系；生產(chǎn)人員工作時須戴工作帽、著工作服，并定期進行健康檢查；每班生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)進行車間及設(shè)備的清洗，保證產(chǎn)品質(zhì)量；宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，監(jiān)督、檢查在本單位的執(zhí)行情況，定期向食品衛(wèi)生監(jiān)督部門報告。 26 第八章 項目實施進度 及招投標(biāo) 計劃 一、項目進度： 項目實施總工期為 1 年，從 2021 年 11 月至 2021 年12 月止。 項目形象進度 序號 階段（月） 項目 建設(shè)期 12 個月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 項目立項 2 環(huán)境影響評價及審批 3 施工準備及審批 4 土建工程 5 設(shè)備考察、訂貨 6 設(shè)備的安裝調(diào)試 7 生產(chǎn)人員培訓(xùn) 8 試運行 9 正式投產(chǎn) 二、項目招投標(biāo) 根據(jù)項目實際情況，本項目不需要進行招投標(biāo)。 27 第九章 財務(wù)分析 一、財務(wù)評價依據(jù) 取費標(biāo)準：生產(chǎn)成本費用按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格 ； 產(chǎn)品銷售價格按同類產(chǎn)品出廠價計算； 財務(wù)制度：按照國家相關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行； 稅收政策：按公司目前實際稅負 6%計算； 利潤計算：按公司目前利潤率 6%計算； 銀行貸款利率：項目流動資金貸款年利率為 8%； 二．財務(wù)效益分析 xxxx 食品有限公司年設(shè)計加工 1000 噸 原料肉 ，按每頭 100gk/頭凈肉計，折合年需屠宰 10000 頭。按照公司現(xiàn)有出品率 :1，出廠價 萬元 /噸，年產(chǎn) 肉制品 深加工產(chǎn)品 580 噸，可實現(xiàn)產(chǎn)值 3120 萬元，利潤156萬元；稅收 ， 年發(fā)放人工工資 萬元。表明各項經(jīng)濟評價指標(biāo)較好。 按照貸款年利率 8%計 ， 1600 萬元投資額年產(chǎn)生利息 128 萬元，項目盈虧平衡點為年產(chǎn)生利潤 128 萬元，通過盈虧平衡分析，即保本的生產(chǎn)能力利用率為 %，說明項目在經(jīng)濟上具有較強的抗風(fēng)險能力，因此本項目的建設(shè)從財務(wù)評價看是可行的。 28 第十章 結(jié)論與建議 一、 xxxx 食品有限公司擬 擴建年 加工 1000 噸肉制品 生產(chǎn)線，是 企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要， 根據(jù) xxxxx 畜牧業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃提出 來的。 想 xxxxx畜牧業(yè)資源日漸豐富， 擴建年 加工 1000 噸肉制品 項目是及時的，必要的。 二、 xxxx 食品有限公司，本身是一家長期從事肉類食品加工的企業(yè)，已獲 QS認證，達到市場準入條件。企業(yè)內(nèi)部管理嚴格規(guī)范，職工技術(shù)素質(zhì)較高，有發(fā)展新產(chǎn)品的技術(shù)基礎(chǔ)。 擴建年 加工 1000噸肉制品 生產(chǎn)線，具有投資省、見效快，市場網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)成，技術(shù)裝備先進的優(yōu)勢。 三、項目經(jīng)濟效益可靠，社會效益較好，對環(huán)境無不良影響。企業(yè)遵合同、守信用，還貸能力較強，故建議上級有關(guān)部門予以支持，以便組織實施。