【正文】 八、生產(chǎn)要素管理辦法文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－1 版本及修改狀態(tài)：A/O文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－01a 版本及修改狀態(tài)：A/O 工程開工前，項(xiàng)目部必須認(rèn)真進(jìn)行設(shè)計(jì)文件和施工圖紙的審查工作；按規(guī)定組織編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，以此指導(dǎo)施工的整個(gè)過程。 組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和熟悉適用的國(guó)家技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)行必要的施工技術(shù)交底，主要包括施工任務(wù)情況、計(jì)劃安排情況、關(guān)鍵工程的施工方法以及質(zhì)量、安全措施和技術(shù)措施等。 重視完善工程變更和設(shè)計(jì)變更的各種簽證手續(xù)和工作程序，妥善保存有關(guān)變更資料，及時(shí)辦理變更索賠。 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人要按照施工組織設(shè)計(jì)的進(jìn)度計(jì)劃施工，認(rèn)真檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，跟蹤調(diào)整，及時(shí)糾偏。 要充分發(fā)揮施工技術(shù)人員在工程施工中的重要作用，要求他們嚴(yán)格執(zhí)行概預(yù)算定額及材料領(lǐng)發(fā)制度，認(rèn)真核算工料消耗和機(jī)械使用費(fèi)；要求他們配合、協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好單位工程的結(jié)算分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供工程的預(yù)算執(zhí)行情況和協(xié)助工程部門編制報(bào)送工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量等資料。 重視質(zhì)量、安全工作，經(jīng)濟(jì)教育和組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)施工規(guī)范、技術(shù)要求、操作規(guī)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 施工中認(rèn)真做好原始施工資料的記錄、收集、積累工作，主要包括：施工日記、環(huán)境資料、材料和構(gòu)件的質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料、施工測(cè)量記錄、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查及評(píng)定記錄、設(shè)計(jì)變更文件、有關(guān)會(huì)議、決議記錄和往來文件資料等。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－01a 版本及修改狀態(tài)：A/O 應(yīng)認(rèn)真及時(shí)地按照規(guī)范和技術(shù)要求做好工程的質(zhì)量檢查、評(píng)定工作和隱蔽工程的驗(yàn)收工作，做好自檢、互檢、交接檢。 施工技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格把好安全質(zhì)量關(guān)，不合格的原材料不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，不合格的施工人員堅(jiān)決撤換，不合格的工程堅(jiān)決返工，不安全的隱患堅(jiān)決消除。 項(xiàng)目部要做好分部、分項(xiàng)工程和單位工程的施工技術(shù)總結(jié)，包括工程概況、施工過程、施工方法、技術(shù)措施、施工質(zhì)量、工程效益和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收是檢驗(yàn)設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。工程竣工預(yù)檢前，應(yīng)提供完整的檔案資料以備審查核準(zhǔn)，并于工程竣工后，送公司檔案室存檔。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－01b 版本及修改狀態(tài)：A/O 施工組織設(shè)計(jì)編制控制程序，規(guī)范項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)，并向顧客提供質(zhì)量保證，全面滿足合同要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 本程序適用于公司工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施控制。 工程部負(fù)責(zé)本程序的編制、更改、換版和實(shí)施檢查。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的編制和實(shí)施。 施工組織設(shè)計(jì)編制原則(1)施工組織設(shè)計(jì)編制應(yīng)以公司質(zhì)量手冊(cè)及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、合同為依據(jù)。(2)施工組織設(shè)計(jì)是針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)及合同具體要求所進(jìn)行的施工全過程策劃。(3)施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)把質(zhì)量、安全、進(jìn)度、目標(biāo)和要求落實(shí)到個(gè)人，明確各自責(zé)任。以預(yù)防為主，全面控制，確保工程各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容及編寫順序：施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)要滿足業(yè)主的要求。