【正文】 生產(chǎn)統(tǒng)計本圖表明了出廠產(chǎn)品信息統(tǒng)計的過程：質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)記錄工控機(jī)裝箱配置其他工廠生產(chǎn)統(tǒng)計制定本月出庫統(tǒng)計表生產(chǎn)成本核算說明：錄入信息時要在聯(lián)調(diào)崗位上交后的第2個工作日內(nèi)。出廠產(chǎn)品信息統(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向聯(lián)調(diào)記錄聯(lián)調(diào)時產(chǎn)品信息質(zhì)檢部生產(chǎn)統(tǒng)計工控機(jī)裝箱配置工控機(jī)各配件信息提供工控機(jī)的工廠生產(chǎn)統(tǒng)計本月出庫統(tǒng)計表本月出庫產(chǎn)品信息生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)成本核算 5 生產(chǎn)成本核算流程圖本圖表明了產(chǎn)值統(tǒng)計的過程：本月出庫統(tǒng)計市場結(jié)算單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)統(tǒng)計制定產(chǎn)值報表2生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)值報表1公司財務(wù)說明：每月（按工廠規(guī)定）第2個工作日內(nèi)出上月“產(chǎn)值報表2”。產(chǎn)值統(tǒng)計中所用到的原始表單有： 表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向市場結(jié)算單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)成本核算產(chǎn)值報表1生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)成本核算本月出庫統(tǒng)計表本月出庫產(chǎn)品信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)成本核算產(chǎn)值報表2生產(chǎn)成本核算公司財務(wù)本圖表明了成本核算的過程：供應(yīng)部（倉庫）發(fā)料單臨時領(lǐng)料單倉庫員制定本月原材料匯總表財務(wù)部原材料發(fā)票非原材料發(fā)票生產(chǎn)成本核算制定三類費(fèi)用報表生產(chǎn)成本核算制定制造費(fèi)用統(tǒng)計表各崗位各崗位任務(wù)單生產(chǎn)成本核算制定人工費(fèi)用統(tǒng)計報表生產(chǎn)成本核算指定成本報表生產(chǎn)成本核算制定成本分析報表工廠廠長說明：每月（按工廠規(guī)定）第8個工作日內(nèi)出上月“產(chǎn)品成本”，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品成本中的異常，及時向部門主管或廠長反映。 每一季度第一個月出上一季度的“成本分析報告”報廠長。成本核算中所用到的原始表單有： 表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向發(fā)料單要發(fā)的產(chǎn)品或原材料信息供應(yīng)部（倉庫）生產(chǎn)成本核算臨時領(lǐng)料單特殊情況所領(lǐng)半成品或原材料信息供應(yīng)部（倉庫）生產(chǎn)成本核算原材料發(fā)票所有購買原材料的發(fā)票財務(wù)部生產(chǎn)成本核算非原材料發(fā)票所有購買非原材料的發(fā)票財務(wù)部生產(chǎn)成本核算各崗位任務(wù)單生產(chǎn)調(diào)度發(fā)給各個崗位的任務(wù)單各崗位生產(chǎn)成本核算第六章 質(zhì)量管理模塊XX企業(yè)公司質(zhì)量管理模塊主要進(jìn)行公司產(chǎn)品質(zhì)量體系的建設(shè)和維護(hù)，其包含的部門有總師辦、測試部、用戶服務(wù)部和工廠的質(zhì)檢部。一 總師辦業(yè)務(wù)流程1 質(zhì)量管理職責(zé)外部信息來源包括技術(shù)中心、工程部、用戶服務(wù)部門、工廠、儀表公司。流動單據(jù)有：工作聯(lián)系單、工作任務(wù)單、故障統(tǒng)計單、返修單、用戶問卷。i 聯(lián)系單和工作任務(wù)單總流程工作聯(lián)系單生成提交總師辦下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作聯(lián)系單歸檔（總師辦）NoYes工作任務(wù)單生成下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作任務(wù)單歸檔（總師辦）NoYes說明： 工作聯(lián)系單由投述部門生成，提交總師辦后，留下備份，同時下發(fā)給聯(lián)系部門，問題解決后，完成聯(lián)系單中的相關(guān)內(nèi)容，交給總師辦存檔，并給相關(guān)部門一份存檔，同時前面的備份自動刪除。工作任務(wù)單由總師辦下發(fā)，其工作流程與工作聯(lián)系單類似。根據(jù)工作聯(lián)系單和工作任務(wù)單中的關(guān)鍵詞，對問題及解決方法自動歸類。新的工作聯(lián)系單生成時，可自動提供給問題反饋人員相關(guān)關(guān)鍵詞的解決方法，由反饋人員判斷在數(shù)據(jù)庫中是否有解決方法，如果已有解決方法，將只對此聯(lián)系單做備案，在總師辦歸檔；若是新的問題則按流程進(jìn)行。