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正文內(nèi)容

公司內(nèi)控管理制度-資料下載頁

2025-08-05 03:02本頁面
  

【正文】 的業(yè)務(wù)人員,公司將依照控股公司的有關(guān)規(guī)定予以處罰。業(yè)務(wù)人員在日常工作中對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作要按時保質(zhì)保量的認真完成,嚴禁在工作中推諉、扯皮。對未按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)的,給予責(zé)任人200元罰款,對推諉、應(yīng)付工作的,給予責(zé)任人100元罰款。業(yè)務(wù)人員在市場上要嚴格要求自己,維護公司的利益與形象,若出現(xiàn)損害公司形象的行為,公司將視情節(jié)給予業(yè)務(wù)人員警告及以上處分。公司禁止業(yè)務(wù)人員在營銷過程中兼職控股公司以外其他公司的產(chǎn)品,若出現(xiàn),公司將視情節(jié)給予業(yè)務(wù)人員記大過及以上處分。薪酬管理 績效工資執(zhí)行月度績效合約考核; 效益工資(年度獎金)根據(jù)三星公司當年效益年底統(tǒng)一發(fā)放,年度效益工資基準執(zhí)行《員工寬帶薪酬方案》。第五部分:廢品及半成品管理規(guī)定第一節(jié):廢品廢料招投標程序及有關(guān)規(guī)定為規(guī)范公司廢品廢料招投標程序,避免在招標過程中發(fā)生圍標、串標等損害公司利益的行為發(fā)生,特制定本規(guī)定 范圍 適用于公司廢品廢料招標管理 細則 、各銷售部招、投標前應(yīng)對物資市場價格進行詢價,并做詢價記錄,內(nèi)容必須包含廠家名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、詢價物資名稱及價格情況,制定最低銷售價格。銷售部把詢價記錄和制定的最低銷售價格在招標前一周報審計部一份。審計部對產(chǎn)品部詢價情況進行落實,對最低銷售價格進行審查。、招標前各銷售部把招標的廢品、廢料,明細名稱、現(xiàn)有的或截止期限的數(shù)量、存放地點、時間要求等有關(guān)情況向投標人和投標單位公布。、各銷售部負責(zé)每月引來12家縣外投標人,參加投標,并對投標人情況進行保密,保證引進投標人的合理競標。、銷售部在沒有進行充分的詢價或未引進新的投標人時不得進行招標。、投標期間一戶只準一人進現(xiàn)場,并關(guān)閉手機不得與外界聯(lián)系。、各銷售部負責(zé)人帶領(lǐng)投標人和投標單位,對招標物資進行現(xiàn)場確認。、對投標的單位和個人,投幾項標必須繳幾份押金(5000元/份),否則不準參與投標。、對投標的單位和個人在招標過程中發(fā)現(xiàn)圍標、串標的,及時制止,押金作廢并取消今后的投標資格。、對投標單位和個人上報的價格進行逐項匯總后,參加招標人員根據(jù)市場底價、上月銷售價格評定出底價進行公開、公正、公平競爭招、投標,最終價格高的中標。、中標后,根據(jù)數(shù)量每噸交保證金500元(總價值超過5000元,保證金在最后一次提貨時作為貨款進行結(jié)算)。對投標的單位和個人在招、投標之日第2日繳不足額保證金的,此標押金作廢。、部門經(jīng)辦人在簽定合同時,寫明中標人和中標單位、物資名稱、數(shù)量(噸、卷)、單價、押金、保證金金額及具體時間要求。、招標銷售申批表,由部門負責(zé)人、經(jīng)營副總、行政副總、總經(jīng)理、董事長簽批后生效。、銷售部在招標過程中,違犯本制度造成公司損失的,對部門責(zé)任人進行100—500元的罰款并賠償損失。第二節(jié):半成品發(fā)貨管理規(guī)定為了加強公司銷售部半成品對外發(fā)貨管理,規(guī)范發(fā)貨流程,明確責(zé)任,確保公司財產(chǎn)物資安全,特制定本規(guī)定:適用于公司銷售部半成品發(fā)貨管理,必須按照成品發(fā)貨程序,先辦理入庫手續(xù),方可進行發(fā)貨。,成品庫保管必須到現(xiàn)場核對數(shù)量,并監(jiān)督發(fā)貨過程;審計過磅人員現(xiàn)場復(fù)核,確保發(fā)貨數(shù)量的準確性。、包裝由成品包裝人員負責(zé),裝箱數(shù)量由保管員與審計監(jiān)磅共同負責(zé)。,財務(wù)人員進行核算并監(jiān)督。財務(wù)、審計部門定期對半成品發(fā)貨情況進行監(jiān)督檢查。對違反以上管理規(guī)定的,根據(jù)情況予以10元—500元的罰款,情節(jié)嚴重的予以開除。第六部分:物流管理制度為了維護運輸秩序,實現(xiàn)公司物流暢通及時,特制定本制度。適用于公司各銷售部、供應(yīng)部物資物流管理。物流中心負責(zé)公司進出物資車輛的聯(lián)系、安排管理,確保公司物資安全如期到達目的地。審計部負責(zé)對物流車輛管理進行監(jiān)督審計。,上繳運輸手續(xù)后進行車輛運輸?shù)怯浥盘?,對不登記排號的車輛,公司不予安排運輸。