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2025-08-03 07:28本頁(yè)面
【正文】 總監(jiān)兩經(jīng)理四員工，共七人，總部門(mén)預(yù)算為20K/月以上；l 營(yíng)運(yùn)中心。人力資源編制及預(yù)算如下：職級(jí)分類(lèi)人數(shù)預(yù)算/人/月運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（提撥）1 5K——8K部門(mén)主管/中心經(jīng)理1——23K——5K普通員工3——51．5K——2K該中心分預(yù)定部、客戶(hù)服務(wù)部，共計(jì)一總監(jiān)三經(jīng)理八員工，共13人，總部門(mén)預(yù)算為20K/月以上； l 企管中心。人力資源編制及預(yù)算如下：職級(jí)分類(lèi)人數(shù)預(yù)算/人/月經(jīng)理（兼）1 4K——6K部門(mén)主管/經(jīng)理23K——4K普通員工21．5K——2K該中心分財(cái)務(wù)部、行政人事部，共計(jì)一經(jīng)理一主管兩員工，共4人，總部門(mén)預(yù)算為10K/月以上；注：l 實(shí)際應(yīng)用中，考慮到福利保險(xiǎn)及稅，以上費(fèi)用上下浮動(dòng)15%左右l 在預(yù)算一定的程度下，部分核心員工如美工有可能超出一定預(yù)算，或與其他部分共同分享一個(gè)員工名額。本名單按最精簡(jiǎn)方式設(shè)置。各階段人力資源投入公司在不同的發(fā)展階段，采取不同的人力資源組合策略，具體為：發(fā)展階段崗位及設(shè)置人數(shù)預(yù)算第一月籌備期l 組建技術(shù)團(tuán)隊(duì)包括：技術(shù)總監(jiān)、開(kāi)發(fā)主管、開(kāi)發(fā)程序員、網(wǎng)管共5人，留一人名額 l 組建市場(chǎng)策劃團(tuán)隊(duì)包括：策劃主管（經(jīng)理）、文案共兩人5+222K+8Kl 組建企管團(tuán)隊(duì)包括：財(cái)務(wù)部主管、出納共兩人l 行政人事一人l 設(shè)計(jì)美工兩人 2+1+217K開(kāi)發(fā)第二月l 組建商務(wù)團(tuán)隊(duì)：包括主管一人，主任4人，共5人510K開(kāi)發(fā)期第三月l 組建運(yùn)營(yíng)支持團(tuán)隊(duì)，包括定單部主管及員工各4人，客戶(hù)服務(wù)部主管及員工各一人8+119K試運(yùn)營(yíng)期第四月l 擴(kuò)充運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，包括運(yùn)主管三人5+310K注：銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)采取5人區(qū)域制，以其業(yè)績(jī)與預(yù)算進(jìn)行掛鉤進(jìn)行投入三、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品技術(shù)：模式上作為新型的服務(wù)企業(yè)，企業(yè)對(duì)于業(yè)務(wù)的服務(wù)需求比較穩(wěn)定，各種功能已經(jīng)過(guò)市場(chǎng)認(rèn)可，通過(guò)合理設(shè)計(jì)和精心策劃，開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)能實(shí)現(xiàn)技術(shù)穩(wěn)定條件，前景看好。業(yè)務(wù)資源： 公司擁有直接、可靠的行業(yè)資源，在服務(wù)質(zhì)量和行業(yè)資源上具備優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)資源：公司擁有企業(yè)推廣所需要的廣泛的合作資源，媒體宣傳的投放資源，運(yùn)營(yíng)合作上的商家資源及呼叫中心資源。各個(gè)領(lǐng)域的資源都是其領(lǐng)域中的優(yōu)秀部分，可為公司的運(yùn)作提供強(qiáng)有力的支援。四、公司管理的規(guī)則（暫定）l 組織建設(shè)規(guī)范：按業(yè)務(wù)線運(yùn)營(yíng)，部門(mén)責(zé)任清晰，職位分工明確，因事設(shè)崗，因崗設(shè)人。l 制度規(guī)范：通過(guò)對(duì)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系的實(shí)施，對(duì)公司的日常管理工作和各項(xiàng)管理制度進(jìn)行約定，為整個(gè)公司按照規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，提高工作效率、管理質(zhì)量和管理水平，為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保證。l 流程規(guī)范：建立從上到下的主管負(fù)責(zé)制工作流程，用規(guī)范化的管理、與用戶(hù)的充分溝通和合作，保障公司運(yùn)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)定和健康地運(yùn)行。l 目標(biāo)體系：建立三級(jí)目標(biāo)管理體系，一級(jí)為公司目標(biāo)，二級(jí)為部門(mén)目標(biāo)，三級(jí)為員工個(gè)人目標(biāo)，并通過(guò)績(jī)效考核和激勵(lì)使目標(biāo)體系形成循環(huán)。五、公司的發(fā)展和文化待定第八章 資金需求及財(cái)務(wù)分析一、資金投入組成及用途項(xiàng)目的資金投入分為三部分投入：l 固定資產(chǎn)投入、營(yíng)運(yùn)成本、市場(chǎng)成本市場(chǎng)成本投入月度營(yíng)運(yùn)投入二、資金用途明細(xì)見(jiàn)付表。*注：具體以實(shí)際類(lèi)目為準(zhǔn)。人員成本及運(yùn)營(yíng)投入采取分階段投入。 三、業(yè)務(wù)收入及盈虧平衡分析 銷(xiāo)售成本預(yù)計(jì)為： ?？傻糜澠胶獗恚簳r(shí)間投入總額收入目標(biāo) 運(yùn)營(yíng)投入市場(chǎng)投入會(huì)員數(shù)銷(xiāo)售商品數(shù)銷(xiāo)售金額預(yù)計(jì)毛利籌備第一月策劃第二月開(kāi)發(fā)第三月開(kāi)發(fā)第四月試運(yùn)營(yíng)第5月運(yùn)營(yíng)推廣第6月運(yùn)營(yíng)第7月運(yùn)營(yíng)第八月運(yùn)營(yíng)第十月運(yùn)營(yíng)第十一月運(yùn)營(yíng)第十二月運(yùn)營(yíng)第十三月運(yùn)營(yíng)第十四月運(yùn)營(yíng)第十五月運(yùn)營(yíng)第十六月附件一：項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃及任務(wù)路線圖：項(xiàng)目階段所需工時(shí)進(jìn)度內(nèi)容投入額度籌備期第一月3周公司等注冊(cè)，成立2周房屋租賃，4周辦公裝修，等兩周辦公家具，電腦購(gòu)置一周市場(chǎng)策劃團(tuán)隊(duì)招聘三周技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)組建開(kāi)發(fā)期4月兩周需求策劃3周網(wǎng)站設(shè)計(jì)企管團(tuán)隊(duì)建立第3月起共8周技術(shù)開(kāi)發(fā)及測(cè)試第4月服務(wù)器購(gòu)買(mǎi)第4月服務(wù)器托管第4月落實(shí)售賣(mài)商品及確定物流公司運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)招聘合作及推廣資源準(zhǔn)備第4月客戶(hù)中心組建設(shè)產(chǎn)品線測(cè)試業(yè)務(wù)壓力及流程測(cè)試客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)組建內(nèi)部培訓(xùn)商品拍攝并發(fā)布試運(yùn)營(yíng)6月 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)試推廣業(yè)務(wù)測(cè)試與總結(jié)產(chǎn)品正式上線運(yùn)營(yíng)推廣6月以后營(yíng)銷(xiāo)工作展開(kāi)運(yùn)營(yíng)工作展開(kāi) 19
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