商品計(jì)劃部工作職責(zé)-資料下載頁
2025-08-03 11:49本頁面
【正文】 。設(shè)計(jì)中心提交樣板和資料重新擬定計(jì)劃重新確定貨期 （2）流程圖： 商品計(jì)劃部整理樣板和資料召開審版會(huì)議商品計(jì)劃部匯總審版意見設(shè)計(jì)部改版并補(bǔ)充新款召開訂貨會(huì)搜集訂貨信息營(yíng)銷部討論后初步制定生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷副總審核 不合格 合格生產(chǎn)中心確定貨期總經(jīng)理審批 不符合要求實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃 符合要求 補(bǔ)貨管理流程： （1）具體操作說明： 。 。 ，并書面回復(fù)補(bǔ)單申請(qǐng)函，要求客戶書面確認(rèn)。 。 ，銷售經(jīng)理審核。 、出貨。 ，并跟進(jìn)貨品是否收到，要求客戶簽收回傳。客戶確認(rèn)出貨單產(chǎn)品倉撿貨、發(fā)貨銷售跟單開銷售單與客戶溝通并書面確認(rèn)銷售跟單了解庫存情況客戶補(bǔ)單申請(qǐng)函銷售跟單傳真出貨單，并跟進(jìn)貨品商品部、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)審核 （2）流程圖： 客戶退貨管理流程： （1）具體操作說明： ，銷售跟單確認(rèn)。 。 。 。 、品控部準(zhǔn)備驗(yàn)貨，倉庫準(zhǔn)備收貨。 ，品控部驗(yàn)貨、倉庫收貨銷售跟單與客戶溝通并傳真收貨簽收。 g. 跟單收貨單送財(cái)務(wù)入賬，并傳真客戶入賬單。退貨申請(qǐng)函 （2）流程圖：跟單確認(rèn)、經(jīng)理審核、商品部審核跟單與客戶溝通規(guī)定發(fā)貨日相關(guān)部門準(zhǔn)備收貨物流提貨、品管驗(yàn)貨、倉庫收貨 跟單確認(rèn)核對(duì)數(shù)量并與客戶溝通跟單交財(cái)務(wù)入賬傳真入賬單給客戶 出貨管理流程： （1）具體操作說明： 。 。 。 、打包、發(fā)貨。 ，成品倉開放行條。 ，并傳真《銷售出貨單》給客戶確認(rèn)。跟單員開銷售配貨單 （2）流程圖： 商品部審核反返回跟單員 無合理配貨營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審核客戶匯款或取消 余額不足跟單員傳真出貨單并請(qǐng)客戶確認(rèn) 財(cái)務(wù)入賬成品倉開放行條出貨成品倉撿貨財(cái)務(wù)審核返回或取消單據(jù) 單價(jià)、金額錯(cuò)誤9 / 9
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