【正文】 忽 的限制 ,必須領(lǐng)導(dǎo)親手處理審核流程 通過連線數(shù)據(jù)庫 ,可以讓多人同時(shí)處理多件事情。 八 業(yè) 務(wù) 流 程 確 認(rèn) 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 推動(dòng)信息化業(yè)務(wù)流程的重點(diǎn) 推動(dòng)前先培訓(xùn)員工以達(dá)成共識(shí) 推動(dòng)時(shí)適當(dāng)?shù)牟扇∪珕T參與方式 分工與合工的取舍折衷是關(guān)鍵 追求快速與重視審查兩者兼顧 先從局部或項(xiàng)目的方式進(jìn)行改造 定期 總結(jié)并 修正 作業(yè)流程 提高電腦化的使用層級(jí) 八 業(yè) 務(wù) 流 程 確 認(rèn) 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 不要只想著如何利用信息技術(shù)來加強(qiáng) 或 改善我們現(xiàn)在所做的工作 還要多想想怎么運(yùn)用信息技術(shù)來讓 我們做些以前不曾做過的事情 信息化 業(yè)務(wù)流程的重點(diǎn) 八 業(yè) 務(wù) 流 程 確 認(rèn) 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表 八 業(yè) 務(wù) 流 程 確 認(rèn) 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 軟件功能的本地化 ( Localization ) 不屬于二次開發(fā)的范圍 發(fā)票管理 (航天金穗 ) 海關(guān)合同 財(cái)務(wù)電算化規(guī)范 員工社保管理 進(jìn)出口管理 信用證管理 盡量套用軟件標(biāo)準(zhǔn)功能 , 別過份堅(jiān)持企業(yè)原有的作業(yè)方式及流程 少改最好 , 但完全不改的可能性也很低 對(duì)二次開發(fā)工作應(yīng)有的正確認(rèn)識(shí) 九 系 統(tǒng) 調(diào) 整 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 執(zhí)行二次開發(fā)工作的重點(diǎn) 區(qū)分上線前及上線后的二次開發(fā) , 予以差別處理 盡量利用原有的 “ 閑置 “ 字段 , 避免更動(dòng) 數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu) ,以降低日后版本升級(jí)的困擾 盡量委托軟件原開發(fā)廠商進(jìn)行 , 并要求其 備妥仿真服務(wù)環(huán)境 審慎確定二次開發(fā)的必要性 – 先適度僵化再優(yōu)化 限制二次開發(fā)總量 , 避免 ERP 實(shí)施時(shí)程失控 九 系 統(tǒng) 調(diào) 整 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 客 戶 需 求 確 認(rèn) 書 編號(hào)： 版次 ： 0001 制單單位： 頁次： 3 /5 客戶代號(hào) 客 戶 名 稱 電 話 傳真 聯(lián)絡(luò)人 地 址 軟件版本 語 言 別 ■ 簡體 □ 繁體 數(shù)據(jù)庫 □ S Q L □ O R A C L E 修 改 內(nèi) 容 工作量 費(fèi) 用 序號(hào) 程序名稱 / 程序代號(hào) 修 改 內(nèi) 容 ( 小時(shí) ) ( 人民幣 ) 1 ． 2 ． 3 ． 4 ． M OCI 0 2 / 制造命令創(chuàng)建作業(yè) M OCI 1 2 / 制造命令變更創(chuàng)建作業(yè) M OC AI 0 1 / 價(jià)格調(diào)整單創(chuàng)建作業(yè)（新增） M OC A B 0 1 / 價(jià)格調(diào)整作業(yè)（新增） 單頭 “ 廠內(nèi) / 委外 ” 頁面增加 “ 價(jià)格狀態(tài) ”(1 暫估價(jià)， 2 決價(jià) ), 決價(jià)日期欄位 , 此狀態(tài)修改權(quán)限受“ 售價(jià)權(quán)限 ” 管控，當(dāng) 工單 類型為 委外 時(shí)方可輸入已決價(jià)的 委外工單 不得取消確認(rèn) 。 已決價(jià)的 委外工單 不得變更單價(jià)金額。 新增價(jià)格調(diào)整單，輸入價(jià)格調(diào)整的詳細(xì)資料，檔案及輸入畫面見 SA 。 資料庫檔案為：價(jià)格調(diào)整資料明細(xì)檔，結(jié)構(gòu)見SA ，資料處理邏輯：依指定范圍的價(jià)格調(diào)整單資料更新相關(guān)的 委外工單 單價(jià)金額、決價(jià)信息，同時(shí)檢查此 委外工單 對(duì)應(yīng)的 委外 進(jìn)貨單，委外 退貨單，應(yīng)付憑單資料，更新其單價(jià)金額，同時(shí)將異動(dòng)明細(xì)資料寫入價(jià)格調(diào)整資料明細(xì)檔相關(guān)欄位，已決價(jià)托工 工單 不重新決價(jià) 。 單價(jià) XX / 小時(shí) 委托日期： 合 計(jì) 小時(shí) 神州數(shù)碼 簽 名 客 戶 簽 名 承辦人 主 管 承辦人 主 管 確認(rèn)日 預(yù)計(jì)完成日 確認(rèn)后 日 日 日期 / / 備 注 1 . 本確認(rèn)書所載事項(xiàng)乃貴司與本 公司雙方對(duì)于需求內(nèi)容、完成日期、所需費(fèi)用等項(xiàng)之同意及確認(rèn)，貴司簽署后，請回傳到本公司，各執(zhí)一聯(lián)，以為雙方權(quán)利義務(wù)之依據(jù)，不再另定契約 2 . 本確認(rèn)書費(fèi)用均不含加值稅在內(nèi) 3 . 個(gè)案交件后 ，請于五日內(nèi)驗(yàn)收完成 4 . 個(gè)案保修期間為交件后起算一年，保修期后另行簽訂個(gè)案保修維護(hù)合約 九 系 統(tǒng) 調(diào) 整 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 十 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 檢 核 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 十 一 系 統(tǒng) 模 擬 ERP 表單簽核一覽表 主辦部門 系統(tǒng)名稱 表單名稱 品保部 開發(fā)部 財(cái)會(huì)課 生管 采購 倉庫 客戶 供應(yīng)商 關(guān)務(wù) 副總 總經(jīng)理 制單 單位主管 部門主管 名稱 欄數(shù) 單別 IS O 表單編號(hào) 銷貨單（國內(nèi)） ● ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 7 4 B 0 5 A