編寫項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)可考慮下列內(nèi)容及編寫順序：(1)項(xiàng)目概況；(2)施工方案及施工方法；(3)主要技術(shù)措施；(4)進(jìn)度計(jì)劃；(5)項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)部門職責(zé)和職權(quán)；(6)資源配置；文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－01b 版本及修改狀態(tài)：A/O(7)質(zhì)量計(jì)劃；(8)安全保證計(jì)劃。(9)施工現(xiàn)場(chǎng)管理措施。 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，以便于使用和控制。采用的形式以文字與圖表相結(jié)合。、審核、批準(zhǔn)。(1)根據(jù)業(yè)主對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)的要求，對(duì)招標(biāo)文件的施工組織設(shè)計(jì)如需提供施工組織設(shè)計(jì)，可參照本程序，由工程部負(fù)責(zé)編制，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。(2)在工程施工合同簽訂后，工程開工前，應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后組織實(shí)施并報(bào)公司工程部備案。(3)如果合同有規(guī)定或第三方質(zhì)量監(jiān)督站機(jī)構(gòu)有要求時(shí)，工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)在實(shí)施之前報(bào)業(yè)主或第三方審核與認(rèn)可。（4）各單項(xiàng)分部工程也應(yīng)在開工前編制施工組織設(shè)計(jì)，由項(xiàng)目經(jīng)理審批報(bào)公司工程部備案。 施工組織設(shè)計(jì)的修訂 (1)工程施工合同變化時(shí)，原編制部門應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和修訂，并填寫施工組織設(shè)計(jì)修改記錄，修訂應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件控制程序》。合同有特定要求時(shí)，施工組織設(shè)計(jì)的修改部分應(yīng)提交業(yè)主審核并認(rèn)可。(2)施工組織設(shè)計(jì)修改經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，應(yīng)由項(xiàng)目部組織實(shí)施，并報(bào)工程部備案。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的具體實(shí)施，工程部每季度對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并作檢查記錄。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－01c 版本及修改狀態(tài)：A/O 圖紙審查制度 工程施工前，由各施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)施工圖紙的審查工作。 圖紙審查過程分為初審和會(huì)審兩階段。 初審由技術(shù)負(fù)責(zé)人分派各專項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人組織對(duì)各專項(xiàng)工程圖紙的工程規(guī)模、工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等進(jìn)行了解掌握，并對(duì)工程的坐標(biāo)、高程、外觀尺寸、工程數(shù)量以及圖紙遺漏的問題等進(jìn)行復(fù)核，初審過程應(yīng)形成記錄，并由審核人（2人以上）會(huì)簽。 會(huì)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人對(duì)初審的結(jié)果以及其他相關(guān)問題進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見，并形成記錄，由各與會(huì)人員簽字確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部應(yīng)將圖紙的評(píng)審結(jié)果迅速反饋業(yè)主，征求業(yè)主意見并將修改后的結(jié)果作為施工的依據(jù)。 當(dāng)工程發(fā)生變更時(shí)，其變更后的工程圖紙仍按照以上條款規(guī)定執(zhí)行。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－01d 版本及修改狀態(tài)：A/O 技術(shù)交底制度 工程正式施工前，各單位對(duì)參與施工的有關(guān)管理人員、技術(shù)人員和工人交待工程情況和技術(shù)要求。 技術(shù)交底可分級(jí)分階段進(jìn)行，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行控制。 文字交底內(nèi)容必須由3人以上簽字生效?？陬^交底包括直接口頭交底和會(huì)議交底，在實(shí)施之前，必須以文字內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。 各級(jí)交底除口頭和文字交底外，必要時(shí)可以用圖表、樣板、示范操作等方法進(jìn)行。 技術(shù)交底的內(nèi)容：（一）圖紙交底使各級(jí)人員了解圖紙?jiān)O(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)主要特點(diǎn)、重要部位的構(gòu)造和要求等，做到按圖施工。 （二）施工組織設(shè)計(jì)交底將施工組織設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容向各級(jí)人員交待，使其掌握工程特點(diǎn)施工部署，任務(wù)劃分，進(jìn)度要求，主要工種的相互配合，施工方法，主要機(jī)械設(shè)備及各項(xiàng)管理措施等。（三）設(shè)計(jì)變更交底將設(shè)計(jì)變更的部位向各級(jí)人員交待清楚，講明變更原因，以免施工時(shí)遺漏造成差錯(cuò)。（四）分項(xiàng)工程技術(shù)交底向各級(jí)人員交待分項(xiàng)工程的施工工藝、規(guī)范和規(guī)程要求，材料使用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)安全措施等。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－02 版本及修改狀態(tài)：A/O　公司機(jī)務(wù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)全公司的施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行控制管理，并建立公司《施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》。　因工程項(xiàng)目施工需要，需購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，由申購(gòu)單位根據(jù)公司《機(jī)械設(shè)備購(gòu)置管理辦法》執(zhí)行?！⌒沦?gòu)設(shè)備應(yīng)由采購(gòu)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并填制《新購(gòu)設(shè)備檢測(cè)單》。　零配件的購(gòu)置 各單位根據(jù)《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》安排所需購(gòu)買的零配件，應(yīng)制定年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司機(jī)務(wù)安全部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于需緊急采購(gòu)的零配件，一次性采購(gòu)總價(jià)在2萬元以內(nèi)時(shí)由各單位制定采購(gòu)計(jì)劃自行聯(lián)系購(gòu)買，并報(bào)公司機(jī)務(wù)安全部備案登記；一次性采購(gòu)總價(jià)在2萬元以上時(shí)，由公司機(jī)務(wù)安全部制定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買。 公司機(jī)務(wù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)零配件供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并制定《合格供方名錄》。 購(gòu)置零配件時(shí)，應(yīng)具有出廠合格證明，并由采購(gòu)單位對(duì)其外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收、記錄。 不合格零配件執(zhí)行公司《不合格品管理程序》。 需簽訂零配件采購(gòu)合同時(shí)執(zhí)行公司《合同管理辦法》?！「鲉挝豢梢栽诟髯运鶎僭O(shè)備閑置時(shí)將設(shè)備向外租賃?！C(jī)械設(shè)備租出、租入之前，應(yīng)先簽訂租賃合同，具體操作方法執(zhí)行公司《合同管理辦法》。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－02 版本及修改狀態(tài)：A/O　機(jī)械設(shè)備的租出、租入、回收的移交過程，應(yīng)有交驗(yàn)記錄，應(yīng)填制《設(shè)備交驗(yàn)單》。　各單位應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)租出設(shè)備的跟蹤維修、保養(yǎng)和服務(wù)等。　機(jī)械設(shè)備的操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格證書，并保持有效，否則應(yīng)報(bào)公司行政人事部根據(jù)公司《培訓(xùn)控制程序》對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)?！「鲉挝粦?yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械操作有關(guān)規(guī)定，并做好機(jī)械運(yùn)行日志?！《⑷止矩?fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部承建單位的機(jī)械設(shè)備的使用過程進(jìn)行監(jiān)督。 為了保證持續(xù)施工的能力，各單位應(yīng)制定《機(jī)械設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，填制《設(shè)備維修保養(yǎng)單》。 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)交通部《公路筑路養(yǎng)路機(jī)械管理制度》執(zhí)行，相應(yīng)種類機(jī)械設(shè)備根據(jù)《維修保養(yǎng)手冊(cè)》進(jìn)行。 緊急維修的設(shè)備應(yīng)對(duì)維修的部位、原因、措施進(jìn)行記錄，并填制《設(shè)備維修保養(yǎng)單》。 二、三分公司負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部承建方的機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)狀況進(jìn)行監(jiān)督。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－03 版本及修改狀態(tài)：A/O　公司機(jī)務(wù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制管理，并建立公司《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》?！「鲉挝桓鶕?jù)實(shí)際施工檢測(cè)的需要，需增添設(shè)備時(shí)，若一次性采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備合同價(jià)款在2萬元以內(nèi)時(shí)，可由各單位制定采購(gòu)計(jì)劃自行聯(lián)系購(gòu)買；一次性采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備合同價(jià)款在2萬元以上時(shí)，由公司機(jī)務(wù)安全部制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系購(gòu)買?！」緳C(jī)務(wù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并制定《合格供方名錄》。　購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備時(shí)，應(yīng)具有出廠合格證明，并由采購(gòu)單位或部門對(duì)其外觀質(zhì)量及試用性能進(jìn)行驗(yàn)收、記錄，并填寫《新購(gòu)設(shè)備檢測(cè)單》。　