健康體檢中心可行性分析報告(2)-資料下載頁
2025-08-06 07:49本頁面
【正文】 斯1501150骨密度儀日本阿洛卡3014420牙科椅德國814112耳鼻喉檢查臺日本1014140其他常規(guī)檢查檢驗設(shè)備合計200信息化設(shè)備50150合計7822總投資估算：根據(jù)上述各個分項估算，可估算出項目的總投資預(yù)算，具體可見附表2。附表2 總投資預(yù)算一覽表序號項 目合計費用（萬元）1裝修6002設(shè)備及其安裝78223第一年的租金7204流動資金6005開辦所需的其他費用350總投資額10092注：在經(jīng)營過程中，流動資金主要用途在于房租、人員工資、后勤保障等運營成本。該項目預(yù)計籌備期 9個月，其中選址和簽定租賃合同 1個月，裝修及設(shè)備采購、安裝調(diào)試時間 6個月，人員招聘、培訓(xùn)和試運營 2個月。人力資源成本測算：如考慮到項目的高端定位以及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟狀況，從社會上招聘和從大醫(yī)院引進等渠道聘用有豐富工作經(jīng)驗的高層次專業(yè)技術(shù)人才，與高級干部保健專家合作，人員配備及成本測算大致情況可見附表4（不含社保）。附表4 人力資源成本測算一覽表序號人 員人數(shù)人均費用（萬元）/年總費用（萬元）1首席總檢師130302中心主任120203財務(wù)總監(jiān)112124主任醫(yī)師318545副主任醫(yī)師10151506主治醫(yī)師20122407檢驗科710708B超610609放射科8108010護士長1121211護 士2312營銷總監(jiān)1151513銷售563014導(dǎo)醫(yī)415行政人員（含行政、收費、后勤等）2096合 計111四、投資回報概算中國系統(tǒng)在北京的員工約有2萬人，假設(shè)有體檢需求的約有1萬人，體檢需求人群中35周歲以上員工占50%，如果每人每年體檢1次，體檢費用為5000元/次，35歲以下人員的體檢費用為3000元/次，每年收入共有4000萬。中國證券和中國銀行VIP客戶每年體檢各3000人次，共計6000人次，每人每年體檢一次，平均每人消費5000元，一年總共收入3000萬元。以上兩項合計年收入7000萬元。固定成本：房租720萬；；固定資產(chǎn)折舊（按直線折舊法，折舊期限五年，殘值率10%）?？勺兂杀荆后w檢過程中使用的耗材、試劑、和管理費用、財務(wù)成本等，按收入的30%計算為，700030%=2100萬元。稅前利潤總額：總收入固定成本可變成本=700031822100=1718萬元。 綜上所述，在北京建立中國健康體檢中心不僅可以服務(wù)于中國在京的員工，為員工及家屬提供便利、高效、高質(zhì)量的健康管理服務(wù)，還可充分為中國銀行、證券、地產(chǎn)、信誠保險、高爾夫等下屬公司高端客戶提供增值健康管理和咨詢服務(wù)，為發(fā)揮集團整體協(xié)同優(yōu)勢提供很好的平臺。經(jīng)濟測算表明，系統(tǒng)內(nèi)部員工的體檢費用即可基本維持體檢中心的日常經(jīng)營。建議集團盡快批準實施。中國北京投資集團有限公司
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