【正文】 管制程序』處理后，由品管再重新檢驗(yàn)。(四)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格之成品必須放置于不合格品區(qū)，以避免與良品相混，不合格之成品再退回生產(chǎn)部重新處理。(五)對(duì)于不合格品之不良原因，需防止再發(fā)生，品保人員需填寫供貨商矯正措施單說(shuō)明檢驗(yàn)不良原因，如原因?yàn)槔鄯?、或重大缺失通知生產(chǎn)單位提出改善對(duì)策。（伍）相關(guān)資料／文件：32/41(一)不合格管制程序。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50008制訂部門品保部版 本第二版文件名稱不合格品管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔不合格品管制程序（壹）目的：為確立不合格品之各項(xiàng)管制，避免不符合要求之、半成品、成品，被不當(dāng)之使用或誤用，以維持品質(zhì)水準(zhǔn)及增進(jìn)客戶的信賴。（貳）范圍：半成品、成品之不合格品管制均適用之。（參）權(quán)責(zé)：制造、品保、業(yè)務(wù)支持部及相關(guān)單位。（肆）內(nèi)容：(一)對(duì)經(jīng)判定不合格之材料、半成品、成品乃至被退貨之產(chǎn)品，應(yīng)加以標(biāo)示、識(shí)別。(二)不合格品依指定區(qū)域存放，必要時(shí)并予以隔離、標(biāo)示以避免不當(dāng)使用或誤用。(三)不合格品發(fā)生時(shí)，由發(fā)生單位必要時(shí)會(huì)同品保單位，對(duì)不合格品依下列處理方式進(jìn)行評(píng)估，并由發(fā)生單位主管決定處理方式。：制程上作業(yè)之疏失，而需加工處理者。：不合格品如無(wú)法重工、修理、降級(jí)、特采者，應(yīng)予報(bào)廢并填寫報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)由單位主管同意。，并填寫供貨商矯正措施單。(四)不合格品經(jīng)重工、修理后，須經(jīng)品保單位檢驗(yàn)合格后，才可列為合格品。(五)對(duì)于不合格品之處置情形，須予以適當(dāng)記錄統(tǒng)計(jì)，以利日后改善追蹤之依據(jù)。(六)上述問(wèn)題點(diǎn)須填具，客訴單/客戶服務(wù)需求表，以利追蹤考核。33/41相關(guān)文件/窗體: 報(bào)廢申請(qǐng)單 供貨商矯正措施單 客訴單/客戶服務(wù)需求表貼合格卷標(biāo)經(jīng)主管核示得申請(qǐng)報(bào)廢NGOK入庫(kù)報(bào)廢申請(qǐng)單品保確認(rèn)報(bào)廢重工填具供貨商矯正措施單不合格嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50009制訂部門品保部版 本第二版文件名稱矯正與預(yù)防措施程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔矯正與預(yù)防措施程序（壹）目的：確保制程發(fā)生品質(zhì)變異時(shí)，得以適當(dāng)處理及實(shí)施矯正，并預(yù)防問(wèn)題再度發(fā)生。（貳）范圍：適用于制造部之各生產(chǎn)制程，及各部門之品質(zhì)異常處理。（參）權(quán)責(zé)：項(xiàng) 目制造或相關(guān)單位品保部★★★★(一)異常報(bào)告：，任何人均應(yīng)通知單位主管，必要時(shí)會(huì)同品保單位確認(rèn)品質(zhì)異常狀況。，并確認(rèn)品質(zhì)異常狀況，確認(rèn)發(fā)生異常時(shí)，應(yīng)填寫「品質(zhì)異常處理單」送交生產(chǎn)部門主管。(二)異常之處置措施：，由制造部人員會(huì)同品保人員執(zhí)行全檢，良品可繼續(xù)使用，不良品則由生產(chǎn)單位視異常程度，予以整修或申請(qǐng)報(bào)廢。，并交由責(zé)任單位采取矯正措施。，應(yīng)會(huì)同品保人員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)（不合格時(shí)得請(qǐng)責(zé)任單位重新擬訂改善對(duì)策），品保人員另需于品質(zhì)異常處理單上填寫確認(rèn)結(jié)果。，且無(wú)法立即采取矯正措施時(shí)，應(yīng)由制造主管決定停止生產(chǎn)，至獲得解決方案時(shí)方可再行生產(chǎn)。(三)異常原因之調(diào)查：，有責(zé)任調(diào)查可能之原因并盡可能以數(shù)據(jù)分析左證，以確認(rèn)責(zé)任單位及異常之原因。(四)矯正措施：，相關(guān)單位亦有責(zé)任協(xié)助對(duì)策之訂定及改善執(zhí)行。(五)不合格品之處置：，應(yīng)由制造部及品保人員，依「不合格品之管制程序」處理，并追蹤本批先前所生產(chǎn)產(chǎn)品之品質(zhì)。(六)效果確認(rèn)：34/41，應(yīng)由品保及責(zé)任單位記入「品質(zhì)異常處理單」，經(jīng)品保主管核可，責(zé)任部門執(zhí)行改善，品保部門予以追蹤確認(rèn)。，品保人員應(yīng)記錄「品質(zhì)異常處理單」，并經(jīng)制造部主管核示該對(duì)策之有效性。(七)預(yù)防措施：：若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，但修訂之正式文件尚未正式發(fā)行前，所有有關(guān)制程標(biāo)準(zhǔn)之修訂，得依ECN發(fā)行。，應(yīng)于改善對(duì)策確認(rèn)有效后，由原制訂單位修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后依「文件與資料管制程序」規(guī)定，正式發(fā)行。