【正文】 行驗證，檢查核對質量證明，查證貨物是否齊全，數(shù)量、型號是否正確。 無產(chǎn)品質量證明的物資、經(jīng)驗證與采購計劃不符的物資，由采購員退貨。 需經(jīng)檢驗、試驗的材料，由總公同委托法定檢驗部門進行檢驗和試驗。，所有記錄表格的簽字應齊全，由授權人簽字?，F(xiàn)場自查、日常巡查、安全大檢查、內部審核、管理評審、認證機構的監(jiān)督審核及外部相關部門的檢查、業(yè)戶滿意度調查及反饋信息的收集等。 監(jiān)測實施 技術性監(jiān)測A．特種設備監(jiān)測：服務現(xiàn)場的消防設備年檢，按公司設備管理規(guī)程進行；B．職業(yè)病檢查：辦公室依據(jù)國家有關標準和規(guī)定，定期組織有關員工體檢；C．環(huán)境監(jiān)測：噪聲監(jiān)測、汽車尾氣排放監(jiān)測、廢棄物監(jiān)測、材料環(huán)保性能等；D．安全性能監(jiān)測：勞動保護用品監(jiān)測，辦公室組織各部門分別對公司內部職能部門和服務現(xiàn)場勞動保護用品的配置和使用情況進行不定期檢查，并保留記錄；E．勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測：保安部做好日常的勞動安全檢查，保證工作、服務場所符合有關規(guī)定；并做好檢查記錄；F．人員資質年檢：、焊工、司機、安全員等均需經(jīng)過上級有關部門培訓、合格后上崗；，并隨時掌握其有效性，并做出年檢記錄；G．緊急情況的監(jiān)測：當發(fā)生緊急情況時，保安部要立即組織有關人員對現(xiàn)場進行勘察、監(jiān)測，記錄監(jiān)測結果，并盡快上報總監(jiān)和總公司。 管理性監(jiān)測A．指標、管理方案落實情況的監(jiān)測質量管理部每季度對職能部門的指標及管理方案實施情況進行檢查，并做好檢查記錄。B．運行控制的監(jiān)測、外審、管理評審和每年度的體系檢查對公司的體系運行及服務現(xiàn)場情況進行評價，發(fā)現(xiàn)不合格，按《不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行；，發(fā)現(xiàn)不符合要予以記錄，并按《不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行； 、法規(guī)及其他要求的監(jiān)測質量管理部每年組織各部門對有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)及其他要求遵循的情況進行評價；可采用會議或文件的形式，發(fā)現(xiàn)不符合，按《不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。5. 相關支持性文件：《不符合、糾正和預防控制措施控制程序》《不合格品控制程序》《記錄控制程序》《進貨物資驗收規(guī)范》（另見文件7）《不合格控制程序》 目的明確公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗要求，確保產(chǎn)品質量滿足客戶的要求。 適用范圍適用于模具等產(chǎn)品制作的檢驗過程。 職責；。 程序內容： 在模具加工制作過程中，各工序完成加工后，由模具部經(jīng)理按加工圖紙的要求對工件進行檢驗，將檢驗的結果記錄在《模具制作單》相應欄中。公司規(guī)定未經(jīng)檢驗合格的工件不得流到下道工序加工。 模具制作完成后，由模具部經(jīng)理根據(jù)圖紙的要求對模具進行檢測，檢測結果記錄在《模具檢測報告》上。檢測合格時，通知模具部進行試模；如檢測不合格時，按《不合格品控制程序》的要求進行返工。，安排相應員工開始試模。a、 模具部組織相應人員使用模具進行試產(chǎn)，在試產(chǎn)過程中，模具部可根據(jù)試產(chǎn)的結果相應調整模具。b、 經(jīng)過試產(chǎn)的樣品由模具部經(jīng)理負責根據(jù)產(chǎn)品的圖紙要求進行檢測（樣品的數(shù)據(jù)不得低于10個），并將結果記錄在《試模報告》上。檢測合格時，則試模工作完成。如樣品檢測不合格時，可根據(jù)實際情況對模具進行修改，如涉及到圖紙的修改時，由工程部負責實施修改。c、 模具修改完成并重新檢驗合格后，模具部重新提出試模申請。如此反復，直至模具所生產(chǎn)的樣品經(jīng)檢測合格為止。 