【正文】 水電費(fèi)1500煤氣費(fèi)600辦公文具100生活雜項(xiàng)200汽車油費(fèi)600保險(xiǎn)6000一年的店鋪固定費(fèi)用計(jì)算，包括水電，租金158400裝修和設(shè)備購(gòu)買的成本216200六個(gè)月的人員聘請(qǐng)及工資的成本168000六個(gè)月的原料成本247560總成本796160 銷售預(yù)測(cè)： 經(jīng)過(guò)對(duì)川大學(xué)生對(duì)于面包蛋糕等烘焙產(chǎn)品的接受程度的調(diào)研及上述分析，加之該店所處位置的人流量，我們預(yù)估如下：平均每天銷售面包數(shù)量約為300個(gè)，每月面包銷售數(shù)量為9000個(gè)；每月購(gòu)買蛋糕數(shù)量為900個(gè)；每月餅干銷售數(shù)量為800單位；每月飲品的銷售數(shù)量為1500杯。 該銷售預(yù)估是從我們的調(diào)研活動(dòng)得出的。本店同樣設(shè)在東苑澡堂對(duì)面那條街道內(nèi)，位于從基礎(chǔ)教學(xué)樓放課回東苑宿舍，從東三東二教學(xué)樓放課回北苑宿舍的路上，因而每天有大量人流量從此經(jīng)過(guò)，且此處競(jìng)爭(zhēng)者眾多的同時(shí)也帶來(lái)了大量的食物購(gòu)買顧客。經(jīng)過(guò)多次定點(diǎn)觀察，發(fā)現(xiàn)平均每20分鐘120次人流量，其中有10人會(huì)前去購(gòu)買面包、糕點(diǎn)等。而本店相對(duì)那附近的那家蛋糕店在口味及品種方面有著極大的優(yōu)勢(shì)。我們能有把握在這樣的環(huán)境下完成每天300的面包銷售量。而此處銷售那家面包店缺乏的蛋糕則更具優(yōu)勢(shì)，相較于南門外的烘焙店，本店存在地理優(yōu)勢(shì)，更為方便顧客的購(gòu)買。所以我們的銷售預(yù)估是具有實(shí)際可行性的。 營(yíng)銷預(yù)估： 本店的營(yíng)銷預(yù)估是我們的營(yíng)銷上所投入的費(fèi)用及其收益。就如我們的成本表中可以看出，首先我們將以10萬(wàn)的金額作為營(yíng)銷費(fèi)用，在川大內(nèi)進(jìn)行較大的宣傳活動(dòng)，來(lái)吸引消費(fèi)者的注意，同時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行相應(yīng)的促銷宣傳。 其次每月都會(huì)在店門的熒光板上推出新品種，以不斷打造店鋪的品牌形象，滿足顧客的需求。再者，每月設(shè)計(jì)相應(yīng)的宣傳單發(fā)給購(gòu)買產(chǎn)品的老顧客，并提前發(fā)送新品種的類型提前告知顧客，以維系顧客與店鋪的關(guān)系，培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客。最后在節(jié)假日可進(jìn)行一定的促銷活動(dòng)同時(shí)推出節(jié)假性產(chǎn)品用以促銷，如萬(wàn)圣節(jié)推出南瓜面包。 營(yíng)銷的花費(fèi)能較快地帶來(lái)銷售額，預(yù)計(jì)在后幾個(gè)月能增加約40%的銷售量，但在最初的一段增長(zhǎng)過(guò)后，客流量會(huì)趨于穩(wěn)定，只有在節(jié)假日的促銷活動(dòng)可能會(huì)帶來(lái)銷售的部分增長(zhǎng)。 本店的銷售利潤(rùn)主要是基于適應(yīng)學(xué)校學(xué)生低端面包消費(fèi)者的口味，即為大致將近每天銷售約為300個(gè)的面包，價(jià)格則在815之間，估計(jì)每月通過(guò)該項(xiàng)能夠獲得將近8萬(wàn)的利潤(rùn)。而其蛋糕搭配飲品的銷售，通過(guò)糕點(diǎn)的銷售帶動(dòng)冷飲的銷售能在一定程度上獲得利潤(rùn)與本店的味道的口碑。蛋糕與飲品的純利潤(rùn)較大，6寸蛋糕約元的成本能銷售到1825的價(jià)格，而冷飲的成本更是大致約24元，能賣出1020的價(jià)格。 由于我們的資金在100萬(wàn)元的情況下，我們對(duì)商店的定位在中檔。通過(guò)已計(jì)算的成本，即店鋪初始便有店鋪?zhàn)饨稹⒌赇佈b修、購(gòu)買設(shè)備等一大筆的開(kāi)銷。因而，前幾個(gè)月我們的銷售利潤(rùn)用以填補(bǔ)成本費(fèi)用。同時(shí)，我們會(huì)根據(jù)銷售的實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的修改，可能銷售量超過(guò)我們的預(yù)估，也可能低于我們的預(yù)估。