【正文】 人姓名，進入納稅人個人申報數(shù)據(jù)的錄入界面，錄入納稅人個人的申報數(shù)據(jù)?！咎畋碚f明】：1. 收入總額：納稅人填寫。2. 成本：納稅人填寫。3. 費用，稅金：納稅人填寫。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 17 of 584. 營業(yè)外支出：納稅人填寫。5. 企業(yè)利潤總額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。6. 納稅調(diào)整增加額：納稅人填寫。7. 納稅調(diào)整減少額：納稅人填寫。8. 經(jīng)納稅調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營所得：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。9. 投資者姓名：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。10. 身份證明類別：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。11. 身份證明號碼：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。12. 投資狀態(tài)：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。13. 個人社保編碼：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。14. 投資比例：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。15. 國籍：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。16. 匯繳地稅務機關(guān)：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。17. 經(jīng)納稅調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營所得：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。18. 合伙分配比例(%)：納稅人填寫。19. 應納稅所得額(計稅金額)：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。20. 適用稅率：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。21. 速算扣除數(shù)：系統(tǒng)自動計算，不可填寫22. 應納所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫23. 減、免個人所得稅稅額：系統(tǒng)自動帶出，可修改24. 應繳入庫所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫25. 期初末繳所得稅額：系統(tǒng)自動帶出，可修改26. 期初已申報稅額：系統(tǒng)自動帶出，可修改27. 可抵繳稅額：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。28. 期末應補(退)所得稅額：系統(tǒng)自動顯示，不可修改。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 18 of 58 計稅填寫完成后，點擊 按鈕， 系統(tǒng)將自動計算稅款，計稅后頁面如下所示。否則，點擊 按鈕重新填寫報表或者點擊 按鈕退出申報。1. 點擊 按鈕后，系統(tǒng)將自動計算稅款。2. 點擊投資者姓名，可分別查看不同投資者計稅情況。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 19 of 58 提交申報核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊上圖的 按鈕，提交申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示申報成功頁面，提示信息如下圖所示。否則點擊 按鈕修改申報數(shù)據(jù)或者點擊 按鈕退出申報。 扣繳稅費 詳見171。扣繳稅費187。操作手冊。 打印報表詳見171。打印報表187。操作手冊。 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳 功能描述 該模塊可對生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度數(shù)據(jù)進行匯算清繳操作 操作步驟 進入申報表廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 20 of 58在納稅申報頁面，選擇 “生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳” （如下圖所示） 填寫報表在生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資個人所得稅年度匯算清繳申報表中填寫申報數(shù)據(jù)。 （填寫規(guī)則與紙質(zhì)申報表一致）廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 21 of 58廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 22 of 58【填表說明】：1. 收入總額：納稅人填寫。2. 成本：納稅人填寫。3. 費用，稅金：納稅人填寫。4. 營業(yè)外支出：納稅人填寫。5. 企業(yè)利潤總額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。6. 納稅調(diào)整增加額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。7. 超過規(guī)定標準扣除的項目：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。8. 從業(yè)人員工資支出：納稅人填寫。9. 職工福利費：納稅人填寫。10. 職工教育金費：納稅人填寫。11. 工會金費：納稅人填寫。12. 利息支出：納稅人填寫。13. 廣告費：納稅人填寫。14. 業(yè)務招待費：納稅人填寫。15. 教育和公益事業(yè)捐贈：納稅人填寫。16. 提取折舊費：納稅人填寫。17. 無形資產(chǎn)攤銷：納稅人填寫。18. 其它：納稅人填寫。19. 不允許扣除的項目：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。20. 資本性支出：納稅人填寫。21. 無形資產(chǎn)受讓、開發(fā)支出：納稅人填寫。22. 違法經(jīng)營罰款和被沒收財務損失：納稅人填寫。23. 稅收滯納金、罰金、罰款：納稅人填寫。24. 災情事故損失賠償：納稅人填寫。25. 非教育和公益捐贈：納稅人填寫。26. 各種贊助支出：納稅人填寫。27. 設(shè)提的各種準備金：納稅人填寫。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 23 of 5828. 投資者的工資：納稅人填寫。29. 與收入無關(guān)的支出：納稅人填寫。30. 應稅收益項目：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。31. 少計應稅收益：納稅人填寫。32. 未計應稅收益：納稅人填寫。33. 納稅調(diào)整減少額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。34. 彌補虧損：35. 國庫卷利息收入：36. 投資者標準費用扣除額：37. 其它38. 經(jīng)納稅調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營所得：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。39. 補充資料40. 年平均職工人數(shù)41. 工資總額42. 投資人數(shù)43. 經(jīng)納稅調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營所得：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。44. 合伙分配比例(%)45. 應納稅所得額(計稅金額 )：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。46. 適用稅率：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。47. 速算扣除數(shù)：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。48. 應納所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。49. 減、免個人所得稅稅額50. 應繳入庫所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。51. 期初末繳所得稅額52. 期初已申報稅額53. 可抵繳稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。54. 期末應補(退)所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 24 of 58【注】：1. 點擊 按鈕后，系統(tǒng)將自動計算稅款，修改差值。2. 逾期申報的用戶需到前臺辦理。3. 不能重復申報， 計稅填寫完成后，點擊 按鈕，系統(tǒng)將自動計算稅款，計稅后頁面如下所示。否則，點擊 按鈕重新填寫報表或者點擊 按鈕退出申報。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 25 of 58廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 26 of 58 提交申報核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊 按鈕，提交申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提示信息如下圖所示。否則點擊 按鈕修改申報數(shù)據(jù)或者點擊 按鈕退出申報。 扣繳稅費詳見171?？劾U稅費187。操作手冊。 打印報表詳見171。打印報表187。操作手冊。廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 27 of 58 企業(yè)所得稅月（季）申報（A 類） 功能描述該模塊可進行企業(yè)所得稅月（季）申報， 操作步驟 進入申報在納稅申報頁面，選擇 “企業(yè)所得稅月（季）申報表（A 類） ”（如下圖所示） 填寫報表在預繳納稅申報表中填寫申報數(shù)據(jù)。 （填寫規(guī)則與紙質(zhì)報表一致）廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為 ...納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示 ,: 系統(tǒng)自動顯示,:系統(tǒng)自動顯示,不可修改.(重復申報時可修改為... Version: 納稅申報操作手冊 Date: 20220430document identifier Public 廣東省地方稅務局, 2022 Page 28 of 58【填表說明】：1. 營業(yè)收入：納稅人填寫。2. 營業(yè)成本：納稅人填寫。3. 利潤總額：納稅人填寫。4. 稅率：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。5. 應納稅所得額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。6. 適用稅率：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。7. 應納所得額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。8. 減免所得稅額：系統(tǒng)計稅后顯示累計已經(jīng)減免稅額，納稅人在計稅后的頁面點擊按鈕“填寫減免稅明細表” ，可以修改本期減免稅額，填寫的本期減免稅額會自動累計到減免所得稅額。9. 實際已繳所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。10. 應補（退）的所得稅額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。11. 上一納稅年度應納稅所得額：納稅人填寫。12. 本月（季）應納稅所得額：系統(tǒng)自動計算，不可填寫。1