,車主姓名由本人填寫,其他內(nèi)容由公司配貨中心填寫,填寫要求內(nèi)容準確齊全。,定期對車輛運輸情況進行評價,外地配貨車輛必須采取保護措施確保公司物資安全。、供應(yīng)部需運輸物資的,應(yīng)提前1天以上向物流中心提出車輛申請。物流中心按申請先后順序進行登記,填寫《貨源運輸?shù)怯洷怼?。,按照價格高低的原則,執(zhí)行價格低的優(yōu)先安排,同等價格的執(zhí)行排號順序。、貨源登記先后順序依次派車,出現(xiàn)登記排號順序噸位不符時,應(yīng)按登記排號順序向下依次順延。,應(yīng)在當天進行裝車,并發(fā)運。車間必須按期達到目的地,特殊情況應(yīng)及時告知物流中心,否則取消違規(guī)車輛15天內(nèi)運輸業(yè)務(wù),直至永久取消,貴公司造成損失的,應(yīng)予賠償。(運費自付)或客戶發(fā)傳真件注明提貨車號的,由銷售部門轉(zhuǎn)配貨中心進行確認,并發(fā)派車單。其他沒有物流中心派車單的車輛,銷售部門不予辦理提貨手續(xù),審計部不予辦理過磅手續(xù)。銷售部門一律不準積壓運輸信息,不得私自泄露運輸信息。,同一路線的貨源,滿足車輛的噸位,運輸每噸降8-15元。不能配貨,通過其它渠道進行配貨的,每噸降5-10元。,并從中抽取好處的,一經(jīng)查實,對業(yè)務(wù)人進行運費的1—5倍的罰款。對違犯以上規(guī)定的給予20元—100元/次的罰款,對公司造成損失的,給予5—100%的賠償。第三章:公司質(zhì)量異議管理制度為了規(guī)范產(chǎn)品、材料質(zhì)量異議的處理程序,明確職責(zé),提高產(chǎn)品質(zhì)量意識,確保質(zhì)量異議處理的科學(xué)性、合理性,特制定本程序。公司生產(chǎn)銷售的各種產(chǎn)品及采購的原材物料、配件出現(xiàn)的質(zhì)量異議處理。、采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量異議進行察看、分析、確認,查明原因,做出處理意見,監(jiān)督進行整改。,會同品質(zhì)管理部總結(jié)分析,確定原因,進行整改,并建立質(zhì)量事故檔案。,并對公司的損失進行聯(lián)系解決,確保公司損失得到補償。程序、銷售產(chǎn)品質(zhì)量異議,客戶提出質(zhì)量異議后,銷售部業(yè)務(wù)負責(zé)人在了解初步情況后,以書面形式轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部,品質(zhì)管理部根據(jù)質(zhì)量異議情況,應(yīng)在2天內(nèi),派出或委托產(chǎn)品部派出技術(shù)人員到達客戶方進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證,做出鑒定結(jié)果,技術(shù)質(zhì)量鑒定人員填寫“產(chǎn)品質(zhì)量異議鑒定單”,并做出初步判斷。,經(jīng)品質(zhì)管理部與銷售部研究,確認為我方質(zhì)量缺陷,客戶不退步使用要求退貨的,可做退貨處理。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在5日內(nèi)持“退貨意見書”到相關(guān)負責(zé)人處辦理退貨手續(xù);,首先有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人具體寫明退貨數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨時間、退貨原因等信息;,并要求各責(zé)任部門根據(jù)質(zhì)量制度提出處罰意見;;。“退貨意見書”,到倉庫保管辦理退貨手續(xù),并結(jié)算運費。,公司不予退貨。,客戶接受退步使用的,營銷管理部應(yīng)積極進行價格受讓處理。、品質(zhì)管理部質(zhì)量異議處理負責(zé)人,應(yīng)根據(jù)“產(chǎn)品質(zhì)量異議鑒定單”及客戶損失度,共同確認賠償額度,并填寫“產(chǎn)品質(zhì)量異議賠償協(xié)議書”經(jīng)我方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、銷售科長、營銷管理部經(jīng)理、分管副總、品質(zhì)管理部負責(zé)人、董事長簽批,客戶方認可后簽字生效。,入庫前,檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格物資的,由倉庫保管開具退貨單,檢查人員簽字確認,供應(yīng)部做退貨處理;,由品質(zhì)管理部檢查人員負責(zé)跟蹤試用結(jié)果,不合格物資檢查人員書面轉(zhuǎn)供應(yīng)做退貨處理;,使用部門要及時品質(zhì)管理部、物資部人員到場,檢查人員檢查確認后,填寫“材料物資質(zhì)量鑒定單”,對質(zhì)量異議進行登記,轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部進行處理,按照公司要求時限監(jiān)督處理情況。