但我們有自信，我們的盈利能力在這樣的市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。因而，通過(guò)對(duì)價(jià)格及銷售的預(yù)估，預(yù)計(jì)從半年后本店能盈利，且平均每月銷售額約為13萬(wàn)元，去除流動(dòng)成本，即每月盈利約為5萬(wàn)元。這是最基礎(chǔ)的利潤(rùn)，同時(shí)還要扣除相關(guān)稅費(fèi)。 店鋪的利潤(rùn)分配主要是對(duì)于店鋪的3個(gè)創(chuàng)始人分?jǐn)?，同時(shí)每月的利潤(rùn)有30%將加入到店鋪的成本投入中。同時(shí)，對(duì)于優(yōu)秀的糕點(diǎn)師，我們可以給予一定的股份與分紅。 針對(duì)員工，我們也有一定的員工獎(jiǎng)懲制度，這部分的金額來(lái)自那部分30%的利潤(rùn)。每半年，我們對(duì)已有的員工進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲，其主要在于員工績(jī)效的量化。半年的績(jī)效滿足我們的預(yù)估時(shí)，給予300500不等額度的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于績(jī)效超額完成50%時(shí)，給予員工8001000不等額度的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于績(jī)效超額完成100%時(shí)，給予員工12001500不等額度的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)對(duì)于績(jī)效無(wú)法完成的員工來(lái)說(shuō)，便開(kāi)始有一個(gè)考察期，看績(jī)效無(wú)法完成的原因是店鋪本身的原因還是員工自身的原因，如果考察期內(nèi)發(fā)現(xiàn)員工自身的不合格，則將其辭退。十、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)管理 國(guó)家對(duì)食品行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、檢驗(yàn)、廣告等政策的影響。上游供應(yīng)商原料供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。 措施： 通過(guò)熟悉食品行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，確保烘焙店的發(fā)展合乎行情，合乎國(guó)家大背景的發(fā)展；嚴(yán)格店鋪的產(chǎn)品檢驗(yàn)程序，保證食品質(zhì)量安全；選擇供應(yīng)商時(shí)簽訂協(xié)議確保其供應(yīng)的及時(shí)性，通過(guò)提前進(jìn)行調(diào)查確保該供應(yīng)商的信譽(yù)與供應(yīng)原料的品質(zhì)。善于管理上游供應(yīng)商，保證原料供應(yīng)的按時(shí)安置。 產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，設(shè)備不齊全。市場(chǎng)適應(yīng)能力及調(diào)整能力的不確定性。蛋糕原料及配料的安全問(wèn)題。價(jià)格及服務(wù)是否能配合店鋪發(fā)展需要的問(wèn)題。店鋪的經(jīng)營(yíng)決策上的其他問(wèn)題。 措施： 對(duì)糕點(diǎn)師將生產(chǎn)原料量化，通過(guò)與糕點(diǎn)師的溝通及對(duì)銷售產(chǎn)品的選擇來(lái)完備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備；提前對(duì)川大市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，或可以根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況來(lái)對(duì)店鋪的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整；確保本店自身的生產(chǎn)環(huán)境的無(wú)污染性與安全性，對(duì)供應(yīng)商的原料供應(yīng)進(jìn)行定時(shí)的、嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)；產(chǎn)品的價(jià)格確定前，綜合產(chǎn)品本身的口味、質(zhì)量，同類競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品的口味、質(zhì)量、價(jià)格，其他競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品的口味、價(jià)格，及消費(fèi)者自身的偏好、價(jià)值觀等多方面因素的考慮，進(jìn)行相應(yīng)的定價(jià)，并通過(guò)對(duì)銷售情況的探查，進(jìn)一步對(duì)可能價(jià)格定高的產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)促銷 風(fēng)險(xiǎn)一：產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn) 川大校內(nèi)的食品店鋪較多，上述分析中顯然可看出該店的競(jìng)爭(zhēng)者較多且開(kāi)業(yè)多年，有一定的固定消費(fèi)群，而且在中國(guó)對(duì)于烘焙食品的購(gòu)買力度不大，或本店的消費(fèi)價(jià)位不為太多學(xué)生所接受。由于這些種種原因，本店的產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期銷售量，使得生產(chǎn)出的產(chǎn)品賣不完，導(dǎo)致資金無(wú)法回流。 措施：根據(jù)銷售情況適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)原料的購(gòu)買及產(chǎn)品的銷售計(jì)劃，靈活地采用相關(guān)的促銷活動(dòng)吸引顧客。相信本店憑借合理的價(jià)格和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，一定能夠贏得消費(fèi)者的青睞，再加上我們活動(dòng)的支持，足以贏得更多顧客的光顧。我們不會(huì)盲目地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)，本店會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)劃。 風(fēng)險(xiǎn)二：人為的破壞與偷盜 現(xiàn)如今的社會(huì)中仍有不少流動(dòng)的犯罪者對(duì)店鋪進(jìn)行偷盜等行為。已知烘焙店生意不錯(cuò)又不存在較多貴重物品需要嚴(yán)加保護(hù)，對(duì)于一些只是想進(jìn)行小型盜竊活動(dòng)的人來(lái)說(shuō)是不錯(cuò)的選擇。 措施：本店對(duì)于相關(guān)行為進(jìn)行了相應(yīng)的防范工作，在裝修期間購(gòu)置了不少監(jiān)控設(shè)施與防盜設(shè)備，并對(duì)員工的工作時(shí)間實(shí)施了輪班制，且在晚上安排人員在店內(nèi)休息，加大了相關(guān)的防護(hù)行動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)三：店員的專業(yè)水平不夠到位 由于相關(guān)從業(yè)人員皆為向外招收而來(lái)，可能存在招收的服務(wù)員職業(yè)素養(yǎng)不夠或糕點(diǎn)師制作的糕點(diǎn)不暢銷及糕點(diǎn)師對(duì)糕點(diǎn)制作時(shí)的原料把控不到位。 措施：首先，我們招聘有經(jīng)驗(yàn)的員工，確保其從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。其次，我們將會(huì)對(duì)招收的人員進(jìn)行實(shí)施兩個(gè)月的考察期，其間包括從銷售業(yè)績(jī)，成本考量等多重因素對(duì)店員進(jìn)行量化的績(jī)效考量，剔除不合格的員工。最后，我們對(duì)員工，制定員工賞罰制度，以半年為單位對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)大評(píng)估獎(jiǎng)罰，激勵(lì)員工合理性競(jìng)爭(zhēng)。 風(fēng)險(xiǎn)四：知名度不夠 作為新店，本店的知名度遠(yuǎn)不及已有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。作為烘焙店，本身便不屬于正餐。知名度不夠便無(wú)法吸引其他熱愛(ài)烘焙產(chǎn)品的顧客，同時(shí)也在口碑上輸給了已有的連鎖品牌，不少顧客可能會(huì)選擇費(fèi)時(shí)間費(fèi)腳力地去已有烘焙店購(gòu)買。