四川國(guó)能營(yíng)銷部年度營(yíng)運(yùn)規(guī)劃執(zhí)行方案-王永-資料下載頁
2025-08-03 10:56本頁面
【正文】 行嚴(yán)格審核，并對(duì)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)審后簽字；最終報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，并經(jīng)行政內(nèi)勤進(jìn)行登記后，交由財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷。c、差旅費(fèi)：按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。d、推廣費(fèi)用主要包括展銷活動(dòng)、禮品制作、畫冊(cè)印制、網(wǎng)站推廣、廣告投入、信息渠道投入、文宣活動(dòng)等費(fèi)用。由銷售部視需要編制方案和預(yù)算及計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。（七）過程輸出管理計(jì)劃編制銷售部全體人員必須在每月月底前向總監(jiān)提交個(gè)人月工作計(jì)劃，并由負(fù)責(zé)人編制部門月工作計(jì)劃，經(jīng)總監(jiān)審核后每月3號(hào)前報(bào)總經(jīng)理處，該計(jì)劃將作為工作任務(wù)考核的重要依據(jù)。此外，視需要提交周工作計(jì)劃和階段制訂項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃以及項(xiàng)目回款計(jì)劃等。報(bào)表/臺(tái)帳提交責(zé)任人種類填報(bào)形式備注銷售內(nèi)勤信息匯總報(bào)表日、周、月報(bào)表備查銷售及費(fèi)用報(bào)表日、周、月報(bào)表備查工程項(xiàng)目信息登記表及時(shí)記錄備查項(xiàng)目/關(guān)系客戶臺(tái)帳及時(shí)記錄備查差旅開支記錄表及時(shí)記錄備查業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支記錄表及時(shí)記錄備查銷售助理工程項(xiàng)目跟蹤表出差計(jì)劃、總結(jié)表項(xiàng)目信息表日、周、月報(bào)表備查經(jīng)理、主管、專員、客服工程項(xiàng)目跟蹤匯總報(bào)表出差計(jì)劃、總結(jié)表項(xiàng)目信息表日、周、月報(bào)表備查提交時(shí)限：周報(bào)于每周五12：00前報(bào)總監(jiān)，月報(bào)于每月3號(hào)前報(bào)總經(jīng)理。報(bào)告/總結(jié)提交銷售部全體人員應(yīng)每月月底前提交月工作總結(jié)，出差人員應(yīng)在出差完結(jié)3日內(nèi)提交出差報(bào)告。（八）合同管理公司所執(zhí)簽約合同原件應(yīng)不低于2份，分由財(cái)務(wù)、行政部門保管，市場(chǎng)部門應(yīng)保留復(fù)印件。簽約業(yè)務(wù)人員應(yīng)本著誠(chéng)信原則負(fù)責(zé)合同執(zhí)行跟蹤和款項(xiàng)回收，過程中注意履行完善書面手續(xù)并作好跟蹤記錄。銷售部應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行中存在問題及時(shí)協(xié)調(diào)、匯報(bào)和積極妥善處置。合同執(zhí)行完成后銷售部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行綜合總結(jié)，相關(guān)資料交由銷售內(nèi)勤全部歸檔管理。（策劃管理、電子商務(wù)管理、客服管理需人員招聘到位后制定）（九）月度考核分配辦法基本原則：采取底薪加提成方式分配，并將考核結(jié)果與分配收入掛鉤。底薪收入：銷售部全體人員日常工作成效與底薪收入中浮動(dòng)工資/職務(wù)工資進(jìn)行掛鉤。底薪按公司工資待遇級(jí)別及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，崗位工資其中的20%作為浮動(dòng)工資、80%作為基本工資。日常工作成效考核主要包括以下三方面：（1）渠道拓展任務(wù)責(zé)任人應(yīng)按時(shí)完成信息收集、項(xiàng)目跟蹤等要求任務(wù)。（2）輸出文件任務(wù)責(zé)任人應(yīng)按前述要求按時(shí)提供完整的計(jì)劃、報(bào)表、記錄等。