、營銷管理部聯(lián)合確認,材料物資無法使用,不能退步使用的應(yīng)轉(zhuǎn)物資部辦理退貨手續(xù)。,退回倉庫后,品質(zhì)管理部檢查人員與倉庫保管開具“退庫單”,辦理退貨。,出現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)我方與供應(yīng)商雙方協(xié)商,公司同意退步使用的,供應(yīng)商必須賠償損失,給予價格折讓。,由公司品質(zhì)管理部、營銷管理部依據(jù)“材料物資質(zhì)量鑒定書”進行確定,與供應(yīng)商溝通確定后,簽訂“材料物資價格折讓書”經(jīng)供應(yīng)負責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理、董事長簽批執(zhí)行?!皡f(xié)議書”一式兩份,生效后及時將“協(xié)議書”轉(zhuǎn)財務(wù)入帳。,造成公司產(chǎn)品降級、設(shè)備損壞等事故的,供應(yīng)商要賠償公司損失。,由公司品質(zhì)管理部、營銷管理部依據(jù)“材料物資質(zhì)量鑒定書”拿出初步意見,經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商,并由分管經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長簽批后,確認最終賠償額度。,貨物進廠后,物資部不得直接卸入車間,由車間自行使用。而是與新購材料物資一樣辦理入庫、領(lǐng)用、攤銷手續(xù)。,應(yīng)詳細登記賠償情況,包括貨物名稱、賠償數(shù)量、責(zé)任人等信息,賠償?shù)怯泦为毘蓛浴?,營銷管理部應(yīng)在2天內(nèi)收集初步信息,同時轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部,品質(zhì)管理部在2日內(nèi)派出技術(shù)質(zhì)量人員進行現(xiàn)場查看,回廠后3日內(nèi)會同營銷管理部作出退貨賠償?shù)囊庖姟?,原則上客戶能協(xié)議賠償使用的,不做退貨處理。,查找出質(zhì)量缺陷的具體原因,要真正分析出原因和具體改善措施。,營銷管理部應(yīng)在15日內(nèi)辦理完畢退庫手續(xù)與賠償金到位工作。,使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,物資部應(yīng)會同品質(zhì)管理部應(yīng)在當天到達現(xiàn)場,2天內(nèi)作出質(zhì)量鑒定結(jié)果,同時物資部向供應(yīng)商發(fā)出質(zhì)量異議處理申請。,應(yīng)辦理入庫手續(xù)(手工),登記備查帳薄。入庫單同時轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部(質(zhì)檢員)、財務(wù)部(成本會計),財務(wù)部成本會計建立賠償物資專用帳備查?!顿|(zhì)量異議管理制度》標準,對營銷管理部確定處罰總額,營銷管理部負責(zé)人分析原因,明確責(zé)任,對處罰結(jié)果進行合理分解。,對責(zé)任人罰款10—50元。,對公司造成損失的,損失額度(損失額度的計算包括:折讓價格,運費,退貨降價等)在500元以下的,對營銷管理部罰款50元;損失額度在500—5000元之間的,對營銷管理部按照損失額的10%進行處罰;損失額度在5000—10000元的,對營銷管理部按照損失額的20%進行處罰;損失額度10000元以上的,按重大質(zhì)量異議報董事長辦公會研究處理。第四章:存貨管理制度存貨范疇:公司存貨包括生產(chǎn)耗用的原材、輔料及包裝材料、工具、設(shè)備備件、生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、以及為銷售而儲備的產(chǎn)成品等。存貨管理:(1)材料的管理:原材料、大宗輔料、包裝物、工具、設(shè)備備件的采購均要通過正規(guī)渠道,嚴格控制采購成本和質(zhì)量。外購物資倉庫協(xié)同質(zhì)檢部門負責(zé)計量、驗收、辦理入庫手續(xù)。發(fā)票、收據(jù)、貨物清單與實物核對相符填寫入庫單并由經(jīng)辦人員簽字,入庫單填寫內(nèi)容要完整、真實,計量單位按統(tǒng)一標準單位填寫。同時倉管人員在入庫單上加蓋倉庫專用章并入庫單右上角注明發(fā)票、收據(jù)號碼。購貨發(fā)票由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財務(wù)審核,總經(jīng)理、董事長審批后財務(wù)方能作為入賬憑證。倉庫要憑車間領(lǐng)料單發(fā)貨。根據(jù)收、發(fā)料單及時登記材料賬簿,并編制《材料收、發(fā)、存報表》,每天上午9:00前報送財務(wù)部門。每月月末日盤點賬、實相符后及時編制《材料收、發(fā)、存清資報表》,報財務(wù)部,以便會計核算。