【導讀】項目名稱：2020年范縣240萬只肉雞標準無公害養(yǎng)殖新建項目。編寫單位負責人：。有利于促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展.................9. 有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)的提效升級和增加地方農(nóng)民收入........10. 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等................13

　　

【正文】 標準應符合國家生活用 水標準 GB574985。各用水處供水管道入口處水壓不小于 0． 2兆帕。 本項目用水為自備深水井供水。每眼水井的供水量約為 80噸／小時，可以滿足生產(chǎn)和 生活 要求。 排水 建筑 物 、 沖洗地面水及雨水直接排入排水溝。生活用水經(jīng)化糞池沉淀后再排入排水溝。雨水排放是利用自然地勢和場區(qū)雨水暗渠系統(tǒng)引導排放至區(qū)外 市政工程 。 供電 本項目供電電源當?shù)毓╇娝? 第五章 建設(shè)方案 32 實施進度安排 項目可行性研究報告獲得批準后，組建項目領(lǐng)導班子，盡快進行工程設(shè)計和改造。 實施進度安排 ： 項目建設(shè)期限為 1年，計劃 2020 年 4月份開始實施到 2020年 4月結(jié)束，保證按期完成全部建設(shè)內(nèi)容 。 本工程建設(shè)分三期工程， 2020年 4 月至 2020 年 8 月第一 期年出欄 80 萬只肉雞的無公害生產(chǎn)小區(qū)建成 投產(chǎn)；第二期工程 從2020 年 8 月至 2020 年 12 月 年出欄 80 萬只肉雞的無公害生產(chǎn)小區(qū)建成投產(chǎn)； 第三期工程從 2020 年 12 月至 2020 年 4 月 年出欄80 萬只肉雞的無公害生產(chǎn)小區(qū)建成投產(chǎn)。 項目建設(shè)周期為 12 個月。在工程實施過程中，組織機構(gòu)逐步健全，設(shè)備訂購，員工培訓，規(guī)章制度，產(chǎn)品投產(chǎn)的各項準備等均在投產(chǎn)前與工程進度協(xié)調(diào)完成。 為加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)周期，應盡量提前，允許有一定的交叉。 表 512 工程建設(shè)進度表 項目 2020年 2020年 48 812 14 第一期 年出欄 80 萬只肉雞的無公害生產(chǎn)小區(qū)建成投 產(chǎn) ※ 第二期 年出欄 80 萬只肉雞的無公害生產(chǎn)小區(qū)建成投產(chǎn) ※ 第三期 年出欄 80 萬只肉雞的無公害生產(chǎn)小區(qū)建成投產(chǎn) ※ 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 33 第六章 環(huán)境影響評價 及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 該項目位于 范縣 南李橋村 ，廠區(qū)周圍是 農(nóng)田耕地 ， 環(huán)境良好，對本項目無不良影響。該廠生產(chǎn)中亦不產(chǎn)生污染影響周圍環(huán)境。 節(jié)能減排措施 本項目可能產(chǎn)生的污染源： 糞便、 污水、 病死雞 。 糞便 和污水 的污染源主是 養(yǎng)殖過程中雞只排泄所致；在養(yǎng)殖過程中有 3%左右的病死雞 。其治理措施分別為： (一 )建立建全組織結(jié)構(gòu) 公司成立專門的 環(huán)保領(lǐng)導小組，建立建全各項針對環(huán)保要求的各項規(guī)章制度和管理措施。 由專人負責落實各項規(guī)章制度和管理措施，將環(huán)保責任落實到具體到人。 （二） 糞便及污水治理 雞糞應定期清理，堆放在指定地點， 經(jīng)過 發(fā)酵 36小時后達到GB7959 的標準后方可作為農(nóng)田施肥用。 雞舍排出污水要流向污水池，經(jīng) 過 48 小時 沉淀 后并進行 生物處理達 GB8978 標準要求后，再向外排放。 （ 三 ） 病死雞的處理 對病死雞的處理直接投入焚尸爐焚燒。 （四） 在總平面設(shè)計時考慮了綠化面積，在辦公室和 雞舍 周圍進行綠化，設(shè)花壇和花池，大門和主要道路兩側(cè) 設(shè)綠化帶，保證廠區(qū)內(nèi)綠化面積達到 30%以上。 第六章 環(huán)境影響評價 34 環(huán)境影響 評價 及 審批 本項目經(jīng)環(huán)保部門進行環(huán)境影響分析，該項目在建設(shè)及運營過程中，由于采取了國家規(guī)定的標準進行生產(chǎn)，污染物排放甚微，污染性小，采取一定污染防治措施后，能夠達到環(huán)保要求，從環(huán)境角度分析，該項目的實施是可行的。 第 七 章 項目組織與管理 35 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 為確保 中原畜禽有限公司年出欄 240 萬只肉雞無公害養(yǎng)殖基地項目的順利建設(shè)和運行，成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組和資金管理領(lǐng)導小組，采取招標制、監(jiān)理制和合同制的實施管理模式，加強對項目實施前期、中期、后期的全程管理。 