x年度工作計(jì)劃匯總-資料下載頁(yè)
2025-08-02 22:49本頁(yè)面
【正文】 ≥85%4新客戶開(kāi)發(fā)100%5盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)符合率100%6新產(chǎn)品銷售25%7月度費(fèi)用預(yù)算誤差率177。5%8成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)59呆料率5%10培訓(xùn)受訓(xùn)量（3H/人/月）100%11培訓(xùn)合格率100%12工作計(jì)劃達(dá)成率100%（PMC）序號(hào)KPI年度趨勢(shì)圖（目標(biāo)）1成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率2原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率3在制品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率4呆料率5盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)符合率6供應(yīng)商開(kāi)發(fā)合格率7原料來(lái)料合格率8采購(gòu)欠料批次9交貨達(dá)成率10月度費(fèi)用預(yù)算誤差率11采購(gòu)成本下降達(dá)標(biāo)率(原料)12采購(gòu)成本下降達(dá)標(biāo)率(輔/低)13工作計(jì)劃達(dá)成率（SJ）序號(hào)KPI全年目標(biāo)趨勢(shì)圖:1良品率2產(chǎn)品直通率3人均產(chǎn)量4生產(chǎn)效率5設(shè)備稼動(dòng)率6生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率7制造費(fèi)用率8物料損耗率9月度費(fèi)用預(yù)算誤差率10工作計(jì)劃達(dá)成率（PZ）序號(hào)KPI全年趨勢(shì)圖（目標(biāo)）1品質(zhì)抽檢不及時(shí)次數(shù)2成品入庫(kù)合格率3客訴處理滿意率4有效客訴次數(shù)5月度費(fèi)用預(yù)算誤差率6工作計(jì)劃達(dá)成率（GC）序號(hào)KPI目標(biāo)全年目標(biāo)趨勢(shì)圖1研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率（目標(biāo)100%）2送樣累計(jì)合格率（目標(biāo)100%）3產(chǎn)品性能改良（目標(biāo)：1件）4工藝改良件數(shù)（目標(biāo)：1件）5月度費(fèi)用預(yù)算誤差率（目標(biāo)：177。5%）6工作計(jì)劃達(dá)成率（目標(biāo)：100%）（RL）序號(hào)KPI全年趨勢(shì)圖（目標(biāo)）1人員流失率目標(biāo)：＜6%2人均受訓(xùn)量目標(biāo)：＞6H3培訓(xùn)合格率目標(biāo)：100%4職員滿意度目標(biāo)：＞75分5工作計(jì)劃達(dá)成率目標(biāo)：100%6招聘計(jì)劃達(dá)成率目標(biāo)：100%7月度費(fèi)用預(yù)算誤差率目標(biāo)：＜5％或＞－5%8考勤出錯(cuò)率目標(biāo)：09核心人才儲(chǔ)備覆蓋率目標(biāo)：≥20%10梯隊(duì)人才儲(chǔ)備名額目標(biāo)：≥211儲(chǔ)備人才合格率儲(chǔ)備人員尚在考察期間12核心人才流失率目標(biāo)：＜6%13人力資源費(fèi)用產(chǎn)值目標(biāo)：＜%（CW）序號(hào)KPI指標(biāo)全年趨勢(shì)圖（目標(biāo)）1總體預(yù)算準(zhǔn)確率 2工作計(jì)劃達(dá)成率3期間費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率 4凈利潤(rùn)率 三、年度費(fèi)用預(yù)算:（YX）無(wú)（PMC）（SJ）（PZ）（GC）（RL）（CW）四、部門(mén)梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃：（YX）（PMC）無(wú)（SJ）（PZ） 年度人才培養(yǎng)規(guī)劃圖見(jiàn)習(xí)課長(zhǎng)文 員見(jiàn)習(xí)文員班 長(zhǎng)（2名）見(jiàn)習(xí)班長(zhǎng)（2名）檢測(cè)員見(jiàn)習(xí)檢測(cè)員（1名）＞3個(gè)月＞2個(gè)月2個(gè)月≥ 6個(gè)月內(nèi)≥3個(gè)月≥2個(gè)月2個(gè)月內(nèi)課 長(zhǎng)＞8個(gè)月23月份35月份67月份（GC）（RL）（CW）無(wú)72 / 7
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