【導(dǎo)讀】****蛋雞養(yǎng)殖場項目。****農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司。編制時間：20xx年3月

　　

【正文】 洗和綠化。 對于場區(qū)周圍和生活區(qū)空地進行植樹、栽花、種草，以起到綠化、美化、凈化作用。 實施進度安排 該項目建設(shè)期為一 年，由 20xx年 4月開始，公司將根據(jù)資金狀況用及輕重緩急實行分期實施，在確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)上，加強工期管理，加快工程建設(shè)進度，項目整體預(yù)計于 20xx年 2月投產(chǎn)運營。 前期工作包括審批立項、編制可行性研究報告及評估審批報告，約 2 個月完成。工程實施準備工作包括初步設(shè)計及審批，施工圖紙設(shè)計，施工準備等工作，約 2 個月完成。具體實 施進度表如下： 20xx年 4 月 5月：生產(chǎn)車間，辦公，生活區(qū)建成 20xx年 5 月 10 月：設(shè)備安裝調(diào)試 20xx年 10月 20xx 年 3月，雞苗，飼料等前期工作到位投產(chǎn) 。 27 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本工程廠區(qū)周圍環(huán)境較好，無重大污染源，對廠區(qū)的自然環(huán)境不構(gòu)成危害。 本工程在建設(shè)過程中，將落實各項環(huán)境保護的措施，使各類污染物如廢水、廢氣、廢渣、粉塵及噪聲防治均達到國家有關(guān)標準規(guī)定的要求。 在 飼養(yǎng) 過程中，不接觸有毒物質(zhì)，也不產(chǎn)生有毒物質(zhì)。所產(chǎn)生的“三廢”都采用適當(dāng)措施加以處理，均達到了國家要求的排放 標準，對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境也不構(gòu)成污染和危害。 環(huán)境保護與治理措施 主要污染源 本項目不會對環(huán)境造成破壞。但同時也要排放污水、廢渣及產(chǎn)生噪聲，對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境有一定的影響。 本項目主要污染源為污水、廢氣、噪聲。 主要污染物 蛋粉、屠宰、 烤雞 車間的生產(chǎn) 過程中的 廢水 ，生產(chǎn)廢水主要污染物為 COD、 BOD氨氮、 SS、動植物油和大腸菌群。 蛋粉、 屠宰、 烤雞等 加工后的 雞糞 、 雞雜、雞毛、蛋殼 。 本項目高噪聲設(shè)備主要有 飼料加工車間的飼料粉碎 等，噪聲值在 80100dB(A)之間。 污染物處理方案 廢水處理 廢渣處理及再利用 (1) 雞糞經(jīng)過集中、 初步 發(fā)酵 等簡易 流程，供應(yīng) 自有綠色蔬菜使用。 噪聲污染防治措施 該項目所有生產(chǎn)設(shè)備均設(shè)置于廠房內(nèi)， 飼料 加工設(shè)備均采用減振基礎(chǔ)，風(fēng)機加裝消聲器等隔聲降噪措施。 綠化 在 項目 園區(qū)內(nèi)加強種植綠色植物，通過綠化創(chuàng)造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境。 評價與審批 本項目工程由于生產(chǎn)工藝設(shè)備先進，與土法和常規(guī)工藝相比物料利用率高，廢水排放少，搞好環(huán)境污染治理的各項措施，對其周圍環(huán)境將不會產(chǎn)生不良影響，在擬建廠址建廠可行。 第七章 項目 組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)組織基本原則是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)立董事會、監(jiān)事會。由董事會聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理聘任，公司管理實行總經(jīng)理負責(zé)制、公司內(nèi)部實行逐級管理。實行公司、車間、工段三級管理。 圖 71 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 勞動定員 生產(chǎn)車間勞動定員參考原輕工業(yè)部頒發(fā)的《食品工業(yè)企業(yè)勞動定額試行標準》 ,結(jié)合該行業(yè)工藝特點和工序要求編制，輔助車間董事會 總經(jīng)理 經(jīng)營副總 財務(wù)總監(jiān) 行政副總 生產(chǎn)副總 銷售公司 市場部 采購部 行政部 人力資源部 總務(wù)科 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)車間 維修動力部 總工辦 財務(wù)部 參考國內(nèi)同行業(yè)定員情況，管理人員按照董事會的 規(guī)定而定。 