措施：本店在最初便選擇在促銷上加大投入，同時(shí)重點(diǎn)在于在川大望江校區(qū)及其周邊進(jìn)行宣傳，有目標(biāo)有計(jì)劃地先發(fā)展這一片地區(qū)的消費(fèi)者，同時(shí)，借由大學(xué)生之間的口口相傳吸引部分從江安來(lái)的消費(fèi)者。 風(fēng)險(xiǎn)五：?jiǎn)T工管理風(fēng)險(xiǎn)由于他們的疏忽導(dǎo)致產(chǎn)品問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)，由于店鋪人員監(jiān)守自盜的風(fēng)險(xiǎn)以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。員工的疏忽會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品口味出問(wèn)題，加大產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，影響店鋪的口碑。店鋪員工的監(jiān)守自盜則影響店鋪的利潤(rùn)以及營(yíng)業(yè)狀況。員工的開(kāi)除則代表著需要添加新員工。這些都是一個(gè)新開(kāi)張的店鋪存在的問(wèn)題，同時(shí)也是新員工被雇傭的問(wèn)題。 措施：對(duì)于員工的問(wèn)題，首先，針對(duì)員工的疏忽，我們要明確地對(duì)顧客進(jìn)行表示，通知顧客本店的失誤，同時(shí)采用不好吃退錢的方式挽回聲譽(yù)。對(duì)于店員的監(jiān)守自盜則首先是監(jiān)控設(shè)備的保障，其次要每月對(duì)監(jiān)控中的視頻進(jìn)行查看，提前將此寫入員工合同以防侵犯員工隱私，再者要對(duì)每天的營(yíng)業(yè)額進(jìn)行查賬記錄。對(duì)于員工的離職則需要舊員工交付工作給新員工，特別是對(duì)于糕點(diǎn)師的更換，則需要細(xì)心挑選接任的糕點(diǎn)師，以防口味的變更導(dǎo)致顧客的減少。 風(fēng)險(xiǎn)六：品牌形象風(fēng)險(xiǎn)員工的專業(yè)素質(zhì)的問(wèn)題會(huì)影響品牌的形象。如服務(wù)員的服務(wù)態(tài)度出問(wèn)題，則會(huì)影響消費(fèi)者心目中本店的形象，從而減少購(gòu)買。如糕點(diǎn)師的心理因素影響其產(chǎn)品的口味或質(zhì)量，則會(huì)從根本上對(duì)產(chǎn)品的銷售造成影響。 措施：品牌形象的風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督。每星期結(jié)一次總賬統(tǒng)計(jì)出銷售情況，如銷售情況出問(wèn)題，則需考慮是否是品牌形象出現(xiàn)問(wèn)題。對(duì)產(chǎn)品隨時(shí)抽選試吃或?qū)οM(fèi)者進(jìn)行品牌形象的調(diào)研活動(dòng)能較好的探查出店鋪問(wèn)題的所在。 風(fēng)險(xiǎn)七：財(cái)務(wù)糾紛風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)?shù)赇伆l(fā)展壯大時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)店鋪的股東應(yīng)財(cái)務(wù)的分配問(wèn)題出現(xiàn)矛盾，進(jìn)而2產(chǎn)生財(cái)務(wù)上的糾紛，影響店鋪的經(jīng)營(yíng)。另外，就員工的工資問(wèn)題，如員工工資未得到及時(shí)的發(fā)放，員工對(duì)工資的不滿，這些也會(huì)引起相應(yīng)的財(cái)務(wù)糾紛。 措施：這些問(wèn)題，主要的應(yīng)對(duì)方法還是要進(jìn)行提前預(yù)防。在店鋪開(kāi)張前，各股東需簽訂相關(guān)利益分紅的合同，并選擇見(jiàn)證人，讓合同的存在更有效。在員工聘用前，需和員工簽訂協(xié)議，并適時(shí)提高優(yōu)秀員工的工資。本店已采用員工獎(jiǎng)懲制度來(lái)提高員工工資。 風(fēng)險(xiǎn)八：意外災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 由于地震、火災(zāi)、洪澇等因素導(dǎo)致的災(zāi)害對(duì)于店鋪有一定的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是四川地震頻發(fā)，但成都并非處于地震帶，則店鋪應(yīng)不會(huì)遭此風(fēng)險(xiǎn)。