x年度工作計劃匯總-資料下載頁
2025-08-02 22:49本頁面
【正文】 ≥85%4新客戶開發(fā)100%5盤點賬實符合率100%6新產(chǎn)品銷售25%7月度費(fèi)用預(yù)算誤差率177。5%8成品庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)59呆料率5%10培訓(xùn)受訓(xùn)量（3H/人/月）100%11培訓(xùn)合格率100%12工作計劃達(dá)成率100%（PMC）序號KPI年度趨勢圖（目標(biāo)）1成品庫存周轉(zhuǎn)率2原料庫存周轉(zhuǎn)率3在制品庫存周轉(zhuǎn)率4呆料率5盤點帳實符合率6供應(yīng)商開發(fā)合格率7原料來料合格率8采購欠料批次9交貨達(dá)成率10月度費(fèi)用預(yù)算誤差率11采購成本下降達(dá)標(biāo)率(原料)12采購成本下降達(dá)標(biāo)率(輔/低)13工作計劃達(dá)成率（SJ）序號KPI全年目標(biāo)趨勢圖:1良品率2產(chǎn)品直通率3人均產(chǎn)量4生產(chǎn)效率5設(shè)備稼動率6生產(chǎn)計劃達(dá)成率7制造費(fèi)用率8物料損耗率9月度費(fèi)用預(yù)算誤差率10工作計劃達(dá)成率（PZ）序號KPI全年趨勢圖（目標(biāo)）1品質(zhì)抽檢不及時次數(shù)2成品入庫合格率3客訴處理滿意率4有效客訴次數(shù)5月度費(fèi)用預(yù)算誤差率6工作計劃達(dá)成率（GC）序號KPI目標(biāo)全年目標(biāo)趨勢圖1研發(fā)項目計劃達(dá)成率（目標(biāo)100%）2送樣累計合格率（目標(biāo)100%）3產(chǎn)品性能改良（目標(biāo)：1件）4工藝改良件數(shù)（目標(biāo)：1件）5月度費(fèi)用預(yù)算誤差率（目標(biāo)：177。5%）6工作計劃達(dá)成率（目標(biāo)：100%）（RL）序號KPI全年趨勢圖（目標(biāo)）1人員流失率目標(biāo)：＜6%2人均受訓(xùn)量目標(biāo)：＞6H3培訓(xùn)合格率目標(biāo)：100%4職員滿意度目標(biāo)：＞75分5工作計劃達(dá)成率目標(biāo)：100%6招聘計劃達(dá)成率目標(biāo)：100%7月度費(fèi)用預(yù)算誤差率目標(biāo)：＜5％或＞－5%8考勤出錯率目標(biāo)：09核心人才儲備覆蓋率目標(biāo)：≥20%10梯隊人才儲備名額目標(biāo)：≥211儲備人才合格率儲備人員尚在考察期間12核心人才流失率目標(biāo)：＜6%13人力資源費(fèi)用產(chǎn)值目標(biāo)：＜%（CW）序號KPI指標(biāo)全年趨勢圖（目標(biāo)）1總體預(yù)算準(zhǔn)確率 2工作計劃達(dá)成率3期間費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率 4凈利潤率 三、年度費(fèi)用預(yù)算:（YX）無（PMC）（SJ）（PZ）（GC）（RL）（CW）四、部門梯隊建設(shè)計劃：（YX）（PMC）無（SJ）（PZ） 年度人才培養(yǎng)規(guī)劃圖見習(xí)課長文 員見習(xí)文員班 長（2名）見習(xí)班長（2名）檢測員見習(xí)檢測員（1名）＞3個月＞2個月2個月≥ 6個月內(nèi)≥3個月≥2個月2個月內(nèi)課 長＞8個月23月份35月份67月份（GC）（RL）（CW）無72 / 7
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