不合格檢測(cè)設(shè)備執(zhí)行公司《不合格品管理程序》。　需簽訂檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)合同時(shí)，執(zhí)行公司《合同管理程序》?！「鲉挝坏臋z測(cè)設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并建立設(shè)備臺(tái)帳?！」緳C(jī)務(wù)安全部應(yīng)制定年度《檢測(cè)設(shè)備檢定計(jì)劃》，并督促各使用單位及時(shí)送檢?！∷性谟玫臋z測(cè)設(shè)備均應(yīng)按檢定計(jì)劃和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)檢定，檢定合格后，應(yīng)貼檢定合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上注明已檢定設(shè)備的合格證的有效期編號(hào)和類別，檢定設(shè)備不能按時(shí)送檢的應(yīng)貼停用標(biāo)志禁止使用，并在臺(tái)帳上注明。　檢測(cè)設(shè)備的使用者應(yīng)該能夠非常熟悉該設(shè)備的性能結(jié)構(gòu)及使用注意事項(xiàng)。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－03 版本及修改狀態(tài)：A/O　檢測(cè)設(shè)備每次使用前應(yīng)檢查是否完好，檢查檢定標(biāo)志是否在有效期內(nèi)，否則不得使用。 檢測(cè)設(shè)備的日常搬運(yùn)、保養(yǎng)、使用和存放必須小心，輕拿輕放，注意防潮、防塵，運(yùn)輸中擺放牢固，易損或精密設(shè)備要采取防震措施，如發(fā)生意外碰撞、掉落，應(yīng)立即檢查受損程度，并通知相應(yīng)主管部門，以免不合格檢測(cè)設(shè)備投入使用，并要修復(fù)及檢定校準(zhǔn)合格后方可使用。 檢測(cè)設(shè)備的存放和保管，應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)說明書規(guī)定執(zhí)行。 檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)送到指定地點(diǎn)維修，任何個(gè)人不得私自拆卸儀器，經(jīng)修理并重新檢定合格后方可使用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，根據(jù)評(píng)定結(jié)果采取措施。 屬固定資產(chǎn)的檢測(cè)設(shè)備在下列兩種情況下可申請(qǐng)報(bào)廢： 折舊期滿或陳舊落后的。 檢定不合格且無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的。 原值在500元以下的檢測(cè)設(shè)備可由各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢，并予以記錄；原值在500元以上的檢測(cè)設(shè)備由各單位填制《檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》報(bào)機(jī)務(wù)安全部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－04 版本及修改狀態(tài)：A/O 本辦法適用于工程施工和預(yù)制產(chǎn)品生產(chǎn)用物資管理全過程。 采購(gòu)物資的分類：A類物資：鋼材、水泥、瀝青等重要物資；B類物資：砂、石、木料等一般物資。 對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)和選擇； 境外由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)和選擇 評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則：（1）必須是依法登記的法人單位，能提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶銀行帳號(hào)及從事相關(guān)產(chǎn)品所必須的許可證明。（2）應(yīng)具備滿足合同產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、檢測(cè)設(shè)備。（3）對(duì)于A類重要物資應(yīng)具有專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書。（4）應(yīng)具有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)及相應(yīng)業(yè)績(jī)。（5）供應(yīng)材料的質(zhì)量必須符合公路各相關(guān)材料驗(yàn)收規(guī)范的指標(biāo)要求。（6）材料價(jià)格應(yīng)合理。 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：（1）每年必須重新復(fù)核、評(píng)價(jià)一次；（2）材料的合格率降低時(shí)；文件編號(hào)：XXLQ/XM－02－08－04 版本及修改狀態(tài)：A/O（3）供貨經(jīng)常不及時(shí)；（4）業(yè)主對(duì)供方不滿意時(shí)。 評(píng)價(jià)結(jié)論：由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》、機(jī)務(wù)安全部經(jīng)理（項(xiàng)目部經(jīng)理）審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的合格供方，建立《合格供方名錄》下發(fā)各相關(guān)部門。 供應(yīng)商的選擇：一次性采購(gòu)某種物資合同價(jià)在10萬元以內(nèi)時(shí)，由采購(gòu)單位實(shí)行議標(biāo)方式選擇供應(yīng)商；一次性采購(gòu)某種物資合同價(jià)在10萬元以上時(shí)，執(zhí)行公司《大宗材料采購(gòu)管理辦法》由公司機(jī)務(wù)安全部會(huì)同項(xiàng)目部、預(yù)制廠負(fù)責(zé)人組成招標(biāo)小組，以議標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。 采購(gòu)過程的控制、預(yù)制廠應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)合同及倉(cāng)庫儲(chǔ)備情況制定，關(guān)于原材料物資的采購(gòu)計(jì)劃。：（1）物資