本流程所使用的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務(wù)單總師辦聯(lián)系部門不合格品或故障統(tǒng)計表生成提交總師辦統(tǒng)計、歸納、匯總，提出處理意見批示與否處理意見相關(guān)部門存檔提交給分管副總工批示下發(fā)相應(yīng)部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）提醒NoYesNoYes完成統(tǒng)計工作ii 不合格品和故障統(tǒng)計工作總流程說明： 由用戶服務(wù)部門、工程部、工廠、儀表公司、測試部產(chǎn)生的各種統(tǒng)計表統(tǒng)一存放在數(shù)據(jù)庫中，自動生成統(tǒng)計表（可按不同分類排列統(tǒng)計）并提交總師辦。經(jīng)統(tǒng)計、歸納、匯總后、提出處理意見，交由分管副總工批示。再把處理意見下發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行處理和存檔。經(jīng)過檢查后，若問題已解決或有所改善，則資料存檔。以下的4流程類似。本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務(wù)單總師辦聯(lián)系部門顧客問卷完成意見統(tǒng)計完成統(tǒng)計報告批示與否處理意見相關(guān)部門存檔分管副總工批示下發(fā)相應(yīng)部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）NoYesNoYesiii 外部質(zhì)量意見查詢本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向顧客問卷征求反饋意見顧客總師辦統(tǒng)計報告反饋意見統(tǒng)計總師辦審批抽檢計劃生成總工批準(zhǔn)批準(zhǔn)與否報送總工批示抽檢過程完成抽檢報告檢查糾正措施是否完成歸檔（總師辦）要否送測試部測試送測試部測試，并提交測試報告下發(fā)相關(guān)部門存檔并落實(shí)糾正措施NoYesYesNo繼續(xù)修改YesNoiv 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量抽查（包括抽檢）本流程所使用的數(shù)據(jù)表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向抽檢計劃總師辦審批測試報告測試結(jié)果測試部總師辦抽檢報告總師辦審批2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程二 測試部業(yè)務(wù)流程1 測試部工作總述測試部工作所需信息的來源主要包括總師辦，各個開發(fā)部門，工程部以及用戶開發(fā)部，測試部的工作主要分為兩個主要部分：軟硬件測試工作和儀器儀表的校準(zhǔn)工作。在整個測試流程中，流動的文件包括：（軟硬件）測試聯(lián)系單實(shí)驗(yàn)聯(lián)系單（軟硬件）測試報告審核表測試報告測試項(xiàng)目結(jié)題報告測試部工作聯(lián)系單檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）通知單2 測試部工作崗位測試部內(nèi)現(xiàn)在有如下崗位（1） 經(jīng)理一名（2） 副經(jīng)理一名，兼做硬件測試（3） 軟件測試員二名（4） 硬件測試員一名（5） 操作平臺測試員一名，兼顧總師辦的部分工作3 測試部軟硬件測試工作流程圖本流程是對軟硬件測試過程的描述測試聯(lián)系單總師辦開發(fā)部門測試方案形成具體測試過程測試項(xiàng)目結(jié)題報告測試項(xiàng)目結(jié)題報告經(jīng)部門經(jīng)理審核測試報告經(jīng)理審核總師辦測試項(xiàng)目結(jié)題報告總師辦測試順利測試項(xiàng)目有嚴(yán)重問題測試過程不合理，重新測試未通過測試工作結(jié)束說明：（1） 根據(jù)需要的不同，測試工作的信息來源按照如下情況：當(dāng)被測試品將要應(yīng)用到實(shí)際或工程中時，由總師辦填寫測試部出具的測試聯(lián)系單，下達(dá)測試任務(wù)；當(dāng)被測試品是用于開發(fā)部門的開發(fā)、調(diào)試等目的時，將由開發(fā)部門填寫測試部出具的測試聯(lián)系單，提交給測試部。（2） 制定測試方案目前的測試部內(nèi)行體制是一般較小的測試項(xiàng)目和比較熟悉的測試項(xiàng)目，不用形成測試方案；測試項(xiàng)目較大時，才制定測試方案；（3） 測試實(shí)施過程中由測試人員形成測試記錄單（4） 測試結(jié)束后形成測試項(xiàng)目結(jié)題報告。測試項(xiàng)目如果有嚴(yán)重問題，可以經(jīng)部門經(jīng)理審核終止或由部門經(jīng)理同其他部門協(xié)商終止。如果測試順利，交給部門經(jīng)理審核，發(fā)現(xiàn)測試過程不合理，則修改測試方案，重新測試。直至正確測試完畢。測試完成而且測試項(xiàng)目結(jié)題報告審核通過后，測試流程結(jié)束。所形成的測試項(xiàng)目結(jié)題 報告一份提交給總師辦，一份留存。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向測試聯(lián)系單測試任務(wù)總師辦開發(fā)部門測試部測試記錄單記錄測試過程測試部測試項(xiàng)目結(jié)題報告測試結(jié)果測試部總師辦4 測試部儀器儀表校準(zhǔn)流程圖本流程是對儀器儀表的校準(zhǔn)過程的描述總師辦校準(zhǔn)通知單測試部執(zhí)行具體的校準(zhǔn)工作校準(zhǔn)報告總師辦測試工作完成說明：（1） 每月下旬，總師辦將下個月的檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）通知單下發(fā)測試部。（2） 測試部根據(jù)校準(zhǔn)規(guī)范，在規(guī)定時間前完成對儀器儀表的校準(zhǔn)工作，并作好校準(zhǔn)記錄。