勞動定員見表 71。 表 71 企業(yè)勞動定員構(gòu)成表 類別 生產(chǎn)人員 輔助人員 市場銷售人員 管理人員 人數(shù) 24+6+10=40 15 3 4 經(jīng)營管理措施 組織機構(gòu)與職能劃分 項目單位已為本項目組建了由 5人組成的項目組，具體負責(zé)本項目的前期工作和建設(shè)階段的管理工作。項目竣工后按工廠管理模式，組建以場長為首的生產(chǎn)技術(shù)管理體系，其營銷、財務(wù)、后勤等工作仍由項目單位負責(zé)統(tǒng)管，機構(gòu)設(shè)置沿用項目單位機構(gòu)，即設(shè)供銷部、經(jīng)營部和生產(chǎn)技術(shù)部，按需要可增設(shè)管理部門，負責(zé)產(chǎn)業(yè)鏈的全部生產(chǎn)經(jīng)營工作 。項目單位擁有一大批工業(yè)化管理的優(yōu)秀人才，其組織管理體系機構(gòu)仍用項目單位現(xiàn)有的營銷、采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、人事、財務(wù)、服務(wù)等經(jīng)營管理體系。全部建設(shè)工程和設(shè)備安裝到投入使用與提供單位簽訂交鑰匙工程合同，并提供人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。委托中介公司對項目進行全程監(jiān)理。 管理模式 經(jīng)營管理措施 (1)項目建設(shè)階段的管理主要是工程管理，由項目組負責(zé)，對 工程建設(shè)、設(shè)備購置及其安裝采取一攬子總承包，或按交鑰匙工程接收。 (2)工程竣工投產(chǎn)后，生產(chǎn)管理由以場長為首的生產(chǎn)班子負責(zé)，財務(wù)管理和銷售管理由 總負責(zé)，形成各職能部門 和管理人員的責(zé)任制，提高整體管理水平。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)的方法、措施和擬開展的主要工作 ： (1) 對與本項目產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有農(nóng)戶開展集中培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、觀摩等形式的培訓(xùn)，達到供應(yīng)綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品和規(guī)范養(yǎng)殖的要求。 (2) 對企業(yè)員工進行統(tǒng)一培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、蛋雞養(yǎng)殖、食品、肥料等方面的基本知識、機械設(shè)備操作技能等。 (3)挑選３～４名有理化基礎(chǔ)的人，送 進行化驗員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為期２～３個月。 (4) 對企業(yè)營銷人員進行專門營銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，為開拓 全國市場做好準備。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 設(shè)計依據(jù) 本設(shè)計依照《國務(wù)院關(guān)于加強防塵、防毒工作的決定》、《輕工業(yè)勞動保護條例》、勞動部第三號令《建設(shè)項目 (工程 )勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》進行設(shè)計。 設(shè)計依據(jù)的規(guī)范 (1) 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 (TJ3679) (2) 工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準 (3) 建筑設(shè)計防火規(guī)范 (GBJl687) (4) 工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程 (GB438784) (5) 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范 (GBJ8785) 工程特征 本工程為食品加工 企業(yè)，生產(chǎn)過程沒有對人體有害的毒性物質(zhì)，需要重點注意的是工業(yè)衛(wèi)生。 