【正文】 ，場區(qū)綠化面積大于35%。第十二章 項目組織管理與運行一、項目實施組織管理管理機構與職能分工項目建設期，在榆林市畜牧獸醫(yī)局的領導下，項目單位成立以榆林市豐潤種豬有限公司法人代表丁東為核心的項目領導小組，研究解決項目建設的重大事宜，審定實施方案，確定儀器設備采購，土建招標，落實項目建設資金，實行專戶管理，監(jiān)督資金使用。領導小組下設辦公室，負責日常事務管理工作，編制實施方案，組織專門隊伍進行施工，制定資金使用計劃，監(jiān)督工程建設質(zhì)量、進度、資金運用，確保項目按期建成。項目實施各階段的管理方案與措施該項目實施過程中，嚴格按照《農(nóng)業(yè)基本建設項目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)基本建設項目竣工驗收管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)建設項目監(jiān)督檢查規(guī)定》進行該項目的管理與實施。同時貫徹項目法人制，質(zhì)量終身負責制，工程招投標制，合同制。資金運用實行專戶儲存，專賬核算、專人管理，?？顚Ｓ?。二、項目建成后的運行管理運行模式陜西榆林市豐潤良種豬有限公司作為具有獨立法人資格的經(jīng)濟實體，獨立核算，自負盈虧。采用“繁育場+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務，以協(xié)議合同“定單農(nóng)業(yè)”的形式，為農(nóng)戶提供優(yōu)良的父母代種豬和商品仔豬。形成從良種豬養(yǎng)殖與技術服務一體化的經(jīng)營體系。 (1)機構設置建設功能齊全、職責明確、運轉(zhuǎn)靈活的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系。機構設置如下：榆林市豐潤良種豬有限公司辦公室財務室生產(chǎn)部銷售部技術部(2)職責分工辦公室：負責人事調(diào)配、文秘及綜合事務工作。財務部：負責資金籌措、調(diào)配及日常財務管理。銷售部：負責仔豬的市場開發(fā)及銷售工作。技術部：負責養(yǎng)豬場的生產(chǎn)進度安排，仔豬的選育、防疫、飼料配方研制、養(yǎng)殖過程的技術指導及養(yǎng)殖場疫病防治工作，同時負責該項目所帶動的周邊養(yǎng)豬場及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術指導工作。生產(chǎn)部：負責仔豬、后備仔豬、商品仔豬養(yǎng)殖、繁育和日常管理，負責飼料的采購與調(diào)制。(3)人員編制及職能分工本項目編制人員35人：銷售部：5人技術部：8人生產(chǎn)部：22人 (4)人員培訓本項目屬工廠化良種養(yǎng)殖繁育，技術性、專業(yè)性強，要求起點高。自項目可研報告批準之日起就應分期分批對管理層人員進行管理科學、市場營銷業(yè)務及綜合素質(zhì)培訓，對業(yè)務技術人員進行理論與實踐相結合的培訓，對飼養(yǎng)人員進行上崗專業(yè)培訓。在項目生產(chǎn)過程中聘請國內(nèi)外專家及組織同行業(yè)管理人員講課，定期對各崗位員工進行專業(yè)技術培訓，使全體員工不斷更新觀念，提高業(yè)務素質(zhì)；并對當?shù)仞B(yǎng)豬戶進行技術培訓和指導，輻射帶動本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。運行管理機制方案本項目實行獨立核算，自負盈虧，自主經(jīng)營的企業(yè)管理模式。擬建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立自我激勵、自我約束機制，高效、精干、協(xié)調(diào)、靈活運作。制定長短期奮斗目標和發(fā)展規(guī)劃，各崗位有明確的責任目標和工作標準及技術指標，建立整套完善的規(guī)章制度，逐步建立起與國際標準相一致的畜牧業(yè)質(zhì)量標準體系和檢驗檢疫體系，使本項目畜牧業(yè)生產(chǎn)、流通、管理和服務實現(xiàn)標準化、規(guī)范化、程序化。實行與經(jīng)濟技術指標、效益掛鉤的分配獎罰制度和激勵機制，使人盡其才，物盡其用，達最佳運行勢態(tài)。公司的人流、物流、信息流科學合理，高效嚴密。三、運行費用估算項目建成后的主要運行費用是飼料費和人員工資及獸醫(yī)疫病防治和技術服務費，以上費用進入生產(chǎn)成本核算，詳見項目成本費用表。項目名稱單位消耗定額/ 頭單價（元）數(shù)量（頭）總成本（萬元）原材料教槽料公斤21014400乳豬飼料公斤10414400小豬料公斤3014400育成豬飼料公斤708400種豬飼料公斤1000624種豬防疫費元30060018仔豬防疫費元2014400小計燃料動力水噸 / 年15024電度 / 年5015024煤噸040小計工資及附加060管理費用050其他費用0200合計成本第十三章 效益分析一、銷售收入估算每年可向社會提PIC父母代豬6000套，年出欄淘汰豬及育肥豬8400頭。本項目達產(chǎn)期年銷售收入為1860萬元。銷售收入估算表項 目單 位單 價生產(chǎn)負荷100%數(shù)量收入(萬元)PIC父母代種豬頭170060001020淘汰豬、育肥豬頭84001000840合計1860二、總成本及經(jīng)營成本分析該項目全負荷生產(chǎn)年所需成本費用：外購原料：該項目全負荷生產(chǎn)年。燃料與動力費：。