物資采購管理制度修訂版-(1)-資料下載頁
2025-08-05 15:55本頁面
【正文】 物資采購人員不能及時取得有效票據(jù)沖帳的，按171。公司履行管理職責(zé)的考核辦法187?？己?。6 責(zé)任和獎勵，對所購物資庫存積壓負(fù)責(zé)，按合同、計劃、保質(zhì)保量、按時采購物資，確保生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)；，并按本制度負(fù)責(zé)做好本部門的物資領(lǐng)用和管理工作；，損害企業(yè)利益的行為向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)舉報，任何人不得打擊報復(fù)舉報人，公司對舉報有功人員應(yīng)給予獎勵；，凡在現(xiàn)行購進價基礎(chǔ)上大幅度降價，對降低采購成本作出重大貢獻的，由物資采購部門提出，經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部審核，公司可給予節(jié)約額的1%10%的獎勵；，物資采購人員違反采購計劃超購而造成庫存物資積壓的，根據(jù)具體情況及資金占用情況按公司相關(guān)規(guī)定對采購人員進行處罰。，給公司造成經(jīng)濟損失的，責(zé)任人按損失額的1%20%進行賠償。、審價、檢驗、發(fā)放等有關(guān)人員違反本規(guī)定弄虛作假、暗中收受回扣或賄賂，一經(jīng)查實按公司有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。7 其它規(guī)定不具備采購職能的部門原則上不得從事采購活動，如有特殊需要，須經(jīng)分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，比照本辦法執(zhí)行。8 附則 本制度適用于公司本部、各子公司。 本制度解釋權(quán)歸資產(chǎn)財務(wù)部。 本制度自下發(fā)之日起起執(zhí)行，原《物資采購管理制度》及《關(guān)于部分物資采購職責(zé)調(diào)整的通知》同時作廢。附表1比質(zhì)比價采購物資申報表申報情況物資名稱規(guī)格型號品牌及質(zhì)量要求申請數(shù)量單位單價（含稅）金額（元）付款方式采購員申報時間比價情況單位名稱地址電話號碼性質(zhì)單價（含稅）選擇單位選擇理由審核情況單價（含稅）金額（元）付款方式審核人審核時間申請部門主管意見財務(wù)部門主管意見注：?本表一式兩份，供申報采購比質(zhì)比價類物資使用，申報單位、價格審核一份； ?同一采購點采購的多品種零星物資，可填一張申報表，另附物資明細(xì)； ?本表由業(yè)務(wù)部門歸口管理，經(jīng)財務(wù)部審核后同一印刷。
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