項目建設(shè)前期的經(jīng)營管理 由 中原畜禽有限公司 牽頭，組織擬定實施單位和協(xié)作單位人員進行項目調(diào)研、實地查看與初步分析論證，編寫項目可行性研究報告，擬定項目區(qū)的宣傳發(fā)動等。 項目建設(shè)中期的經(jīng)營管理 項目組織管理實行法人負責制，責任追究制。項目承擔單位 中原畜禽有限公司 為項目法人單位，法人代表 羅瑞軒 為項目法人。為確保項目順利實施，縣政府成立了以 周 副縣長為組長，農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)、財政、國土等部門負責人為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責項目的指導協(xié)調(diào)工作，項目辦公室負責具體 實施工作。同時，項目建設(shè)辦公室根據(jù)工作需要下設(shè)三個分支機構(gòu)： (1)工程組。主要負責項目土建等工程內(nèi)容實施，同時邀請縣城建部門進行工程監(jiān)理； (2)財務組。主要負責項目資金的籌措管理 ,同時邀請縣財政、審計部門，進行項目資金的預、決算和監(jiān)督審計； (3)綜合組。具體負責項目規(guī)劃、制度建立、督促檢查、科技培第 七 章 項目組織與管理 36 訓、檔案管理等協(xié)調(diào)服務工作。每月向上級報告一次工程進度，年終寫出書面總結(jié)，逐級上報。項目完成后，項目承擔單位先自驗，而后邀請有關(guān)部門組織驗收。初驗合格后，把竣工報告和驗收申請報告送到上級有關(guān)部門， 申請項目區(qū)最后驗收。 項目實施過程中采取招標制、監(jiān)理制和合同制，對土建工程公開進行招標，擇優(yōu)選用，并接受監(jiān)理部門和項目實施小組的雙重監(jiān)督，監(jiān)理單位對工程質(zhì)量應負相應的法律責任，確保項目按期保質(zhì)保量完成。 項目實施過程中要按照實施方案設(shè)計的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標準、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點等進行建設(shè)，不得擅自變更建設(shè)內(nèi)容。實行公開招標，不搞虛假招標，不得將工程肢解發(fā)包，嚴禁中標單位肢解發(fā)包。要加強對勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和招標委托機構(gòu)的監(jiān)督，保證履行相關(guān)合同，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，對違反有關(guān)規(guī)定，造成資金浪費，施工質(zhì) 量達不到國家標準的，要給予相應的處罰。 勞動定員 聘請獸醫(yī)師 2人，負責養(yǎng)殖基地的疫病防治，技術(shù)人員 30人，負責養(yǎng)殖生產(chǎn)，廠長 1 人，負責行政管理。 管理措施 項目完成后，及時辦理移交手續(xù)，明確產(chǎn)權(quán)歸屬，落實管理主體。制定行之有效的管理措施和規(guī)章制度，引入市場經(jīng)濟機制和現(xiàn)代企業(yè)管理手段，提高項目效益。項目區(qū)實行規(guī)?；?、無 公 害、標準化生產(chǎn)，實現(xiàn)服務社會化、管理專業(yè)化。按照“誰受益、誰負責”的原則，對使用項目專款新增建設(shè)內(nèi)容的單位承擔管護和維修責任與義務。 第 七 章 項目組織與管理 37 技術(shù)培訓 采取“請 進來、走出去”的辦法強化企業(yè)員工的培訓，重點培訓養(yǎng)殖技術(shù)與生產(chǎn)管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高企業(yè)員工的整體素質(zhì)。 特別是對生產(chǎn)基地和輻射帶動區(qū)，根據(jù)生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取舉辦技術(shù)培訓班、廣播會、印發(fā)技術(shù)明白紙、組織技術(shù)小分隊進場入戶指導和服務、開展技術(shù)咨詢等多種形式，對 養(yǎng)殖 基地人員重點培訓科學選育品種、免疫、飼養(yǎng)管理等技術(shù)知識，確保各項措施的落實，實現(xiàn)生產(chǎn)高效運作。 勞動 安全、 衛(wèi)生 與消防 項目在實施過程中會產(chǎn)生一些不安全因素，如機械傷害、廢水、有害氣體、火災等，應采取相應的勞動保護和安全衛(wèi)生管理措 施。 生產(chǎn)安全保護按照現(xiàn)行的《河南省勞動安全條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在消毒抽風等生產(chǎn)過程中，人員應做到必要的防護，并按消毒藥物和機械使用規(guī)程使用。在用清糞機等電力操作過程中，除采用相應的安全措施外，還必須設(shè)置顯著的警告標志。 房舍內(nèi)設(shè)有獨立的消防系統(tǒng)，按照消防規(guī)范要求設(shè)置室外消防栓，消防水池，干粉滅火器等必要的消防器材，并配套專職消防員。 要加強對操作人員進行安全操作規(guī)程培訓和教育，防止在機械操作、用水用電、消毒用藥 等工作中發(fā)生意外事故。