首件檢查a、 QA組長（夜班由擔當QC）對每批產(chǎn)品開始正式生產(chǎn)的首件產(chǎn)品及修理工模停機后正常開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品參照產(chǎn)品檢查標準和樣板檢查。b、 檢查結果記錄在《產(chǎn)品首件檢查》表上。c、 檢查合格后方可生產(chǎn)，檢查不合格按《不合格品管制程序》處理。 QC過程檢驗控制a、 品保部QC每小時對機位上生產(chǎn)的部品按樣板及產(chǎn)品檢查標準進行流動檢查，結果記錄在《巡檢記錄表》上。發(fā)現(xiàn)不良品通知生產(chǎn)部門糾正改善。b、 檢查結果交QA承認。檢查員根據(jù)判定結果對產(chǎn)品進行標識，單個不良品用不良標識紙標識，整批判為合格蓋QC合格章，判不合格時在整批產(chǎn)品上貼不良品標簽紙，不合格品按《不合格品控制程序》處理。a、 責任部門對已入庫的產(chǎn)品放于指定待驗區(qū)，品管組長安排人員對其進行抽查。b、 按待出貨產(chǎn)品數(shù)量，依據(jù)檢驗標準之正常檢查水平確定抽樣數(shù)，并進行隨機抽樣，收貨標準的具體參照品保部部門作業(yè)指導書《AQL充收水準》，如客戶有明確的收貨標準則按客戶要求收貨。c、 對產(chǎn)品進行抽查，檢查依據(jù)產(chǎn)品檢查標準和樣板進行。d、 檢查完成后， 將檢查結果記錄在《出貨驗收單》上。《不合格品控制程序》的要求進行處理。 首件檢查a、 QA（夜班由擔當QC）對每批電鍍的產(chǎn)品在開始正式生產(chǎn)前進行首件產(chǎn)品按樣板及產(chǎn)品檢查標準檢查。b、 檢查結果記錄在《產(chǎn)品首件檢查》表上。c、 檢查合格后方可生產(chǎn)，檢查不合格按《不合格品管制程序》處理。 QC過程檢驗控制a、 品質部QC每小時對絲噴生產(chǎn)過程的部品按樣板及產(chǎn)品檢查標準進行流動檢查，結果記錄在《巡檢記錄表》上。發(fā)現(xiàn)不良品通知生產(chǎn)部門糾正改善。b、 檢查結果交QC主管承認。檢查員根據(jù)判定結果對產(chǎn)品進行標識，單個不良品用不良標識紙標識，整批判為合格蓋QC合格章，判不合格時在整批產(chǎn)品上貼不良品標簽紙，不合格品按《不合格品控制程序》處理。a、 責任部門對已入庫的產(chǎn)品放于指定待驗區(qū)，品管組長安排人員對其進行抽查。b、 按待出貨產(chǎn)品數(shù)量，依據(jù)檢驗標準MILSTD105D之正常檢查水平Ⅱ確定抽樣數(shù)，并進行隨機抽樣，收貨標準一般按致命不良CRI O；；輕不良MIN ；具體參照品管部門作業(yè)指導書《AQL允收水準》，如客戶有明確的收貨標準則按客戶要求收貨。c、 對產(chǎn)品進行抽查，檢查依據(jù)工程部提供《產(chǎn)品檢查標準》和樣板進行。d、 檢查完成后， 將檢查結果記錄在《出貨驗收單》上?！恫缓细衿房刂瞥绦颉返囊筮M行處理。 相關/支持性文件： 《不合格品控制程序》 6. 質量記錄:《試模報告》 《產(chǎn)品首件檢查》 《巡檢記錄表》 《出貨驗收單》 《產(chǎn)品檢查標準》《AQL允收水準》《模具檢測報告》《模具制作單》（另見文件8）《采購作業(yè)控制程序》 目的 為了規(guī)范儀器設備采購工作，加強管理，根據(jù)有關規(guī)定，結合實際情況，制定本程序。 適用范圍 適用于本廠的設備采購。 主要職責 模具部負責提供需采購儀器設備的基本資料、技術標準等。 公司負責核實采購設備的需求。 模具部相關人員對設備進行驗收。 程序內容 。 ； ，編制采購計劃，遞公司批準，采購計劃的內容包括： 1） 材料名稱； 2） 規(guī)格型號品牌； 3） 數(shù)量； 4） 市場單價及總價； 5） 主要用途等。 ，公司負責采購并編制清單； 采購完成后，由模具部驗收及領用簽收。 ，而需購買新設備時，根據(jù)需求度，進行分析并形成，遞交中心評審； ，編制設備采購計劃，連同需求分析，交公司審核批準后，填寫《儀器設備購置申請表》，貴重儀器設備填寫《貴重儀器設備購置論證審批表》；《儀器設備購置申請表》/《貴重儀器設備購置論證審批表》遞公司等相關職能部門審批；； 新購設備由供貨方進行安裝調試，并移交模具部試用；，由模具部根據(jù)它的技術指標、性能標準等要求進行驗收，填寫《儀器設備驗收單》； 驗收合格后，由資產(chǎn)管理員入庫，模具部領用簽收，并做好使用管理。 相關文件《設備管理控制程序》《供方管理控制程序》《不合格控制程序》 質量記錄 《儀器設備購置申請表》《貴重儀器設備購置論證審批表》《儀器設備驗收單》《采購計劃》26 / 26