【正文】 層員工配備。職能人員配備職能人員配備如表 51 所示：表 51 職能人員配備表部門職位配置 人數(shù)（ 人）總經(jīng)理11管理部經(jīng)理1人力資源部人力資源主管1招聘培訓專員1后勤部主管1水電工1助理1財務部經(jīng)理1會計部主管1會計2核算部主管1核算員2出納1運營部經(jīng)理1置物流配送部主管1司機1裝卸2質(zhì)量控制部主管1督導2商品部經(jīng)理1產(chǎn)品收購部產(chǎn)品收購專員2產(chǎn)品加工部產(chǎn)品加工人員3注：以上按 50 個連鎖店人員配置基層人員人數(shù)配備基層人員人數(shù)配備如表 52 所示：表 52 基層人員人數(shù)配備表員工類型人均月工資（元)201420152016～20220242025連鎖店員工1500220025002100028002500產(chǎn)品基地技術人員3000513252013配送中心管理人員3000410201610配送中心裝卸工150020501008050配送中心車間工人150050125250200125貨車駕駛員25001025504025合計——4891223244519561123市場部經(jīng)理1基地發(fā)展部市場開發(fā)主管1市場開發(fā)專員1門店管理部主管1助理1合計人數(shù)六、營銷策略本著“綠色、健康、便捷” 營銷理念，制定以下營銷組合策略。（一）產(chǎn)品策略品種——每個直營店品種為 3070 種，主營生鮮，兼營其他品種。其中旗艦店控制在 5070 種，普通店控制在 4060 種，迷你店控制在 3050種。質(zhì)量——保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應標明后作打折促銷處理。包裝——第一，對價值含量高且應當分類包裝的生鮮品種，應精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。產(chǎn)品介紹——把各種生鮮的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列區(qū)域，供消費者了解。產(chǎn)品組合生鮮超市采用精品、大眾、特價組合策略。精品菜：外地特產(chǎn)、保健、野生、配料等，價格較高，占 20%比重大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場價格持平或略高，占 50%比重特價菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 30%比重組合——保健搭配，氣候變化增強免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。（二）價格策略采用以下定價策略組合折扣定價策略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價格作出折扣定價。讓消費者得到實惠，增加對綠色生鮮的實惠感和忠誠度。盈虧平衡定價法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標銷售量，目標銷售額，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點，在生鮮的實際價格作出適當?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（生鮮屬于價格敏感型商品），多給居民實惠。地區(qū)定價法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價格，做細微的調(diào)整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價生鮮，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。心理定價策略：針對中高檔的目標消費者的便利、營養(yǎng)、安全等心理特征，通過整數(shù)價、尾數(shù)價、聲望價（形象價）、習慣價給綠色生鮮定價。需求導向定價：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價格的希望價格、提價還是降價。充分考慮生鮮的供求關系，確定生鮮的價格。（三）銷售渠道項目選擇銷售模式為直銷。在城市一環(huán)到四環(huán)之間建立綠色生鮮旗艦店、普通店和迷你店三類直營店。具體操作時采用：直接銷售。店員與顧客直接接觸，面對面服務聯(lián)合物管銷售。物管收集信息，由工作人員送貨電話預購。每分店設一訂購電話，一定時間送貨上門，收取一定服務費網(wǎng)上和移動端訂購。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨（四）促銷手段網(wǎng)絡推廣（1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓城市人了解這項便利的送菜上門服務，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。（2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方向發(fā)展。廣告（1）電臺傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺（2）報紙雜志：本地報刊雜志（3）站臺廣告：小區(qū)附近站臺（4）車身廣告：生鮮專用物流車為主（5）小區(qū)廣告：小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務（6）傳單海報：開業(yè)或者促銷為主（7）店面 POP：特色宣傳以及宣傳圖（如： 中國居民平衡膳食寶塔》圖）（8）高速公路路段架設廣告牌（9）其他：與其他合作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝）新聞傳播（1）在城市人經(jīng)?？吹闹醒胄l(wèi)視、中國財經(jīng)、中國農(nóng)業(yè)等頻道或公交車上的移動電視播出有關沈陽某生鮮在城市的初步建立的新聞。（2）在中央日報、晚報進行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣《傳。