大型精密成型液壓機(jī)擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 02:41本頁(yè)面
【正文】 則，對(duì)廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)廠房、加工設(shè)備、公用設(shè)施等進(jìn)行優(yōu)化布置和調(diào)整。項(xiàng)目主要利用現(xiàn)有機(jī)械壓力機(jī)裝配、調(diào)試等工序搬遷騰空及優(yōu)化調(diào)整的生產(chǎn)廠房實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)改造，不再新增用地。 （2）設(shè)備購(gòu)置方案 本次改造，共新增各類設(shè)備82臺(tái)，其中主要加工設(shè)備28臺(tái)，起重運(yùn)輸設(shè)備18臺(tái)，其它設(shè)備36臺(tái)。主要新增設(shè)備詳見(jiàn)附表：（3）人員配置 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目生產(chǎn)班次：焊接、小件加工、大件加工為二班作業(yè)制，裝配、調(diào)試為單班作業(yè)制，每班工作8小時(shí)，年工作日300天。根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目約需新增人員360人，其中生產(chǎn)人員300人、管理技術(shù)人員60人。所需人員，主要面向社會(huì)公開(kāi)招聘，需要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 （4）生產(chǎn)方法和工藝流程 （5）原、輔材料供應(yīng)情況 該項(xiàng)目新增的主要原、主要包括鋼板、鑄件、鍛件、液壓元件、電器元件、位移傳感器、壓力傳感器、密封件、電液比例伺服系統(tǒng)、安全保護(hù)系統(tǒng)等，其中：電氣、液壓控制、位移傳感器、壓力傳感器、密封件、電液比例伺服系統(tǒng)、安全保護(hù)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件選用國(guó)際知名制造供應(yīng)商的產(chǎn)品，鋼材及其他部件由具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的制造商提供。 本項(xiàng)目原、輔材料擬選擇供應(yīng)商主要包括：項(xiàng)目產(chǎn)品部分小型工件采取外協(xié)加工方式，公司明確了專門部門負(fù)責(zé)外協(xié)件的管理和質(zhì)量控制。 公司通過(guò)多年鍛壓設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，建立了穩(wěn)定可靠的外協(xié)、供貨渠道，與主要供應(yīng)商、外協(xié)商均保持著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，相關(guān)原材料市場(chǎng)供應(yīng)充分，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，因此本項(xiàng)目原、輔材料通過(guò)定點(diǎn)采購(gòu)、市場(chǎng)采購(gòu)和外協(xié)加工能夠保證滿足生產(chǎn)需要。 （6）給排水、供電、消防等公共配套設(shè)施 本項(xiàng)目位于江蘇省如皋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，區(qū)內(nèi)的給排水、電力等相關(guān)配套設(shè)施齊全，能夠滿足本項(xiàng)目的需求。 （7）環(huán)保 本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成影響的主要是施工揚(yáng)塵、建筑垃圾、噪聲污染等。由于主要建筑采用了鋼結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目建筑垃圾較少。項(xiàng)目投產(chǎn)后，其運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境造成影響的主要有生活污水、噪聲、鐵屑及廢氣，本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物較少，經(jīng)環(huán)保治理后，可達(dá)到環(huán)保要求，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染影響。 （8）項(xiàng)目進(jìn)度安排及進(jìn)展情況 項(xiàng)目建設(shè)周期18個(gè)月，總體進(jìn)度安排情況如下：投資概算 本項(xiàng)目建設(shè)投資16,，其中：建筑工程240萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置13,386萬(wàn)元、設(shè)備安裝（含基礎(chǔ)、自制工作臺(tái)）、工程建設(shè)其它費(fèi)用248萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)1,。主要數(shù)據(jù)如下：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （1）測(cè)算基礎(chǔ) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)測(cè)算基礎(chǔ)為：，項(xiàng)目建設(shè)期后為達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期，項(xiàng)目計(jì)算期為12年；房屋及建筑物平均折舊年限為20年，凈殘率為5%；機(jī)器設(shè)備平均折舊年限為10年，凈殘率為5%；項(xiàng)目流動(dòng)資金由企業(yè)自有資金解決，財(cái)務(wù)費(fèi)用按零計(jì)算。 （2）年銷售收入測(cè)算 根據(jù)上述生產(chǎn)計(jì)劃和價(jià)格測(cè)算出各年的銷售收入，經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年可新增含稅銷售額32,200萬(wàn)元，不含稅銷售收入27,521萬(wàn)元。正常年增量營(yíng)業(yè)稅金及附加為149萬(wàn)元。（3）營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)成本主要包含原材料、燃料及動(dòng)力、工資及福利、折舊及攤銷、制造費(fèi)用，其中正常生產(chǎn)年的營(yíng)業(yè)成本為17,889萬(wàn)元。 （4）項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)總額=年銷售收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加期間費(fèi)用=4,765萬(wàn)元； 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額（115%）=4,050萬(wàn)元； 投資回收期（含建設(shè)期）； 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%； 資本金凈利率=年平均凈利潤(rùn)/資本金100%=%； 投資利稅率=年平均利稅總額/投資總額100%=%。
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