工資福利費：該項目新增定員35人，年計，全年需工資福利費60萬元。折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按30年計算；設備折舊年限按15年計算；種畜折舊年限按6年計算，殘值取10％；。維修費按折舊費的25％計。其它費用：其它費用為250萬元，其中管理費用50萬元，銷售費用100萬元，其他支出100萬元。 三、效益分析該項目全負荷生產(chǎn)年年銷售收入1860萬元。四、社會效益分析 強化主導產(chǎn)業(yè)和促進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整作為優(yōu)良種豬繁育場，本項目不僅可以將現(xiàn)代養(yǎng)豬技術和國際最優(yōu)良品種推廣到千家萬戶，帶動養(yǎng)豬技術進步和效益提升，而且還可以改善土壤肥力，將榆林市小雜糧產(chǎn)業(yè)與畜牧業(yè)有機結合，對提高榆林市小雜糧品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，促進畜牧業(yè)和種植業(yè)良性循環(huán)發(fā)展具有重要意義。增加農(nóng)民增收該項目實施后，每年可向社會提供PIC父母代種豬6000套，優(yōu)先提供給周邊養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶，以每頭種豬豬每年盈利2000元，此項目可帶動養(yǎng)殖戶增收1200萬元以上。拓寬就業(yè)渠道，穩(wěn)定社會秩序項目建成后可以解決35名勞動力的就業(yè)問題和勞動福利，是他們的家庭生活有了保障，同時帶動1200多戶農(nóng)戶通過養(yǎng)豬走上致富之路。這不僅增加了養(yǎng)殖戶的收益，同時也促進了榆林市地方經(jīng)濟的發(fā)展，減輕了政府的就業(yè)壓力，穩(wěn)定了社會秩序。平衡生豬供應，保障供給，穩(wěn)定豬肉價格該項目實施后，每年可向社會提供種豬6000套，年出欄淘汰豬及育肥豬8400頭。每年由該項目直接或間接提供市場肉豬12萬多頭，可以起到保證當?shù)刎i肉市場供應，穩(wěn)定物價的作用。帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展該項目可直接帶動飼料加工、生豬屠宰和豬肉加工以及有機肥作為營養(yǎng)來源的綠色種植業(yè)的發(fā)展。第十四章 招標方案一、招標概述根據(jù)《陜西省招投標條例》的要求執(zhí)行，并結合省、市有關政府采購的相關規(guī)定，以保證該項目在建設進度、質(zhì)量、資金使用效率、財務管理等方面的時效性和規(guī)范性，杜絕項目建設過程中的違規(guī)事件發(fā)生。二、招投標內(nèi)容招投標內(nèi)容包括建安工程和儀器設備采購。三、招投標方式建安工程和儀器設備招標組織形式均采用委托招標，招標方式均采用邀請招標。四、招投標技術要求土建工程要求投標單位必須提供有關資質(zhì)證件，具有三級以上資質(zhì)等級。儀器設備要求投標單位資質(zhì)證明齊全，技術力量雄厚，注冊資金在500萬元以上，并有相關實驗室建設成功經(jīng)驗和范例。第十五章 有關證明材料建設項目內(nèi)容投資一覽表建設單位基本情況表項目選址和建設條件表招標投標事項申請表項目建設地區(qū)域位置圖總平面布置圖企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證1稅務登記證1種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證1動物防疫合格證1土地承包合同環(huán)保證明目 錄第一章 項目摘要 1第二章 項目建設的背景及必要性 2第三章 市場供求分析及預測 7第四章 項目承擔單位的基本情況 9第五章 項目建設地點選擇分析 11第六章 生產(chǎn)工藝流程 13第七章 項目建設目標 25第八章 項目建設內(nèi)容 25第九章 投資估算與資金籌措 27《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)； 27農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊(第二版)； 27設備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價。 28建設期限和實施的進度安排 28第十一章 土地、環(huán)境保護與防疫 29第十二章 項目組織管理與運行 32第十三章 效益分析 37四、社會效益分析 38第十四章 招標方案 39第十五章 有關證明材料 40陜西榆林市豐潤種豬有限公司種公豬站建設項目可行性研究報告 陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設計院二○一○年七月39陜西榆林市豐潤種豬有限公司種公豬站建設項目可行性研究報告項 目 名 稱：陜西榆林市豐潤種豬有限公司種公豬站建設項目主 管 部 門：陜西省農(nóng)業(yè)廳承 擔 單 位：陜西榆林市豐潤種豬有限公司承擔單位負責人：丁東聯(lián) 系 電 話：15929396519建 設 地 點：陜西省榆林市榆陽區(qū)榆陽鎮(zhèn)劉官寨村編 寫 單 位：陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設計院編 寫 人 員：陳應新 閆昱 劉建鵬 丁東 丁風彥編 寫 時 間：二○一○年七月1