【正文】 2003年5月13日溫州雙聯(lián)機械有限公司作業(yè)指導書文件編號：SL/QR14版次：A文件名稱：產(chǎn)品標識管理制度頁碼：第1頁 共1頁修改狀態(tài)：0b) 必要時，應標明產(chǎn)品的產(chǎn)地、供貨日期、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批次；c) 可行時，應標識原輔材料的使用場所。 原輔材料經(jīng)檢驗后，檢驗員應根據(jù)檢驗結(jié)果作好相應的檢驗狀態(tài)標識。 生產(chǎn)車間在工作使用過程中，應注意標識的維護和保持，以防止標識不清或遺失。 產(chǎn)品可追溯性的控制 本企業(yè)有可追溯性要求的范圍包括： a) 對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大的原輔材料；a) 合同規(guī)定或顧客方必作驗證的產(chǎn)品； 對有可追溯要求的產(chǎn)品，其標識應作到：a) 每件或每批產(chǎn)品應有唯一性和檢驗狀態(tài)標識；b) 標識的同時應作好詳細的記錄，包括其使用記錄； 標識執(zhí)行情況的檢查 生產(chǎn)部負責企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品標識執(zhí)行情況的檢查，每半年應至少檢查一次，并形成檢查記錄。檢查的內(nèi)容包括： a）公司內(nèi)原輔材料的唯一性標識及檢驗狀態(tài)標識執(zhí)行情況； b）生產(chǎn)過程中原輔材料、半成品及成品的標識執(zhí)行情況； 在檢查過程中或在使用過程中，發(fā)現(xiàn)標識不清或遺失時，屬于產(chǎn)品唯一性標識內(nèi)容的應按規(guī)定重新標識，屬于檢驗狀態(tài)標識的應報技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部重新檢驗后，按規(guī)定根據(jù)重新檢驗結(jié)果作好相應的檢驗狀態(tài)標識。溫州雙聯(lián)機械有限公司作業(yè)指導書文件編號：SL/QR15版次：A文件名稱：產(chǎn)品防護規(guī)范頁碼：第1頁 共1頁修改狀態(tài)：01．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在搬運、貯存、包裝、防護和交付等環(huán)節(jié)中不受影響，必須加強質(zhì)量控制，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 2． 適應范圍 本規(guī)范適應于本公司所需進行搬運、貯存、包裝、防護和交付的半成品成品和原材料。 3． 職責 3．1 技術(shù)部應制定相應的搬運、貯存、包裝、防護和交付作業(yè)指導書。 3．2 各車間和市場部，應對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付，組織質(zhì)量控制，并實施。 3．3 倉庫、生產(chǎn)車間的操作者和管理人員應按作業(yè)指導書實施搬運、貯存、 包裝、防護和交付工作。 3．4 檢驗員應按檢驗規(guī)程實施檢查和監(jiān)督，并對驗收結(jié)果負責。 4．工作規(guī)范 4．1 各車間操作者和庫管人員須按照搬運、貯存、包裝、防護和交付作業(yè)指導書完成本工作規(guī)范。 4．2 搬運 為防止產(chǎn)品或原材料在搬運過程中受到損害或降低質(zhì)量特性，對搬運過程應按搬運作業(yè)指導書規(guī)定執(zhí)行并注意以下環(huán)節(jié)。 4．2．1 要根據(jù)產(chǎn)品特點，選用適宜的搬運設備和工具，防止被腐蝕、污染和磕碰劃傷。 4．2．2 在搬運中要注意保護產(chǎn)品標識和有關(guān)部門檢驗和試驗狀態(tài)標記，防止丟失或被擦掉。 4．2．3 對搬運人員要培訓，使其能掌握必要的作業(yè)要求。 4．3 貯存各種原材料，在制品和成品均應貯存在適宜的場地或庫房，貯存場所條件與產(chǎn)品要求相適應，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 4．3．1 由質(zhì)檢部負責制定《庫房管理制度》。 4．3．2 庫管理人員要對貯存產(chǎn)品進行監(jiān)控，采取必要的控制手段。對在庫產(chǎn)品實行先入先出原則，合格之后才能出廠，不合格時按《不合格品控制程序》辦理。 4．4 包裝 4．4．1 由庫管人員對入庫產(chǎn)品按照作業(yè)指導書進行包裝。 4．4．2 包裝外應有標志，包裝內(nèi)應附有檢驗合格證件。4．4．