【正文】 長(zhǎng)審核：店長(zhǎng)對(duì)更正進(jìn)行審核； 提交財(cái)務(wù)：由收貨部將退貨理正單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)沖賬：財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖賬，并相應(yīng)更正庫(kù)存數(shù)據(jù)四、 錯(cuò)誤的控制 接到退貨單后，收貨部首先要在系統(tǒng)中核實(shí)供應(yīng)商的資料，商品的資料是否正確 核查退貨的實(shí)際商品是否與退貨的描述一致，重點(diǎn)核查商品的條碼是否與退貨單條碼一致，單的計(jì)數(shù)單位與實(shí)際計(jì)數(shù)單位否一致。 退貨是否沖突，如不能退貨的品項(xiàng)是否在退貨之列 防損員、收貨管理人員對(duì)退貨進(jìn)行100%的復(fù)查。 同一編號(hào)下的退貨集中放置，外箱全部標(biāo)識(shí)明確。第十、退貨區(qū)的管理一、退貨區(qū)的組成退貨區(qū)是收貨區(qū)域非常重要的一部分，必須非常明顯地與收貨區(qū)區(qū)分。退貨區(qū)狹義上進(jìn)是退貨存放的區(qū)域，它可以倒退為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷(xiāo)毀區(qū)等部分。食品區(qū)不保留任何生鮮食品。商品銷(xiāo)毀區(qū)是用來(lái)報(bào)損和銷(xiāo)毀商品的區(qū)域。b) 退貨區(qū)的商品存放標(biāo)準(zhǔn) 退貨區(qū)的商品必須存放在貨架或卡板上，不能直接放在地面上。 退貨區(qū)的商品必須按供應(yīng)商分類(lèi)存放，同一家供應(yīng)商的退貨商品應(yīng)集中存放。 退貨區(qū)的商品必須紙箱封箱存放，不按受任何零散包裝。 退貨區(qū)的商品的外箱必須有明確標(biāo)識(shí)，包括退貨單號(hào)、供應(yīng)商的編號(hào)、序號(hào)等 退貨區(qū)的商品必須分類(lèi)存放，不能將食品、百貨等混存混放。 退貨區(qū)的商品必須符合安全的標(biāo)準(zhǔn)，不能超高存放或放置不穩(wěn)等。 第十、商品報(bào)損的管理 屬于銷(xiāo)售的商品的報(bào)損。此類(lèi)的報(bào)損由收貨執(zhí)行庫(kù)存的更改和報(bào)損商品的銷(xiāo)毀處理，所有報(bào)損商品的申請(qǐng)單必須經(jīng)采購(gòu)部審核確認(rèn)，店長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)損，商品的報(bào)損必須接受防損員的監(jiān)督。 樓面報(bào)損的商品：顧客或員工以及其它原因造成商品的損壞。 退貨報(bào)損的商品：因?yàn)闊o(wú)法進(jìn)行退貨的有缺陷的低值商品。如衛(wèi)生用品，無(wú)法退貨又不能清倉(cāng)銷(xiāo)只能報(bào)損，如碎的方便面等。 生鮮類(lèi)商品的報(bào)損：生鮮部商品報(bào)損同樣要求經(jīng)過(guò)收貨部的復(fù)核。一、 商品報(bào)損的程序發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品 管理人員確認(rèn) 填寫(xiě)報(bào)損單 部門(mén)管理人員批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部確認(rèn) 銷(xiāo)毀處理 電腦部更正庫(kù)存 店長(zhǎng)批準(zhǔn) 可再銷(xiāo)售 返回樓面再銷(xiāo)售 填寫(xiě)折扣商品資料審批 電腦部更正庫(kù)存錄二、和序解釋： 發(fā)現(xiàn)報(bào)損商品：樓面人員發(fā)現(xiàn)商品損壞，將損壞的商品進(jìn)行保留 主管確認(rèn)：部門(mén)主管確認(rèn)發(fā)生地點(diǎn)、原因，確認(rèn)是否屬報(bào)損范圍； 送收貨部：部門(mén)主管簽名后，立即送索賠辦； 填寫(xiě)報(bào)損單：收貨部填寫(xiě)待退/報(bào)損商品處理審批單； 店長(zhǎng)批準(zhǔn)：店長(zhǎng)審核，確認(rèn)處理方法； 業(yè)務(wù)部確認(rèn)：任何一筆申請(qǐng)報(bào)損，必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核、確認(rèn)； 電腦部更正庫(kù)存：索賠辦進(jìn)行系統(tǒng)的庫(kù)存更正；； 收貨、防損部銷(xiāo)毀商品：索賠辦在防損員的監(jiān)督下，在退貨的銷(xiāo)毀區(qū)域進(jìn)行商品的徹銷(xiāo)毀。 返回樓面再銷(xiāo)售：確認(rèn)可再銷(xiāo)售商品，由索賠文員填寫(xiě)錄入折扣商品錄入資料，初定折扣銷(xiāo)售價(jià)店長(zhǎng)確認(rèn)后，返回樓面再銷(xiāo)售。