erp業(yè)務數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度-資料下載頁
2025-08-05 01:00本頁面
【正文】 計劃直傳計劃以交貨日期為準，在30天內(nèi)必須處理完畢計劃員責任人業(yè)務主管各公司IT部用ZRMM101查詢按1分/條處罰每周出二次日報過期內(nèi)部轉(zhuǎn)儲訂單供應商為1100、1200的訂單必須在15天內(nèi)關閉。訂單創(chuàng)建者責任人業(yè)務主管各公司IT部用事物碼ZRMM101可以導出過期訂單，并進行批量關閉按1分/條處罰每周出二次日報供應商為1500的訂單必須在30天內(nèi)關閉。責任人業(yè)務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報供應商為1800的訂單必須在2天內(nèi)關閉。(1803800,1802801除外)責任人業(yè)務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報供應商為181181919193100、9910的訂單必須在7天內(nèi)關閉。責任人業(yè)務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報膠管車間的訂單在7天內(nèi)關閉。責任人業(yè)務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報 配送訂單在15天內(nèi)關閉。責任人業(yè)務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報路機對下料的訂單必須在當天關閉。責任人業(yè)務主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日報 附件三：ERP業(yè)務數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度控制表表格編碼:CT_ZD/IT 3052008檢查人:檢查日期:編號控制項檢查方法判斷標準重要等級結果評價結果備注1. 職責定義監(jiān)控人員崗位職責定義 是否設置有對應的監(jiān)控人員崗位責任人名單； 對應的崗位責任人是否對本制度規(guī)定的流程職責清楚。 設置 熟悉Ⅰ2. 關鍵控制點各模塊數(shù)據(jù)的監(jiān)控執(zhí)行 是否嚴格按照附件二所描述的監(jiān)控細則進行業(yè)務數(shù)據(jù)的監(jiān)控并有相關報告提交；執(zhí)行并有相關報告Ⅰ數(shù)據(jù)問題的反饋解決各IT部對反饋的數(shù)據(jù)問題是否在1工作日內(nèi)回復和反饋；業(yè)務部門相關責任人對數(shù)據(jù)監(jiān)控報告中的問題是否2工作日內(nèi)解決。符合符合Ⅱ
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