火災(zāi)則要?dú)w咎于人為因素，因而對(duì)于店鋪來(lái)說(shuō)，火災(zāi)的意外發(fā)生和由于員工疏忽造成的火災(zāi)才是對(duì)店鋪?zhàn)畲蟮膿p失。 措施：首先，對(duì)于大型自然災(zāi)害，店鋪的損失是無(wú)法避免的，這要看店鋪的選址問(wèn)題。而對(duì)于火災(zāi)問(wèn)題，本店配備了相應(yīng)的煙感報(bào)警器，來(lái)提前通知員工，并減少損失。此外，可能出現(xiàn)煤氣泄漏等問(wèn)題，我們同時(shí)也配備了煤氣感應(yīng)報(bào)警器來(lái)提前通知員工，保障員工安全。同時(shí)為防止儀器故障，一年要更換一次。 風(fēng)險(xiǎn)九：設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)意外故障、甚至損壞，此時(shí)無(wú)法生產(chǎn)。 措施：針對(duì)設(shè)備損壞問(wèn)題，店家需及時(shí)告知用戶，并盡快找人對(duì)機(jī)器進(jìn)行檢修。如若檢修不成功，則需聯(lián)系快遞最快的設(shè)備供應(yīng)商重新購(gòu)買?？傊?，店鋪要用最大的速度解決此問(wèn)題，來(lái)滿足顧客的購(gòu)買需求。 附錄一布藍(lán)森川大望江校區(qū)新店開(kāi)業(yè)消費(fèi)者調(diào)查親愛(ài)的同學(xué)：您好！我們是四川大學(xué)商學(xué)院的學(xué)生，正在進(jìn)行一項(xiàng)烘焙店的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)的作業(yè)，感謝您百忙之中抽出時(shí)間來(lái)填寫這份問(wèn)卷！ 請(qǐng)問(wèn)您的性別？A、 男B、 女 請(qǐng)問(wèn)您的年級(jí)？A、 大一、大二B、 大三、大四C、 研究生D、 博士生請(qǐng)為下列您購(gòu)買面包蛋糕時(shí)考慮的因素的重要程度打分：（在括號(hào)中打“√”） 不重要 不太重要 一般 比較重要 很重要 2 1 0 +1 +2價(jià)格 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 品牌 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 口味 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 外觀 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）新鮮程度 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 店內(nèi)服務(wù)態(tài)度 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）購(gòu)買方便程度 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）店內(nèi)環(huán)境及衛(wèi)生 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)買烘焙類產(chǎn)品的最大的目的是？A、 零食 B、 替代正餐 C、 臨時(shí)充饑 D、 其他 （請(qǐng)注明）什么因素是促使您再次購(gòu)買某烘焙店的產(chǎn)品的最大因素？A、方便購(gòu)買 B、口感好 C、品牌 D、價(jià)格 E、服務(wù)F、其他 （請(qǐng)注明）您在選購(gòu)烘焙食品比較擔(dān)心的問(wèn)題有哪些（多選）？A、食品添加劑B、原材料質(zhì)量C、食品能量大小D、食品脂肪含量E、食品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值F、食品新鮮程度G、其他您喜歡下列哪些面包蛋糕的促銷方式？（最多選三項(xiàng)）A、降價(jià)促銷B、免費(fèi)試吃C、面包牛奶搭配促銷D、優(yōu)惠券E、買滿就送F、積分兌換G、打折促銷H、會(huì)員優(yōu)惠I、其他(請(qǐng)注明) 請(qǐng)問(wèn)在下列地點(diǎn)中，您最滿意的選址？A、 東二、三教學(xué)樓B、 東苑澡堂附近C、 基教D、 工科圖書(shū)館E、 文理館F、 其他 在下列產(chǎn)品中，請(qǐng)選擇您最常