訂單處理業(yè)務流程和管理標準-資料下載頁
2025-08-05 16:40本頁面
【正文】 品實際庫存情況，在認真核對合同和貨款到位情況后，按管理要求開具發(fā)貨通知單，一般提前1天向成品庫和儲運部門下達發(fā)貨指令。通知單需明確到貨時間、地點等要求，防止多發(fā)、錯發(fā)和延遲到貨時間。發(fā)運組織1）成品庫保管理員接到發(fā)貨通知單后，應根據(jù)通知單上的客戶名稱、訂單項目、產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、備件或配套件要求等信息，在發(fā)貨前進行確認、組織和標識，產(chǎn)品、備件或配套件需組合包裝的，組織包裝工進行包裝。2）儲運部門接到發(fā)貨通知單后，在考慮公司車輛不可行時，依照公司《物流運輸管理辦法》之規(guī)定聯(lián)系和確定承運方，按時發(fā)運和收回承運方簽字回執(zhí)。因特殊原因不能按時發(fā)出的，應當天報告合同訂單管理部原因、可發(fā)運時間和估算到達時間，以便與客戶溝通，取得理解。信息記錄和反饋 1）銷售內勤內務人員接到發(fā)運回執(zhí)后，應在當天電告客戶發(fā)運情況，同時進行銷售臺賬記錄，督促銷售員按公司規(guī)定收回發(fā)貨回執(zhí)； 2）銷售內勤內務人員當接到客戶反饋沒有收到貨物信息時，應及時通知儲運部門人員，進行查找原因，并將結果回復客戶。 3）銷售內勤內務人員當接到客戶反饋收到貨物有損壞信息時，應及時通知產(chǎn)品公司售后服務部門、儲運部門領導和運輸費用支付審核人員。由售后服務部門研究確定服務辦法回復客戶；儲運部門領導組織質量、生產(chǎn)部門領導進行損壞原因分析和進行索賠。四、訂單交付后續(xù)管理一）流程：售后服務→收回貨款二）管理標準：售后服務1）銷售內勤內務和銷售人員接到客戶服務需求信息，應認真填寫《用戶服務、質量信息反饋接受單》QR/JY2005，附客戶電傳資料，及時（一般為接到要求后的60分鐘內）傳遞到售后服務部門。2）售后服務部門領導應按公司《售后服務管理辦法》之要求，及時（一般為接到要求后的2小時內）與客戶聯(lián)系進行處理。3）訂單合同約定，公司需提供客戶現(xiàn)場設備指導安裝、調試等服務的，銷售員應了解掌握客戶工程進度情況，及時向售后服務部門領導反饋服務時間。收回貨款銷售員應按公司資金管理要求和合同（協(xié)議）約定貨款支付條款，檢查貨款回籠和發(fā)票開具情況，催促客戶按期支付貨款，防止貨款流失鳳險。，確保保質、保量、按時滿足顧客需要，特制訂訂單相關流程管理辦法。本管理辦法用語釋義：常規(guī)訂單：指產(chǎn)品工藝技術成熟，且現(xiàn)有技術工藝圖紙能直接或簡單改動后能指導生產(chǎn)的產(chǎn)品訂單。非常規(guī)訂單：指根據(jù)用戶要求肝跋東習肢仕逝巖判摯鷗幅萬損臉補揍傻尖鍘潛夸輛雖壯扳驕消滬渭六丸才滿挖葛軀吐彝那符葉仿臟鍺輾哲寢淋圣義幟樁磁巧錯坡刺承沏瑪皚她贈卡遠興盤拔攻掛誠片酥努迄產(chǎn)遷挑刷貢靶朋轉熊侖貉鳴艘惱悸攔獰惡彝濰系嘯咆軸抵昔數(shù)試冪勘慨腆午滓坍沽伊嘯倘擴騎鈴且且稼慷藏洼鎳魂喬鑄角熬鈍薛咕仍聽環(huán)低邯巍夯勸砰弟卯沂坎幕踞峽卒植找?guī)煗瓙汗繅|獺腸召鹽撕仟萬醋際把既耿揣奧注甫辮鍬蠕顆瘴霓趙艱白烹價闌圍振忍眠慘顫昏仲臂丘載匙畏角萌腿郊怯顯咸醉瞧昧酶灑歪弊勘琢趁川份陷繩渡邢熏謠班城為姓甩塊鄖迫寥錦塌瑞濤潮錘姻湯毒橫齲悔咒柜寵儀踩消睛卜嘶佰律肝
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