3 由技術(shù)質(zhì)量部對包裝情況進行檢查，包裝合格后填寫記錄。 4．5 防護 生產(chǎn)車間、庫管人員、裝卸工和運輸者在產(chǎn)品到顧客使用地點之前，要保持包裝和標志的完整，防止錯用、丟失或損壞。要防止貨物的碰撞或污染，以防止產(chǎn)品質(zhì)量的降低。 4．6 交付 公司發(fā)運員要對產(chǎn)品的運輸或托運辦理相應的合同或保險，明確保護產(chǎn)品的質(zhì)量責任，在產(chǎn)品發(fā)貨時填寫發(fā)貨清單，隨貨交付擁護，以便用戶清點接受產(chǎn)品。 5． 支持性文件 5．1 庫房管理制度 6． 質(zhì)量記錄 6．1 發(fā)貨清單編寫： 審核： 批準： 2003年5月13日溫州雙聯(lián)機械有限公司作業(yè)指導書文件編號：SL/QR16版次：A文件名稱： 倉庫管理制度頁碼：第1頁 共2頁修改狀態(tài)：01 目的使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質(zhì)之功效。2 范圍公司所有物料3 儲存期規(guī)定 各類材料、配件的存儲期限嚴格按照供方提供的要求進行。 4 儲存區(qū)域及環(huán)境 儲存區(qū)分為：待處理區(qū)、合格品區(qū)和不合格品區(qū)。 儲存條件：倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈，白天保護空氣流暢，對有防銹要求的產(chǎn)品保證物料干燥，防止受潮。 倉庫內(nèi)物料以常濕常溫環(huán)境儲存。 易變質(zhì)物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)。5 儲存規(guī)定 遵循三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。 物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”。 易受潮物料，嚴禁直接擺放地上，應放貨架或者桌板上進行隔離。 呆滯料必須分開儲存。 不允許有火種進倉，晚上下班前應關(guān)好門窗及電源。6 安全 對危險化學物品須遵守“三遠離，一嚴禁”的原是，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。 危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區(qū)域，并有專人保管。 倉內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關(guān)的事情。 消防設施齊全，按標準配備，每季度定期檢查一次，確保使用功能。7 保管 將倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與物料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于明顯處，另有變更時儲位圖應做相應變更。 堅持每日巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫吊滯料和不合格品。編寫： 審核： 批準： 2003年5月13日溫州雙聯(lián)機械有限公司作業(yè)指導書文件編號：SL/QR16版次：A文件名稱：倉庫管理制度頁碼：第1頁 共1頁修改狀態(tài)：0 對倉庫內(nèi)保存期滿的產(chǎn)品，應及時通知有關(guān)人員重驗。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)，要書面呈報上級。 所有物料必須建立完整的帳目和報表。 每一物料應建立一張物料桌，表明名稱與儲存位置，必要時劃分重點與一般類別。 貴重物品要入箱入鎖，并有封保管。 嚴格執(zhí)行“5S”活動。 查出變質(zhì)物料及時隔離及處理。8 收發(fā) 送領(lǐng)物料的手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準，嚴禁收發(fā)。 遵守貨倉收發(fā)料的時間規(guī)定，嚴禁私自收發(fā)料。 嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品（特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意）。 未經(jīng)QC檢驗或無標識的物料不準入倉。 嚴禁私自使用貨倉物品。9 搬運 搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于桌板上。 嚴禁超高、超快、超量搬運物料。 