稅務集成處理系統(tǒng)-納稅申報操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 15:51本頁面
【正文】 附表二的數(shù)據(jù)匯總于主表對應欄中。審核無誤后，可以進行申報，對于其它報表，企業(yè)可根據(jù)實際情況填寫相應的報表一并報送。申報有兩種方式：1）網(wǎng)上申報：點擊“網(wǎng)上申報” ，系統(tǒng)彈出繳款書確認的提示框，如果確認無誤就點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始申報，最后給出申報成功提示。2）手工申報：點擊“手工申報” ，系統(tǒng)彈出繳款書確認的提示框，如果確認無誤就點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)會生成申報文件，將安裝目錄下的 bin\sbdata_qd\temp\upload 路徑下的 壓縮包通過介質方式帶到稅局大廳進行申報即可。 財務報表財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負債表和損益表要求必須填，現(xiàn)金流量表可根據(jù)企業(yè)實際情況進行報送。財務25 / 32報表月報、季報、年報的報表都一樣，只是申報起止日期的不同?！镜谝徊健刻顚戀Y產(chǎn)負債表：點擊左側“納稅申報 —財務報表一資產(chǎn)負債表”菜單項，便彈出資產(chǎn)負債表界面，如圖所示，然后手工錄入各項數(shù)據(jù)保存即可。圖 57 資產(chǎn)負債表? 說明①．資產(chǎn)負債表主表中， “資產(chǎn)”欄目中的“資產(chǎn)總計” 數(shù)值必須與“負債及所有者權益”欄目中的“ 負債及所有者權益合計” 數(shù)值相等，即達到負債表的平衡，系統(tǒng)才允許 保存數(shù)據(jù)?！镜诙健刻顚憮p益表：點擊左側“納稅申報 —財務報表一損益表”菜單項，便彈出損益?zhèn)斫缑?，如圖所示，然后手工錄入各項數(shù)據(jù)保存即可。26 / 32圖 58 損益表界面【第三步】填寫現(xiàn)金流量表：點擊左側“納稅申報 —財務報表一現(xiàn)金流量表”菜單項，便彈出現(xiàn)金流量表界面（此報表可選） ，如圖所示，然后手工錄入各項數(shù)據(jù)保存即可。圖 59 現(xiàn)金流量表界面27 / 32 財務報表年報財務報表年報需要和所得稅年報同時申報，包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。點擊左側“納稅申報—財務報表年報一資產(chǎn)負債表”菜單項，便彈出資產(chǎn)負債表界面，如圖所示，依次填寫財務報表、損益表和現(xiàn)金流量表（可選）即可。圖 510 資產(chǎn)負債表年報界面 消費稅消費稅分為煙類、酒有酒精類、成品油、小汽車類以及其它類。企業(yè)根據(jù)核定信息填寫相應的報表。以其它類為例：【操作步驟】：點擊左側“納稅申報—消費稅一消費稅主表”菜單項，便彈出消費稅填寫界面，如圖所示， 28 / 32圖 511 消費稅界面依次填寫各個附表，最后填寫主表，填寫完成后點擊“網(wǎng)上申報”即可，申報過程參見增值稅申報。 所得稅所得稅分為所得稅查帳征收和所得稅核定，企業(yè)根據(jù)核定信息填寫相應的報表。所得稅季報（不含一般納稅人）在進行所得稅申報的同時需要申報財務報表。以所得稅查帳征收例：【操作步驟】：點擊左側“納稅申報—所得稅查帳征收一主表”菜單項，便彈出所得稅填寫界面。依次填寫各個附表，最后填寫主表，填寫完成后點擊“網(wǎng)上申報”即可，申報過程參見增值稅申報。 所得稅年報所得稅年報同樣分為所得稅查帳征收年報和所得稅核定征收年報，29 / 32企業(yè)根據(jù)核定信息填寫相應的報表。所得稅年報在進行所得稅申報的同時需要申報財務報表年報。以所得稅查帳征收為例：【操作步驟】：點擊左側“納稅申報—所得稅查帳征收年報一主表”菜單項，便彈出所得稅填寫界面。依次填寫各個附表，最后填寫主表，填寫完成后點擊“網(wǎng)上申報”即可，申報過程參見增值稅申報。 納稅信息查詢 歷史期報表查詢主要功能：用于查詢或打印以往各征期的報表數(shù)據(jù)。操作步驟：【第一步】點擊“納稅信息查詢—歷史報表查詢”菜單項，便打開“歷 史 報 表 查 詢 ”窗 口 ， 如 圖 所 示 。圖 512 歷史報表查詢界面【第二步】選擇所要查詢的報表類型和所屬時期，點擊“查詢”按30 / 32鈕便打開相應的歷史報表。
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