物流行業(yè)體系審核指導(dǎo)書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-04 03:51本頁(yè)面
【正文】 了有效評(píng)價(jià)，查記錄； 查合格供方名錄； 是否符合采購(gòu)要求。10服務(wù)過(guò)程的控制（1）管理.服務(wù)管理部門 是否明確了工作流程，是否規(guī)定了服務(wù)規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為準(zhǔn)則并落實(shí)到崗位； 查設(shè)施、設(shè)備的使用是否適宜及記錄； 查如何對(duì)服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控及記錄； 是否規(guī)定了倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸各環(huán)節(jié)的放行、交付、和交付后的活動(dòng)、實(shí)施情況及記錄； 是否對(duì)特殊崗位人員資格進(jìn)行確認(rèn)并記錄； 有無(wú)適當(dāng)?shù)陌踩?guī)定及執(zhí)行情況（如運(yùn)輸安全）； 查進(jìn)貨商品檢查：1）進(jìn)貨商品與進(jìn)貨清單的核對(duì)； 2）保管商品標(biāo)識(shí)的貼付。查保管業(yè)務(wù)：1） 數(shù)量管理，查帳單與實(shí)物是否一致；2） 質(zhì)量管理，查商品碼放是否合理，是否受潮、有無(wú)蟲(chóng)咬、鼠咬。查發(fā)貨作業(yè)：1） 是否按顧客要求包裝并貼付標(biāo)簽；2） 發(fā)貨但的制作；3） 發(fā)貨單與實(shí)發(fā)數(shù)量的核對(duì)。查運(yùn)輸、裝卸作業(yè)：1） 配送車輛的安排；2） 運(yùn)輸貨物的確認(rèn)；3） 裝卸的安全保證；4） 運(yùn)輸過(guò)程的安全；5） 運(yùn)送時(shí)間的保證。1查交貨驗(yàn)證簽收。1查有無(wú)持續(xù)改進(jìn)的措施，是否 有效。11服務(wù)過(guò)程的控制（2）顧客財(cái)產(chǎn)、防護(hù)和標(biāo)識(shí)服務(wù)管理部門 查保管臺(tái)帳； 抽查驗(yàn)收記錄； 查丟失、損壞的處理記錄； 查標(biāo)識(shí)及貨物碼放、包裝； 查防護(hù)、環(huán)境和衛(wèi)生； 查防鼠、防潮、防蟲(chóng)、放火、防盜等措施及實(shí)施； 查有無(wú)監(jiān)控裝置及控制使用、校準(zhǔn)等及記錄。12顧客滿意業(yè)務(wù)部門 有無(wú)顧客溝通的渠道； 確定了何種溝通方式； 對(duì)顧客抱怨、反饋的處理； 查顧客滿意率情況（是否采用數(shù)據(jù)分析方法）。13不合格范圍及處置服務(wù)管理部門 是否在文件中確定了不合格的范圍，如：顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞、運(yùn)輸?shù)竭_(dá)時(shí)間的拖延、貨物的錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、防護(hù)失效等； 查對(duì)不合格采取的措施及有效性； 有無(wú)不合格放行的規(guī)定和記錄。14數(shù)據(jù)分析服務(wù)管理部門 在服務(wù)過(guò)程中規(guī)定和使用了那些統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如圖表分析法、圖（表）上作業(yè)法、ABC分類法、EOQ法等）； 是否利用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、管理、決策及作為糾正、預(yù)防措施的信息來(lái)源持續(xù)改進(jìn)； 查相應(yīng)記錄。 附錄A：有關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)公路法》（自公布之日起施行）《中華人民共和國(guó)鐵路法》《中華人民共和國(guó)民用航空法》 國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》的決定（自1997年12月3日起施行） 國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)海上國(guó)際集裝箱運(yùn)輸管理規(guī)定》的決定（自1998年4月18日起施行） 《 北京市關(guān)于重大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定 》() 《 關(guān)于切實(shí)防范重特大安全事故的緊急通知》 () 《國(guó)內(nèi)水路貨物運(yùn)輸規(guī)則》 () 《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)》的通知 () 《道路貨物運(yùn)單使用和管理辦法》 ()《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》 ()《汽車貨物運(yùn)輸規(guī)則》 ()15
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