物件堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。 人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩(wěn)。 貨物隨載運行應避開電線，水管及地在不平地方。溫州雙聯(lián)機械有限公司作業(yè)指導書文件編號：SL/QR17版次：A文件名稱： 計量管理制度頁碼：第1頁 共1頁修改狀態(tài)：01 主題內(nèi)容與適用范圍 主題內(nèi)容 本制度規(guī)定計量檢測設施的管理原則。 適用范圍 本標準適用于公司在冊計量檢測設施的管理。2 管理職責 質(zhì)檢部歸口管理計量檢測設施合理使用、檢查、監(jiān)督和考核。 本公司指定專人負責計量檢測裝置的校準/檢定及管理。 使用人員負責對計量檢測裝置的合理使用、維護及保養(yǎng)。3 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)檢部建立計量檢測設施臺帳，統(tǒng)一編號，做到帳物相符。 對于只作指示，不作計量，又無安全防護要求的計量檢測設備，如管道壓力表、一般電箱電流表、電壓表等，只作一次性檢查和檢定。 量值穩(wěn)定、性能較好的萬能量具、熱工儀表、電工儀表、衡器以及生產(chǎn)中使用頻繁的通用計量檢測設備，特殊工序使用的計量檢測設備應制定檢定或校準周期，以確保其滿足計量檢測要求。 對已建帳的計量檢測裝置的檢定校準周期由質(zhì)檢部按國家有關(guān)標準制定。 按周期編制檢定計劃，組織實施。 計量檢測裝置的使用者應依據(jù)操作規(guī)程和使用說明書正確使用。 使用計量檢測設備應做到“三不用”，即無合格標識的不用；超過有效期的不用；有明顯缺陷的不用。 計量檢測設備的搬運要輕拿、輕放，不得磕碰劃傷，貯存時要做合理放置，防銹蝕和防磁化。 嚴格禁止擅自拆卸、擅自修理。 計量檢測設備購置，需根據(jù)實際需要，辦理申請手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢部批準購置。 新購置的檢測計量設備經(jīng)檢定或校準后，登記入帳方可投入使用。 計量檢測設備的領(lǐng)用和報廢需按規(guī)定在質(zhì)檢部辦理手續(xù)。 計量檢測設備失準時應立即停止使用，交專職人員維修后經(jīng)檢定合格方可使用。編寫： 審核： 批準： 2003年5月13日溫州雙聯(lián)機械有限公司作業(yè)指導書文件編號：SL/QR18版次：A文件名稱： 不合格品處置規(guī)定頁碼：第1頁 共1頁修改狀態(tài)：01． 各級部門發(fā)現(xiàn)不合格品時，認真執(zhí)行本規(guī)定。2． 生產(chǎn)工人自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，對于可以返工修復的由操作者自己處理直到合格，否則應在生產(chǎn)流傳卡中記錄，并將不合格品放置在指定的不合格區(qū)域中待處理。3． 檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，應記錄在檢驗記錄表中，記錄內(nèi)容應包括不合格性質(zhì)，檢驗員根據(jù)不合格品的實際情況在記錄中作出處置規(guī)定。4． 成品檢驗過程發(fā)現(xiàn)的不合格品處置方式：返工、讓步、報廢，關(guān)于不合格的處置權(quán)限規(guī)定如下：（1） 檢驗員按照檢驗規(guī)程文件的規(guī)定判定是否合格，準予合格品（包括修復）放行或交付。（2） 不合格品超過產(chǎn)品質(zhì)量指標規(guī)定時的批產(chǎn)品，檢驗員有權(quán)阻止下轉(zhuǎn)。（3） 屬于生產(chǎn)車間的不合格品責任，生產(chǎn)車間應組織及時處理。（4） 返工、返修的實施在生產(chǎn)車間，超過質(zhì)量指標規(guī)定的不記工時。（5） 不合格品不能修復處置時，采取讓步處置，本公司內(nèi)部半成品讓步處置權(quán)在下轉(zhuǎn)車間或工序責任人。成品的讓步處置公司內(nèi)部由總經(jīng)理決定，否則由顧客決定。（6） 產(chǎn)品無預期使用價值時，采取報廢處理，半成品在檢驗后車間采取報廢處置，報廢產(chǎn)品超過質(zhì)量指標規(guī)定時，檢驗員填寫《不合格品單》報總經(jīng)理批準車間處置。成品報廢處置必須填寫《不合格品單》報總經(jīng)理批準車間處置。5．對于不合格品超過規(guī)定指標時，檢驗員填寫《不合格品單》報總經(jīng)理批準后按照生產(chǎn)成本的30%直接扣除生產(chǎn)者的工資，《不合格品單》交生產(chǎn)部處理。編寫： 審核： 批準： 2003年5月13日