第十一、倉(cāng)庫(kù)的管理b) 周轉(zhuǎn)倉(cāng)的存貨原則周轉(zhuǎn)倉(cāng)、顧名思義，是收貨部收貨時(shí)進(jìn)行周轉(zhuǎn)使用的倉(cāng)庫(kù)。 暫存原則：收貨部所收商品，應(yīng)盡可能進(jìn)入樓面部門(mén)陳列。周轉(zhuǎn)倉(cāng)只樓面商品暫時(shí)存放之地 管理原則：收貨部對(duì)周轉(zhuǎn)倉(cāng)中的正常商品進(jìn)行管理，包括商品的分類(lèi)、庫(kù)存整理、盤(pán)點(diǎn)、損壞、損失等；c) 周轉(zhuǎn)倉(cāng)的標(biāo)準(zhǔn)： 設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)1） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)必須有通道或空位，便于行走叉車(chē)和取貨。2） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)應(yīng)設(shè)有存貨的貨架，地面平整，不起沙。3） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)必須防火（燈距50CM）、防潮（壁距15CM）、防雨，設(shè)置防火、滅火設(shè)施4） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)照明適度，溫度適當(dāng)5） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)存應(yīng)有具備防盜功能的門(mén)禁。 存貨標(biāo)準(zhǔn)1） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)的管理實(shí)行崗位責(zé)任制，按類(lèi)別按區(qū)域?qū)嵭袑Ｈ藢Ｂ氊?fù)責(zé)制度2） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)不存放任何生鮮類(lèi)食品，所有生鮮類(lèi)食品，無(wú)論是收貨、退貨，一律在樓面進(jìn)行存放3） 食品與百貨的存放區(qū)域分開(kāi)4） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)的商品必須使用包裝箱（必須分類(lèi)存放，只能放在貨架上、卡板上，不能直接放在地面優(yōu)生放在貨架的一層以上，并采取有效的安全措施）5） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)存放的所有商品都必須有明確的標(biāo)識(shí)，在包裝箱有下角張貼“存貨卡”6） 周一層碼放兩種以上的商品必須采取縱向碼放方式。7） 所有庫(kù)存周轉(zhuǎn)倉(cāng)商品必須用打價(jià)機(jī)標(biāo)識(shí)收貨時(shí)間，必須執(zhí)行先進(jìn)先出原則。每月1日定期檢查庫(kù)存的保質(zhì)期。8） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)存放的商品不得超高，重上輕下，商品堆放整齊。9） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)存放的商品符合消防的標(biāo)準(zhǔn)10） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)留有叉車(chē)通道，保證貨物流通的申暢順。 衛(wèi)生、安全標(biāo)準(zhǔn)1） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)應(yīng)保持干凈、整齊、清楚的工作標(biāo)準(zhǔn)2） 周轉(zhuǎn)他的地面紙皮、無(wú)積水、無(wú)散落商品3） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)定期進(jìn)行殺蟲(chóng)、滅鼠工作。4） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)地面平整，無(wú)損壞、坑洞等5） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)應(yīng)有暢通的運(yùn)輸通道，可以維持商品的正常流轉(zhuǎn)。6） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)應(yīng)有齊全的消防措施，各類(lèi)商品的存放不能阻礙消防通道、消防門(mén)以及其它消防設(shè)施。