DM F 0021 銷貨單 ( 國外 ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 5 4 B 0 6 A DM F 0021 報(bào)價(jià)單 〇 ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 2 4 B 0 1 S L S F 0 0 0 2 銷退單 ( 國內(nèi) ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 6 4 B 0 7 銷退單 ( 國外 ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 6 4 B 0 8 折讓單 ( 國內(nèi) ) ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 B 0 9 折讓單 ( 國外 ) ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 B 1 0 受訂通知單 ( 國內(nèi) ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 4 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 國外 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 3 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 樣品 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 4 4 B 0 2 S L S F 0 0 0 1 訂單系統(tǒng)(C OP ) 開模申請單 ● ◎ ◇ ● 業(yè)務(wù) 4 4 B 1 1 S L S F 0 0 0 6 結(jié)帳單（國內(nèi)） ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 N09 結(jié)帳單（國外） ● ◇ ◎ 業(yè)務(wù) 3 4 N10 收款單（國內(nèi)） ◇ ◎ 財(cái)務(wù) 2 4 N12 應(yīng)收系統(tǒng)(ACR ) 收款單（國外） ◇ ◎ 財(cái)務(wù) 2 4 N13 工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D06 A DM F 0015 開模工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D07 A DM F 0027 領(lǐng)料單（ B OM ） ● ◇ ◎ 制造 3 2 D08 A DM F 0044 超領(lǐng)單 ● ◇ ◎ 制造 3 2 D09 A DM F 0035 退料單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D10 A DM F 0038 入庫單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D1 1 A DM F 0036 工單變更單 ◇ ◎ 生管 2 帶原工單 A DM F 0018 重工單 ◇ ◎ 倉庫 2 2 D13 A DM F 0019 委外工單 ◇ ◎ 生管 3 2 D14 A DM F 0032 模具委外加工單 ◇ ● ◎ 開發(fā) 3 5 D03 RND F 0003 委外進(jìn)貨單 ● ● ● ◇ ◎ 采購 5 2 D02 A DM F 0052 委外退料單 ● ● ◇ ◎ 倉庫 4 2 D05 委外退貨單 ● ● ● ◇ ◎ 倉庫 5 2 D03 A DM F 0053 委外領(lǐng)料單 ● ● ◇ ◎ 倉庫 4 2 D04 A DM F 0048 委外核價(jià)單 ◇ ◎ 采購 3 2 D01 A DM F 0020 工單 /委外系統(tǒng)(M OC) 模具 入庫單 ● ◇ ◎ 開發(fā) 3 2 D15 A DM F 0036 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 十 二 試 運(yùn) 行 主要階段期初余額導(dǎo)入進(jìn)度表 客戶簡稱： 填表日期： / / 資 料 搜 集 資 料 建 立 系統(tǒng)別 余 額 項(xiàng) 目 導(dǎo)入 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計(jì)完成 實(shí)際完成 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計(jì)完成 實(shí)際完成 備 注 庫存數(shù)量余額 INV 庫存成本余額 訂單未 結(jié)余額 COP 客戶計(jì)價(jià)期初信息 采購未結(jié)余額 PUR 品號(hào)廠商期初信息 工令未結(jié)余額 MOC 加工計(jì)價(jià)期初信息 ACR 應(yīng)收帳款未結(jié)余額 ACP 應(yīng)付帳款未結(jié)余額 ACT 會(huì)計(jì)總帳未結(jié)余額 進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票期初信息 TAX 401 申報(bào)期初信息 銀行存款余額 應(yīng)收票據(jù)未兌余額 應(yīng)付票據(jù)未兌余額 融資信息余額 NOT 借貸款信息余額 XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 BOM 1 ． 由營銷控管科提供 3 4 月的訂單，復(fù)印一份 給開發(fā)科。 2 ． 由開發(fā)對(duì)照訂單查對(duì)有無 B OM ？ 無： 由開發(fā)編制出 B O M 表 有 有： 和車間一起確認(rèn)現(xiàn)有 B OM 表的正確性，必要時(shí) 從倉庫中領(lǐng)或借實(shí)物組裝確認(rèn)。 3 ． 正確 B OM 表由初始化小組成員做成 EXC L E 格式， 格式：序號(hào) 品號(hào) 品名 規(guī)格 用量 0 成品資料 1 物料明細(xì) 2 物料明細(xì) 3 物料明細(xì) 。 4 ． 因工作量相當(dāng)大，時(shí)間相當(dāng)緊，需要組織專案組 來作： 組 長由黃麗峰擔(dān)任， 組員：由開發(fā)人員 + 燈具車間（熟悉燈具結(jié)構(gòu)） XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 庫存盤點(diǎn) 1 ． 由 初始小組從系統(tǒng)中拉出盤點(diǎn)清單，作為盤點(diǎn)的依據(jù)。 2 ． 制造中心負(fù)責(zé)原料庫、噴涂庫和車間在制品盤點(diǎn)工作 營銷中心負(fù)責(zé)成品與樣品盤點(diǎn)工作。 管理中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)