（3）管理工作成效銷售部總監(jiān)應(yīng)對(duì)人員有效管理，推動(dòng)部門業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成和費(fèi)用受控負(fù)責(zé)。（4）工作態(tài)度、綜合素質(zhì)、能力任務(wù)及獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)： 對(duì)象級(jí)別收集信息跟蹤項(xiàng)目輸出文件管理成效獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)10元/條100元/個(gè)20元/項(xiàng)按任務(wù)完成比例進(jìn)行獎(jiǎng)懲任務(wù)銷售內(nèi)勤15條/月3個(gè)/月按過程輸出管理要求任務(wù)完成、制度執(zhí)行情況等銷售助理、客服25條/月3個(gè)/月經(jīng)理、主管、專員30條/月3個(gè)/月（2）考核方式掛鉤方式：銷售部全體人員底薪中的浮動(dòng)工資與渠道拓展任務(wù)和工作輸出文件任務(wù)掛鉤，銷售部經(jīng)理底薪中的職務(wù)工資與管理工作成效掛鉤。超額完成任務(wù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，未完成按標(biāo)準(zhǔn)扣罰，并以所掛鉤的對(duì)應(yīng)工資扣完為上限。任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定：信息數(shù)量須經(jīng)初步核實(shí)，具有跟進(jìn)價(jià)值；輸出文件須按表格要求填寫完整，并按時(shí)提交；管理工作成效認(rèn)定首先以部門人員工作任務(wù)按時(shí)完成為主要標(biāo)準(zhǔn)，此外結(jié)合部門管理目標(biāo)和經(jīng)理崗位職責(zé)履行情況由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行認(rèn)定。（3）考核流程每月底前由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果，經(jīng)總監(jiān)和行政部審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部核算底薪工資，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。十五、成本預(yù)算(總監(jiān)除外)月工資成本：經(jīng)理（主管）6000+ 策劃專員5000+電子商務(wù)專員6000元＋客服專員3000元＋銷售內(nèi)勤＋3000元＋銷售助理(兩人)2600=約28200元；前期需月支出9600元辦公成本：10臺(tái)電腦，約30000元；辦公桌椅，約3500元；月業(yè)務(wù)費(fèi)：(含電話費(fèi)、出差費(fèi)、住宿費(fèi)、接待費(fèi))；產(chǎn)品展銷、策劃、推廣費(fèi)：年2030萬元。十六、資金保障市場(chǎng)開發(fā)前期運(yùn)作成本保障資金約需3545萬元，以工資成本、策劃、接待為主；項(xiàng)目周轉(zhuǎn)資金5070萬元，應(yīng)考慮到貨款回收率達(dá)不到85%；其他不確定因素約需3050萬元，比如發(fā)生甲方或第三方惡意行為導(dǎo)致供貨不及時(shí)或拖欠貨款或蓄意逃款等意外事件以及可能發(fā)生工傷事故。共計(jì)約需115165萬元十七、方案調(diào)整調(diào)整原則：公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)移；階段性工作調(diào)整；內(nèi)部矛盾；總經(jīng)理指派其它工作；發(fā)生人力不可抗拒因素。十八、2014年度主要活動(dòng)計(jì)劃2014年1月下旬，策劃并組織大型產(chǎn)品促銷會(huì)；2014年2月，擬定促銷優(yōu)惠政策；2014年1月3月，充分特殊關(guān)系，打開市場(chǎng)主要突破口；2014年5月，組織、策劃一次大型產(chǎn)品推廣活動(dòng)；具體實(shí)施周計(jì)劃、月計(jì)劃、月總結(jié)及每月培訓(xùn)營(yíng)銷工作；每月組織一次文化活動(dòng)；7月8日部門半年工作總結(jié)會(huì)議；10月策劃國(guó)慶節(jié)促銷活動(dòng)；2015年1月10日部門年度工作總結(jié)會(huì)議。29 / 2
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