【正文】 ，場(chǎng)區(qū)綠化面積大于35%。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行一、項(xiàng)目實(shí)施組織管理管理機(jī)構(gòu)與職能分工項(xiàng)目建設(shè)期，在榆林市畜牧獸醫(yī)局的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目單位成立以榆林市豐潤(rùn)種豬有限公司法人代表丁東為核心的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，研究解決項(xiàng)目建設(shè)的重大事宜，審定實(shí)施方案，確定儀器設(shè)備采購(gòu)，土建招標(biāo)，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金，實(shí)行專戶管理，監(jiān)督資金使用。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理工作，編制實(shí)施方案，組織專門隊(duì)伍進(jìn)行施工，制定資金使用計(jì)劃，監(jiān)督工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、資金運(yùn)用，確保項(xiàng)目按期建成。項(xiàng)目實(shí)施各階段的管理方案與措施該項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查規(guī)定》進(jìn)行該項(xiàng)目的管理與實(shí)施。同時(shí)貫徹項(xiàng)目法人制，質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，工程招投標(biāo)制，合同制。資金運(yùn)用實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專賬核算、專人管理，專款專用。二、項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理運(yùn)行模式陜西榆林市豐潤(rùn)良種豬有限公司作為具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。采用“繁育場(chǎng)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)，以協(xié)議合同“定單農(nóng)業(yè)”的形式，為農(nóng)戶提供優(yōu)良的父母代種豬和商品仔豬。形成從良種豬養(yǎng)殖與技術(shù)服務(wù)一體化的經(jīng)營(yíng)體系。 (1)機(jī)構(gòu)設(shè)置建設(shè)功能齊全、職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：榆林市豐潤(rùn)良種豬有限公司辦公室財(cái)務(wù)室生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部(2)職責(zé)分工辦公室：負(fù)責(zé)人事調(diào)配、文秘及綜合事務(wù)工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理。銷售部：負(fù)責(zé)仔豬的市場(chǎng)開發(fā)及銷售工作。技術(shù)部：負(fù)責(zé)養(yǎng)豬場(chǎng)的生產(chǎn)進(jìn)度安排，仔豬的選育、防疫、飼料配方研制、養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)及養(yǎng)殖場(chǎng)疫病防治工作，同時(shí)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目所帶動(dòng)的周邊養(yǎng)豬場(chǎng)及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)仔豬、后備仔豬、商品仔豬養(yǎng)殖、繁育和日常管理，負(fù)責(zé)飼料的采購(gòu)與調(diào)制。(3)人員編制及職能分工本項(xiàng)目編制人員35人：銷售部：5人技術(shù)部：8人生產(chǎn)部：22人 (4)人員培訓(xùn)本項(xiàng)目屬工廠化良種養(yǎng)殖繁育，技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，要求起點(diǎn)高。自項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)之日起就應(yīng)分期分批對(duì)管理層人員進(jìn)行管理科學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)，對(duì)飼養(yǎng)人員進(jìn)行上崗專業(yè)培訓(xùn)。在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專家及組織同行業(yè)管理人員講課，定期對(duì)各崗位員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使全體員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；并對(duì)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，輻射帶動(dòng)本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。運(yùn)行管理機(jī)制方案本項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營(yíng)的企業(yè)管理模式。擬建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立自我激勵(lì)、自我約束機(jī)制，高效、精干、協(xié)調(diào)、靈活運(yùn)作。制定長(zhǎng)短期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，各崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)，建立整套完善的規(guī)章制度，逐步建立起與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相一致的畜牧業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和檢驗(yàn)檢疫體系，使本項(xiàng)目畜牧業(yè)生產(chǎn)、流通、管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化。實(shí)行與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的分配獎(jiǎng)罰制度和激勵(lì)機(jī)制，使人盡其才，物盡其用，達(dá)最佳運(yùn)行勢(shì)態(tài)。公司的人流、物流、信息流科學(xué)合理，高效嚴(yán)密。三、運(yùn)行費(fèi)用估算項(xiàng)目建成后的主要運(yùn)行費(fèi)用是飼料費(fèi)和人員工資及獸醫(yī)疫病防治和技術(shù)服務(wù)費(fèi)，以上費(fèi)用進(jìn)入生產(chǎn)成本核算，詳見項(xiàng)目成本費(fèi)用表。項(xiàng)目名稱單位消耗定額/ 頭單價(jià)（元）數(shù)量（頭）總成本（萬(wàn)元）原材料教槽料公斤21014400乳豬飼料公斤10414400小豬料公斤3014400育成豬飼料公斤708400種豬飼料公斤1000624種豬防疫費(fèi)元30060018仔豬防疫費(fèi)元2014400小計(jì)燃料動(dòng)力水噸 / 年15024電度 / 年5015024煤噸040小計(jì)工資及附加060管理費(fèi)用050其他費(fèi)用0200合計(jì)成本第十三章 效益分析一、銷售收入估算每年可向社會(huì)提PIC父母代豬6000套，年出欄淘汰豬及育肥豬8400頭。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年銷售收入為1860萬(wàn)元。銷售收入估算表項(xiàng) 目單 位單 價(jià)生產(chǎn)負(fù)荷100%數(shù)量收入(萬(wàn)元)PIC父母代種豬頭170060001020淘汰豬、育肥豬頭84001000840合計(jì)1860二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本分析該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年所需成本費(fèi)用：外購(gòu)原料：該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年。