(2)車間統(tǒng)計管理:車間統(tǒng)計人員要認真做好投入產(chǎn)出的統(tǒng)計工作,建立健全原材輔料的領(lǐng)用、投入、結(jié)存原始記錄,水、電、汽等材料耗用的原始記錄以及產(chǎn)品產(chǎn)量、邊角料的原始記錄,及時統(tǒng)計編制《實際投入(耗用)產(chǎn)出日報表》,每天上午9:00前報送財務(wù)部門。每月月末日經(jīng)盤點賬(表)、實相符后,編制《材料領(lǐng)、用、存報表》,報財務(wù)部,以便會計核算。(3)產(chǎn)成品及邊腳廢料管理:產(chǎn)成品要建立收(即產(chǎn)量報表)、付(即銷售清單倉庫聯(lián))、存(即實物)的原始記錄和憑證,并及時登記賬簿、編制《產(chǎn)成品收、發(fā)、存報表》,每天上午9:00前報送財務(wù)部門。每月月末日經(jīng)盤點賬、實相符后由產(chǎn)成品保管人員及時編制《產(chǎn)成品收、發(fā)、存報表》報財務(wù)部,以便會計核算。(4)存貨的對賬:每月初由倉庫管理員、統(tǒng)計員分別與財務(wù)部核對材料、包裝物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、廢料存貨賬簿。對于賬實不符、盤盈、盤虧、損毀以及報廢的存貨應(yīng)查明原因,分別情況及時處理。(5)根據(jù)盤點制度的要求每月28日清資盤點,盤點范圍包括原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品、廢料等一切存貨,包括倉庫及車間內(nèi)存放的一切物資。匯總盤點報表報財務(wù)部核算。盤點工作由財務(wù)部組織實施,由財務(wù)、統(tǒng)計、保管人員參加,并對盤點結(jié)果簽字負責(zé)。 工作要求:(1)為確保公司財產(chǎn)安全,財務(wù)核算準確,嚴格要求倉管人員按著公司規(guī)定,工作認真負責(zé),相互團結(jié),同車間、供應(yīng)、財務(wù)等部門相互協(xié)作,積極配合。(2)保持倉庫物品擺放整齊,標簽、卡片字跡清晰,數(shù)量無誤,倉庫內(nèi)整潔衛(wèi)生。及時辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù),并且數(shù)據(jù)準確無誤。(3)因工作疏忽大意,不認真驗收貨物,不及時辦理出、入庫手續(xù),上報數(shù)據(jù)錯誤,賬(表、卡)物不符的,初次違犯,對當事倉管員批評指正,并扣罰100元工資,若一個月內(nèi)不按公司規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或因失誤上報數(shù)據(jù)不準確兩次以上,扣罰當月工資并責(zé)令辭退。第5章 :原料、成品、輔料、機備件入庫及領(lǐng)用操作流程一、原料進出庫流程:入庫:原料到廠 質(zhì)檢部驗收(責(zé)任人:質(zhì)檢員) 原料倉庫入庫(責(zé)任人:保管員) 出庫:下發(fā)生產(chǎn)計劃單(責(zé)任人:生產(chǎn)經(jīng)理) 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃開領(lǐng)料申請單(責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計) 審批領(lǐng)料單(責(zé)任人:生產(chǎn)經(jīng)理 ) 原料倉庫開具出庫單(責(zé)任人:保管員) 原料領(lǐng)用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~二、輔料進出庫流程:入庫:輔料到廠 質(zhì)檢部驗收(責(zé)任人:質(zhì)檢員) 輔料倉庫入庫(責(zé)任人:保管員)出庫:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃開領(lǐng)料申請單(責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計) 審批領(lǐng)料單(責(zé)任人:生產(chǎn)經(jīng)理) 輔料倉庫開具出庫單(責(zé)任人:保管員) 輔料領(lǐng)用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~三、成品入庫流程:生產(chǎn)部開具成品入庫申請單(責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計) 審批(責(zé)任人:生產(chǎn)經(jīng)理) 成品倉庫開具入庫單(責(zé)任人:保管員) 成品入成品倉庫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~四、五金、機備件采購領(lǐng)用流程:采購:生產(chǎn)部填寫采購申請單(責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)
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