第 八 章 投資概算與資金來源 38 第八章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù) 河南 省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導小組辦公室 河南省財政廳關(guān)于印發(fā)《 2020年河南省農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 項目申報指南》的通知 《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》（ 2020 年） 《河南省市政工程單位綜合基價》（ 2020 年） 《河南省安裝工程綜合基價》（ 2020 年） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（ 2020 年） 投資估算 項目總投資 1100萬元，包括土建工程、設(shè)備購置等 。 土建工程投資 610萬元，其中： 建雞舍 及配套用房 18000 平方米，每平方米造價 300 元，需投資 540 萬元 ；平整土地需用 10萬元；挖防護溝需 20萬元；建供電系 統(tǒng)需 30萬元，建供水系統(tǒng)需 10 萬元 。 養(yǎng)殖設(shè)備投資 ，其中： 10棟 雞舍的 料塔供料系統(tǒng)，計 14萬元； 10棟 雞舍的 喂料線，計 48萬元； 10棟 雞舍的 飲水線 60條，計 35 萬元； 10棟雞舍的通風系統(tǒng)，計 38萬元， 10棟雞舍的控制系統(tǒng)，計 35萬元； 10棟雞舍的水簾系統(tǒng)，計 23萬元； 熱風爐 10臺，計 40 萬元； 第 八 章 投資估算與資金來源 39 運費 5 萬元； 安裝費 萬元。 引種費 40 萬元； 工程建設(shè) 其他費用 40 萬元； 預備費用 萬元； 流動資金 130萬元。 總投資 總投資 1100萬元 固定資產(chǎn)總投資 ,其中土建工程 610萬元，設(shè)備 萬元。 無 流動資金 130 萬元 其他 其他費用 ，其中 引種費 40萬元， 預備費用 萬元 ，工程建設(shè)其他費用 40萬元 。 資金來源 中央財政資金 按照項目補助額度 要求， 申請 中央財政 補助資金 50萬元 。 地方財政配套資金 地方 配套資金 25萬元 。 第 八 章 投資概算與資金來源 40 自籌資金及來源 企業(yè) 自籌資金 1025萬元， 其中 660萬元為中 原畜禽有限公司以雞苗和飼料的形式注入，其余部分為農(nóng)戶入股資金 。 銀行貸款及籌措 無 其 他 財政 資金 的 使用 范圍 財政資金使用和管理 本項目資金到位后，設(shè)立專戶，實行專帳管理，保證?？顚Ｓ?，在資金的使用上，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，嚴把項目投入的審批手續(xù)，項目建設(shè)實行招投標制 、公示制、監(jiān)理制 ， 財政資金嚴格實行縣級報帳制， 項目建設(shè)前有規(guī)劃 、有 預算，建后有駿工驗收報告和決算報告，設(shè)備配置嚴格按照上 級需求，符合國標和質(zhì)量認證。 其它 企業(yè)召開干部職工 大會，解決自籌資金，在自籌資金的使用上，嚴格遵守干部職工代表大會形成的意見或決議，設(shè)立專帳，做到?？顚Ｓ茫⒂蓪徲嫴块T進行項目資金審計。 第 九 章 財務評價 41 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 原材料價格及毛雞 銷售價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行，項目計算期按 3年，該項目為免稅項目。 營業(yè)收入 、 營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 每 年出欄 240 萬只 817無公害肉雞，以每 只 雞 8 元計算，全年可實現(xiàn) 銷售收入 1920萬元 。 營業(yè) 稅金及附加 按國家 稅收實施條例有關(guān) 規(guī)定本項目免稅 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 雞苗 1 元 /只；飼料 3 斤 /只 /斤 = 元 /只；獸藥、疫苗 /只；燃料費 /只；水電 元 /只； 項目總成本估算 總成本費用 萬元；其中： 雞苗 240萬 只 1 元 /只 =240 萬元 飼料 240萬只 元 /只 =1080萬元 獸藥及疫苗 240萬只 元 /只 =144 萬元 燃料費 240萬只 元 /只 =96萬元 水電費 240萬只 元 /只 =24萬元 折舊費 萬元 第 九 章 財務評價 42 人工費 100萬元 土地租賃費 9萬 元 /年。 經(jīng)營成本估算 目前 農(nóng)戶投資一個年出欄 3 萬只雞雞舍的養(yǎng)雞項目，總成本，其中 年 折舊 ，經(jīng)營成本 ，單只雞成本為 。 項目建成后，總成本 ，其中：折舊費 （包括土建折舊按 15年計算，每年折舊計 ；設(shè)備折舊按5 年計算，每年折舊計 ；其他折舊按 5年計算，每年折舊） ，單只雞成本 元 。 利潤 1920萬元 = 萬元 財務效益分析 盈利能力分 析 銷售收入除去總經(jīng)營成本年可實現(xiàn)利潤 。 項目投資利潤率 = 平均凈利潤 /建設(shè)投資 100% = 100% = % 靜態(tài)投資回收期 = 總投資 /（利潤 +折舊） +1 = 1100/（ +） +1 = CmC 財務內(nèi)