第十二、條碼的管理一、 條形碼的管理要點(diǎn) 條碼的打印必須有打印申請(qǐng)，樓面申請(qǐng)由主管批準(zhǔn)，供應(yīng)商的打印申請(qǐng)由收貨主管批準(zhǔn)供應(yīng)商申請(qǐng)找印條碼必須付費(fèi) 收貨部按申請(qǐng)打印條形碼，打印的個(gè)數(shù)必須與申請(qǐng)的個(gè)數(shù)一致，不得多打 收貨部嚴(yán)禁私人自打印條碼，多出的條碼立即銷(xiāo)毀。 供應(yīng)商打印條碼后，必須立即進(jìn)行粘貼，不得提前進(jìn)行預(yù)購(gòu)條形碼。 條形碼的粘貼必須符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意粘貼 空白的條碼紙必須放在文件柜中鎖起來(lái)，由專職人員進(jìn)行管理二、 條形碼的申請(qǐng)電腦打印提出申請(qǐng) 申請(qǐng)批準(zhǔn) 繳費(fèi) 現(xiàn)金交財(cái)務(wù) 打印條形碼 粘貼 提出申請(qǐng)：由供應(yīng)商或樓面的營(yíng)運(yùn)部門(mén)提出打印申請(qǐng)，寫(xiě)明打印的個(gè)數(shù)； 申請(qǐng)批準(zhǔn)：供應(yīng)的條形碼打印由收貨主管批準(zhǔn)，樓面的條形碼打印由店長(zhǎng)批準(zhǔn) 繳費(fèi)：供應(yīng)商的條形碼打印實(shí)行收費(fèi)制度，收費(fèi)按公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，電腦部?jī)H根據(jù)財(cái)務(wù)繳款收據(jù)為供應(yīng)商打印條形碼； 打印條形碼：收貨部在核實(shí)收費(fèi)后，按申請(qǐng)進(jìn)行打印條形碼； 粘貼：樓面或供應(yīng)商必須按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行粘貼 現(xiàn)金交財(cái)務(wù)部：收貨部每班次結(jié)束后，都必須將條形碼的收入交財(cái)務(wù)部備注：供應(yīng)商申請(qǐng)打印條碼時(shí)，由收貨部代供應(yīng)商填寫(xiě)《條碼打印申請(qǐng)表》并由供應(yīng)商到財(cái)務(wù)交款，財(cái)務(wù)部收貨款后開(kāi)具發(fā)票收據(jù)，收貨部再將發(fā)票/收據(jù)交由電腦部，由電腦員為供應(yīng)商打印其申請(qǐng)的條碼，條碼不得多打、亂打、否則一律按不誠(chéng)實(shí)處理。第十三、設(shè)備管理一、 磅秤的管理 必須保持磅稱的清潔衛(wèi)生 確保磅秤的電源插座頭安全 磅秤必須放置平穩(wěn)，磅秤的底座區(qū)域平整 每周必須定時(shí)對(duì)磅秤進(jìn)行校驗(yàn)，檢查是否準(zhǔn)確 檢驗(yàn)磅秤的砝碼存放在收貨部磅稱校驗(yàn)表日期磅稱重量（KG）砝碼重量（KG）差距（KG）校驗(yàn)人磅秤必須每月校正一次具體由收貨部管理人員進(jìn)行 不得在商場(chǎng)外銷(xiāo)售商品，否則按借貨金額雙倍罰款。組長(zhǎng)級(jí)以下管理人員無(wú)權(quán)做借貸決定，否則視為不誠(chéng)實(shí)行為。 不得私自帶貨。否則按查處帶貨金額的三十倍處罰。 場(chǎng)內(nèi)、外促銷(xiāo)員不得參加商場(chǎng) 的促銷(xiāo)活動(dòng)，否則視為不戾實(shí)行為在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)拿出商品，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后放行 必須寫(xiě)清楚借條后，才能借貨。 借條必須有倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才生效。其他人無(wú)權(quán)私自借貨。若需在場(chǎng)外銷(xiāo)售商品，必須在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)借貨，填寫(xiě)清楚借條。供應(yīng)商拿促銷(xiāo)協(xié)議書(shū)前來(lái)登記第十二、場(chǎng)外促銷(xiāo)商品管理流程促銷(xiāo)結(jié)束防損員、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、隨進(jìn)檢查促銷(xiāo)情況促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束當(dāng)天，憑借條經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、防損員點(diǎn)數(shù)，主管級(jí)以上管理人員確認(rèn)簽字，方可以辦理退貨到倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)，無(wú)辦退貨手續(xù)按借貨金額雙倍罰款收貨部員工將商品送回倉(cāng)庫(kù)不得場(chǎng)外銷(xiāo)售18