建筑及場地布置 (1) 本工程廠址位于 **縣 。所選廠址周圍無污染源，自然條件和環(huán)境狀況良好，交通運輸方便，供水、排水、供電、通訊等條件優(yōu)越，適合建廠。 (2) 為保證廠內(nèi)運輸安全暢通，主要道路均為雙車道，在裝卸部位留有調(diào)車的空間，保證運輸和調(diào)車的要求。 (3) 全廠各建筑物間嚴格按照建筑防火設(shè)計規(guī)范留有足夠的間距，以確保防火安全。建筑物布置考慮滿足通風(fēng)、自然采光、朝向要求。 (4) 各生產(chǎn)車間按其工作性質(zhì)不同，設(shè)有衛(wèi)生間、更衣室 、休息間，供職工使用。 (5) 根據(jù)各車間、工段的生產(chǎn)類別要求，設(shè)置了足夠的安全出入口和樓梯。工廠必須認真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全條例，對新進廠的人 員必須進行進廠、車間、班組三級安全教育。 勞動安全衛(wèi)生主要措施 (1) 本工程要按照食品加工廠衛(wèi)生規(guī)范要求設(shè)計，內(nèi)墻及地面采用瓷磚貼面以便清洗消毒，保持車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生。 (2) 有腐蝕介質(zhì)的操作間，建筑設(shè)計已考慮防腐蝕措施，此外操作人員應(yīng)配備防護用具。 (3) 為減少繁重的體力勞動，本設(shè)計采用機械化和自動化操作，原材料和成品的運輸采用提升設(shè)備，叉車和運輸帶等 。 (4) 各車間的生產(chǎn)過程根據(jù)不同性質(zhì)和生產(chǎn)條件，采取自動報警、緊急停車等安全措施。 (5) 對噪音和粉塵較大工段 ,為工人配備防噪耳罩和口罩等。 (6) 所有工人經(jīng)培訓(xùn)后，持證上崗。定期進行廠規(guī)、廠紀、車間管理、安全生產(chǎn)三級教育。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 國家計劃委員會和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》； 設(shè)備采用各廠家報價，并計取運雜費、安裝費； 原材料按當(dāng)?shù)亟晔袌銎骄鶅r格計?。? 國內(nèi)外類似工程的造價及當(dāng)?shù)貙嶋H情況； 設(shè)備費用根據(jù)廠商提供的報價估算； 國家現(xiàn)行投資估算的規(guī)定。 投資估算 本項目總投資 2710 萬 元。其中，固定資產(chǎn)投資為 1582 萬 元，流動資金為 1128 萬元。 建設(shè)投資 項目建設(shè)資產(chǎn)投資 需要 1582 萬 元，其中包括：建筑工程費 660萬元；設(shè)備及工器具購置費 866 萬元； 土地、道路、辦公等雜費50 萬元 流動資金 本項目 需要流動資金 1128 萬元。 資金來源 本項目總投資 2710 萬 元。企業(yè)自籌資金 70%， 政府扶持及 銀行貸款資金 30%。 資金使用和管理 本項目資金 使用與管理，將嚴格按照國家規(guī)定執(zhí)行，公司成立專項將從資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專門帳戶，由專人進行管理。按照項目實施進度投入建設(shè)資金，并跟蹤檢查使用的情況，杜絕亂支亂用現(xiàn)象產(chǎn)生，并保證自籌資金到位，以保障工程項目順利實施。 自籌資金使用和管理 自籌資金使用范圍：企業(yè)自籌主要用于土建、設(shè)備購置、以及經(jīng)營性流動資金。 自籌資金管理：項目自籌資金實行單獨建賬，專賬核算，專款專用，專人管理，嚴格按照規(guī)定財務(wù)、會計制度進行管理，按設(shè)計范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。 銀行貸款資金使用和管理 在自籌資 金不足的情況下，申請銀行貸款，按國家農(nóng)業(yè)扶持相關(guān)優(yōu)惠政策享有低利率降低投資風(fēng)險。設(shè)立專用資金和還款保障資金，做好投資收益和還款本金和利息的計劃，并落實實施。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 國家計委、建設(shè)部（ 1993） 530 號文件關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》以及有關(guān)的財務(wù)、稅金、金融等現(xiàn)行規(guī)定。 