燃料與動(dòng)力費(fèi)：。工資福利費(fèi)：該項(xiàng)目新增定員35人，年計(jì)，全年需工資福利費(fèi)60萬(wàn)元。折舊費(fèi)與維修費(fèi)：本項(xiàng)目按分類折舊法平均計(jì)算，建筑物折舊年限按30年計(jì)算；設(shè)備折舊年限按15年計(jì)算；種畜折舊年限按6年計(jì)算，殘值取10％；。維修費(fèi)按折舊費(fèi)的25％計(jì)。其它費(fèi)用：其它費(fèi)用為250萬(wàn)元，其中管理費(fèi)用50萬(wàn)元，銷售費(fèi)用100萬(wàn)元，其他支出100萬(wàn)元。 三、效益分析該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年年銷售收入1860萬(wàn)元。四、社會(huì)效益分析 強(qiáng)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為優(yōu)良種豬繁育場(chǎng)，本項(xiàng)目不僅可以將現(xiàn)代養(yǎng)豬技術(shù)和國(guó)際最優(yōu)良品種推廣到千家萬(wàn)戶，帶動(dòng)養(yǎng)豬技術(shù)進(jìn)步和效益提升，而且還可以改善土壤肥力，將榆林市小雜糧產(chǎn)業(yè)與畜牧業(yè)有機(jī)結(jié)合，對(duì)提高榆林市小雜糧品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)畜牧業(yè)和種植業(yè)良性循環(huán)發(fā)展具有重要意義。增加農(nóng)民增收該項(xiàng)目實(shí)施后，每年可向社會(huì)提供PIC父母代種豬6000套，優(yōu)先提供給周邊養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖戶，以每頭種豬豬每年盈利2000元，此項(xiàng)目可帶動(dòng)養(yǎng)殖戶增收1200萬(wàn)元以上。拓寬就業(yè)渠道，穩(wěn)定社會(huì)秩序項(xiàng)目建成后可以解決35名勞動(dòng)力的就業(yè)問題和勞動(dòng)福利，是他們的家庭生活有了保障，同時(shí)帶動(dòng)1200多戶農(nóng)戶通過養(yǎng)豬走上致富之路。這不僅增加了養(yǎng)殖戶的收益，同時(shí)也促進(jìn)了榆林市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，減輕了政府的就業(yè)壓力，穩(wěn)定了社會(huì)秩序。平衡生豬供應(yīng)，保障供給，穩(wěn)定豬肉價(jià)格該項(xiàng)目實(shí)施后，每年可向社會(huì)提供種豬6000套，年出欄淘汰豬及育肥豬8400頭。每年由該項(xiàng)目直接或間接提供市場(chǎng)肉豬12萬(wàn)多頭，可以起到保證當(dāng)?shù)刎i肉市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定物價(jià)的作用。帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展該項(xiàng)目可直接帶動(dòng)飼料加工、生豬屠宰和豬肉加工以及有機(jī)肥作為營(yíng)養(yǎng)來源的綠色種植業(yè)的發(fā)展。第十四章 招標(biāo)方案一、招標(biāo)概述根據(jù)《陜西省招投標(biāo)條例》的要求執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以保證該項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用效率、財(cái)務(wù)管理等方面的時(shí)效性和規(guī)范性，杜絕項(xiàng)目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā)生。二、招投標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)內(nèi)容包括建安工程和儀器設(shè)備采購(gòu)。三、招投標(biāo)方式建安工程和儀器設(shè)備招標(biāo)組織形式均采用委托招標(biāo)，招標(biāo)方式均采用邀請(qǐng)招標(biāo)。四、招投標(biāo)技術(shù)要求土建工程要求投標(biāo)單位必須提供有關(guān)資質(zhì)證件，具有三級(jí)以上資質(zhì)等級(jí)。儀器設(shè)備要求投標(biāo)單位資質(zhì)證明齊全，技術(shù)力量雄厚，注冊(cè)資金在500萬(wàn)元以上，并有相關(guān)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)和范例。第十五章 有關(guān)證明材料建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容投資一覽表建設(shè)單位基本情況表項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表招標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)域位置圖總平面布置圖企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證1稅務(wù)登記證1種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證1動(dòng)物防疫合格證1土地承包合同環(huán)保證明目 錄第一章 項(xiàng)目摘要 1第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 2第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 7第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 9第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇分析 11第六章 生產(chǎn)工藝流程 13第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 25第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 25第九章 投資估算與資金籌措 27《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)； 27農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)(第二版)； 27設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)。 28建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 28第十一章 土地、環(huán)境保護(hù)與防疫 29第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 32第十三章 效益分析 37四、社會(huì)效益分析 38第十四章 招標(biāo)方案 39第十五章 有關(guān)證明材料 40陜西榆林市豐潤(rùn)種豬有限公司種公豬站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)院二○一○年七月39陜西榆林市豐潤(rùn)種豬有限公司種公豬站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱：陜西榆林市豐潤(rùn)種豬有限公司種公豬站建設(shè)項(xiàng)目主 管 部 門：陜西省農(nóng)業(yè)廳承 擔(dān) 單 位：陜西榆林市豐潤(rùn)種豬有限公司承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人：丁東聯(lián) 系 電 話：15929396519建 設(shè) 地 點(diǎn)：陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)榆陽(yáng)鎮(zhèn)劉官寨村編 寫 單 位：陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)院編 寫 人 員：陳應(yīng)新 閆昱 劉建鵬 丁東 丁風(fēng)彥編 寫 時(shí) 間：二○一○年七月1