展開各種專題促銷活動（1）活動：開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費者建立情感關系，比如：兒童節(jié)主題“關心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候野菜”。平時活動，如做菜大比拼、主婦培訓班（2）會員積分形式：每月累計消費超過 X 元者，將為其提供相關其他服務，如：健身俱樂部給予健身 N 次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容家政若干次上門免費服務；培訓中心每月提供 N小時的免費培訓（與培訓中心合作）等等。（3）打折促銷——店內(nèi)專設一個打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質(zhì)期內(nèi)的生鮮標明后放放于專柜打折銷售（五）形象工程策劃綠色生鮮行為形象（BIS）策劃包括整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)模式與形象機制、管理行為形象模式、營銷行為形象模式、高層領導行為形象模式形象危機公眾策略包括化險為夷、形象危機事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機會、要加強處理問題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。七、投資估算與資金來源（一）投資估算依據(jù)本項目投資估算依據(jù)省市有關建筑工程預算實物量定額及其單位估價表規(guī)定,結(jié)合都市現(xiàn)行單價進行投資估算。為了簡化計算，沒有特殊說明的內(nèi)容，本項目假定投入、產(chǎn)出的時間均為年初，不可預見費按固定資產(chǎn)總投資的 5%計取。（二）投資估算流動資金估算流動資金用于生產(chǎn)啟動時原材料和輔助材料購置、燃料動力以及人員工資和其他經(jīng)營管理費用等支出。經(jīng)估算，項目需要流動資金 200 萬元。流動資金估算。項目總投資項目總投資合計為 500 萬元（三）資金來源銀行貸款本項目申請銀行貸款 120 萬元，2015 年至 2017 年每年貸款 40 萬元。銀行借款占項目投資的 %，比例較低，項目有很好的發(fā)展前景，在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關系，銀行貸款有充分的保證。項目資本金與其他資金及來源項目資本金為 200 萬元，占項目投資的 40%，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。其他資金 80 萬元，采用滾動發(fā)展方式，來源于公司 2015 年至 2017 年凈利潤、政府補助資金、固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)攤銷，政府補助資金每年為 100 萬元。建設期利息和借款本金在項目開始的第五年償還。八、財務評價（一）財務評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版）及國家現(xiàn)行的有關財稅制度，計算和評價項目的財務效益。（1）根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得稅率為 25%。（2）項目基準貼現(xiàn)率：根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）相關規(guī)定，結(jié)合公司實際，本項目基準收益率按 10%計算；（3）該項目單個連鎖店建設期很短，建成以后投入營運；整個項目建設期為三年，每個連鎖店經(jīng)營期按 10 年計算，項目財務測算按 12 年進行計算。（4）該項目財務分析的基礎數(shù)據(jù)由項目建設單位提供。（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算該項目建設期很短，建設不久就可投入運營。2012012012018 年分別可以確保 10 家、100 家、200 家、500 家連鎖店投入運營，該項目營業(yè)收入估算見表 61：表 61 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及營業(yè)收入估算表農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)免增值稅，本項目營業(yè)稅金及附加均為零。時間店面數(shù)量單店月營業(yè)收入（萬元）年營業(yè)收入（萬元）20152010802016200108002017500270002018100054000合計（（三）總成本費用及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項目的單位生產(chǎn)成本包括各種生鮮采購成本，連鎖店、種植養(yǎng)殖基地、配送中心、配送貨車等輔助材料和燃料動力、工人工資、制造費用、其他費用（包括管理費用、營業(yè)費用、財務費用等），單位成本費用基礎資料如表 62 所示。表 62 單位成本基礎數(shù)據(jù)估算表項目總成本費用估算（1）外購原料費估算單位指標名稱計量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費元70單店月總部管理費元300種植養(yǎng)殖基地肥料年成本元/畝60土地年租金元/畝800苗種年成本元/畝100技術工人月工資元/人3000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米12倉庫月租金元/平方米12管理人員月工資元/人3000裝卸工月工資元/人1500車間工人月工資元/人1500貨 車 運輸貨車月保養(yǎng)維護費用元/輛1500駕駛員月工資元/人2500月油費元/輛4800車庫月租金元/輛1000外購原材料費用包括生鮮采購費用、輔助材料等，生鮮采購費用扣除店面成本,按照毛利率20%的預估,每個連鎖店生鮮采購成本為 31500元/月，2015 年、2017 年、2019 年分別開業(yè)為 10 家、100 家、200 家。項目輔助材料包括連鎖店耗材、種植養(yǎng)殖基地地膜和苗種，費用估算如表63 所示:表 63 外購原材料費估算表 人民幣單位:元（2）燃料動力費估算序號時間201420152016～2023202420251外購原材料費7560