取費標準：本項目企業(yè)所得稅按利潤總額的 12%計取；貼現(xiàn)率按 4%計算；項目計算周期 10 年； 5 年期貸款利率為 6%， 建筑物折舊年限為 20 年，凈殘值率為 0；設(shè)備折舊年限為 10 年，設(shè)備殘值 率為 4%；遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5 年，無形資產(chǎn)攤銷年限為10 年。建設(shè)期為 1年，經(jīng)營期為 10 年；第 3 年達產(chǎn)率為 80%。其他 標準按現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定計算。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 項目達產(chǎn)后，企業(yè)每年可平均實現(xiàn) 雞蛋 銷售收入 萬元，淘汰雞銷售 684 萬元， 總成本費用年平均 3285 萬元，利潤總額年平均 萬元，所得稅（年平均） （ 5%） 萬元，稅后利潤年平均 萬元 。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 企業(yè)屬于農(nóng)業(yè)類加工項目，原材料采 購也限于農(nóng)產(chǎn)品，因此增值稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加都依據(jù)國家規(guī)定為免稅，項目的銷售稅金及其他為 0。 本項目屬所得稅法規(guī)定企業(yè)所得稅稅率 暫定 為 5%。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目生產(chǎn)的四類產(chǎn)品中， 雞 蛋的單位生產(chǎn)成本為 6200 元 /噸。具體由各車間投入原輔料、動力、制造費用等估算得來 . 項目總成本估算 該項目企業(yè)達產(chǎn)后年需要飼料費用 元 / 公斤 經(jīng)營成本估算 該項目年經(jīng)營成本估算，主要包括購買飼料、燃料動力費用、工資福利費用、銷售管理費用， 總計大約 3285 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 投資利潤率 它是項目達產(chǎn)后正常年份的稅后利潤與項目總投資之比的百分率： 投資利潤率 =26% 銀行貸款清償能力分析 銀行貸款按投資額的 30%計算，需 800萬元的代款，按 5年期代款暫定年利率 7%計算，每年需連本帶息計 216 萬元，清償 份額點 年利潤的 %，財務(wù)上分析是合理的。 不確定性分析 盈虧平衡分析 企業(yè)在正常年份，以蛋雞為分析對象，且假定收購價和銷售價 格不變； 銷售單位： 8 元 /公斤 單位成本： 元 /公斤 利潤： 元 /公斤 每只蛋雞年產(chǎn)蛋量 365*＝ 公斤 固年成本 ： 1582 萬元 盈虧平衡點： 盈虧平衡銷售數(shù)量： 萬公斤 盈虧平衡銷售收入： 萬元 敏感性分析 以影響項目經(jīng)濟效益的產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本等主要因素變化進行敏感性分析，見下表 變動因素 變動幅度 評價指標 備注 投資利潤率（ %） 投資回收期（年） 基本方案 26 稅后 銷售收入 +5% 31 稅后 +10% 41 稅后 經(jīng)營成本 5% 21 稅后 10% 16 稅后 財務(wù)評價結(jié)論 從財務(wù)評價和盈虧平衡性來看，項目盈利水平高于行業(yè)平均水平，低于同行盈虧平衡點，經(jīng)營期內(nèi)財務(wù)狀況較好，具有一定的贏利能力和抗風(fēng)險能力，項目在財務(wù)上是可行的。 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 通過項目的實施，可以轉(zhuǎn)變當(dāng)?shù)厣a(chǎn)銷售原料的經(jīng)營模式，加大蛋雞產(chǎn)品深加工力度。利用大量的雞蛋原料和副產(chǎn)品原料，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樾б鎯?yōu)勢。項目可以促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng) 戶養(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的壯大。項目幅射周邊農(nóng)戶每年可以直接受益 萬元以上，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷擴展，受益幅度會逐年提高。 通過項目建設(shè)