形成校準(zhǔn)報告，提交給總師辦本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向（校準(zhǔn)）通知單校準(zhǔn)任務(wù)總師辦測試部校準(zhǔn)報告校準(zhǔn)結(jié)果測試部總師辦三 用戶服務(wù)部用戶服務(wù)部總共負(fù)責(zé)四部分的工作，分別是售后服務(wù)、培訓(xùn)管理、演示廳管理和資料管理。用戶服務(wù)部售后服務(wù)管理演示廳管理 培訓(xùn)管理資料管理1 用戶服務(wù)部流程總圖2 演示廳管理工作流程工程部或其他部門要使用演示廳設(shè)備要調(diào)用演示廳設(shè)備填寫《演示廳設(shè)備使用表》填寫《演示廳設(shè)備調(diào)用表》雙方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，給予調(diào)用雙方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，給予使用使用完后，歸還，用戶服務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收返還設(shè)備給用戶服務(wù)每周清理演示廳設(shè)備是否完好否是用戶服務(wù)部接收用戶服務(wù)部接收拒收，相應(yīng)部門進(jìn)行處理 演示廳管理包括演示廳日常維護(hù)及設(shè)備管理，其中設(shè)備管理主要保持系統(tǒng)的完整性及正常運(yùn)行。但是，有時侯由于特殊情況，如設(shè)備被其他部門使用或被調(diào)用到現(xiàn)場，這就需要采取相應(yīng)的措施。下圖為其他部門使用、調(diào)用演示廳設(shè)備的工作流程：演示廳管理過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向演示廳設(shè)備調(diào)用表設(shè)備名稱、調(diào)用時間等相關(guān)部門用戶服務(wù)部演示廳設(shè)備使用表設(shè)備名稱、使用時間等相關(guān)部門用戶服務(wù)部3 售后服務(wù)工作流程目的： 幫助客戶正確使用本產(chǎn)品，認(rèn)真對待客戶投訴，及時解決使用過程中的質(zhì)量問題，最大限度地滿足客戶的要求。適用范圍： 適用于本公司與客戶簽定的所有工程項(xiàng)目和非工程項(xiàng)目。方法和步驟：i 客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見用戶服務(wù)部處理客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見的步驟按ISO9001程序文件Q/XXXXXX 《服務(wù)控制程序》和Q/XXXXXX 《客戶問題處理程序》及公司其它相關(guān)文件《產(chǎn)品質(zhì)量投訴與意見/建議處理程序》、《XXXXXX系列產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)部管理》等執(zhí)行，作成如下的業(yè)務(wù)流程圖：客戶工程服務(wù)代理商公司內(nèi)有關(guān)部門填客戶投訴表填質(zhì)量意見反饋表及質(zhì)量意見建議表進(jìn)行初步分析處理，視情況送相關(guān)部門硬件部軟件開發(fā)部工程部生產(chǎn)部了解處理情況處理結(jié)果是否良好填寫處理結(jié)果再分析，送相關(guān)部門定期匯總，上報有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)階段性小結(jié)歸入用戶檔案《XX系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表》是否工程部、市場部用戶服務(wù)部質(zhì)量意見、建議《客戶投訴處理表》質(zhì)量投訴《產(chǎn)品質(zhì)量問題處理表》《產(chǎn)品質(zhì)量建議表》記錄編號按下列規(guī)則：Q/XXXXXX 18 T 06XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期（年月日）+順序號表示質(zhì)量記錄表用戶服務(wù)部代號公司代號企標(biāo)客戶投訴處理記錄Q/XXXXXX 18 T 07XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期（年月日）+順序號表示質(zhì)量記錄表用戶服務(wù)部代號公司代號企標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量問題處理記錄Q/XXXXXX 18 T 10XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期（年月日）+順序號表示質(zhì)量記錄表用戶服務(wù)部代號公司代號企標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量建議表Q/XXXXXX 18 T 11XX企業(yè)XX企業(yè)質(zhì)量記錄日期（年月日）+順序號表示質(zhì)量記錄表用戶服務(wù)部代號公司代號企標(biāo)XX 系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋匯總客戶投訴和質(zhì)量反饋意見處理過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向產(chǎn)品質(zhì)量問題處理表產(chǎn)品質(zhì)量意見用戶服務(wù)部硬件部或軟件開發(fā)部或工程部或生產(chǎn)部XX系列產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋匯總XX系列產(chǎn)品故障類型和處理結(jié)果用戶服務(wù)部部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)