35/41(八)修定后之舊版標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由文件管制中心收回銷毀。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B00010制訂部門品保部版 本第二版文件名稱品質(zhì)記錄管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作陳政廷品質(zhì)記錄管制程序（壹）目的：為了確保品質(zhì)系統(tǒng)有效運(yùn)作及作為日后品質(zhì)改善之依據(jù)。（貳）范圍：使用于品質(zhì)系統(tǒng)之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用。（參）權(quán)責(zé)：品質(zhì)記錄由各作業(yè)部門管理（肆）內(nèi)容：(一)管制各項(xiàng)品質(zhì)記錄類別，合約審查記錄。（制程，出貨檢驗(yàn)）。（品質(zhì)異常處理單）。(二)記錄程序收集保存：、日期、客戶等等方式依序保存。，便于調(diào)閱或存查。(三)保存期限：、報(bào)告等資料保存期限至少一年，如有特殊者另規(guī)定之。，過(guò)期者應(yīng)將銷毀。36/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B10001制訂部門業(yè)務(wù)部版 本第一版文件名稱合約審查程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查cindy制作郭璇芳合約審查程序（壹）目的：確保訂單簽訂時(shí)，能保障公司之利益，并兼訂單之合理性。（貳）范圍：本程序適用于訂單審查。（參）權(quán)責(zé)：訂單簽署：業(yè)務(wù)部。（肆）本程序亦適用于訂單審查。（伍）作業(yè)內(nèi)容：權(quán)責(zé)單位流 程作業(yè)內(nèi)容使用窗體業(yè)務(wù)部合約草案提出，逐項(xiàng)編訂該訂單之預(yù)交日經(jīng)業(yè)務(wù)部主管認(rèn)可。業(yè)務(wù)部合約審查(含口頭)內(nèi)容進(jìn)行審查。業(yè)務(wù)部(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)。，則由業(yè)務(wù)部與客戶再協(xié)調(diào)修正之。，并不得將訂單帶離業(yè)務(wù)部或自行影印。，逾保存期限時(shí)，由相關(guān)單位自行銷毀。訂單明細(xì)表業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)支持部制造部進(jìn)行制造，開(kāi)立派工單通知采購(gòu)，采購(gòu)所需之原物料或間接材料。如采購(gòu)單位采購(gòu)時(shí)間不及應(yīng)付生產(chǎn)及交貨，應(yīng)立即請(qǐng)業(yè)務(wù)部通知客戶，協(xié)商改變交期。，應(yīng)盡速通知生管部門，生管部門于接獲業(yè)務(wù)部之連系時(shí)，應(yīng)立即通知制造部暫停生產(chǎn)制造，且要調(diào)查是否有損失，提供給業(yè)務(wù)與客戶談判之依據(jù)。、妥善安排生產(chǎn)計(jì)劃，(生產(chǎn)計(jì)劃管制表)。，生產(chǎn)計(jì)劃修訂時(shí)直接在表上為之，如因特殊情形，以致計(jì)劃產(chǎn)量無(wú)法如期如數(shù)產(chǎn)出時(shí)，生管單位應(yīng)與相關(guān)單位研究補(bǔ)救辦法，并由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商。派工單生產(chǎn)線計(jì)劃管制表業(yè)務(wù)支持部出貨，出貨時(shí)應(yīng)由相關(guān)單位確實(shí)打印「出貨單」，不得遺漏。出貨單37/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B10002制訂部門業(yè)務(wù)部版 本第一版文件名稱退貨處理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查cindy制作郭璇芳退貨處理程序（壹）目的：為維護(hù)客戶對(duì)本公司的信賴，及對(duì)客戶訂單產(chǎn)品品質(zhì)的提升而定訂一套有系統(tǒng)之管理程序。（貳）適用范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品，遭客戶退貨者皆可適用。（參）作業(yè)流程：權(quán)責(zé)單位流 程作業(yè)內(nèi)容使用窗體業(yè)務(wù)部客戶，由業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)接洽。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)，應(yīng)了解其退貨原因，并詢問(wèn)是否影響其生產(chǎn)，或交期并作適當(dāng)處理。業(yè)務(wù)部品保部業(yè)務(wù)支持部品管確認(rèn)，填寫客訴單，了解其退貨原因，交由品管單位進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)退貨原因，如為本公司問(wèn)題，則交由責(zé)任單位處理。客訴單/客戶服務(wù)需求表相關(guān)單位重工處理，以防止問(wèn)題再發(fā)生，反之如非本公司之責(zé)任者應(yīng)透過(guò)業(yè)務(wù)單位向客戶具體說(shuō)明?？驮V單/客戶服務(wù)需求表品保部業(yè)務(wù)支持部審核，才可再行出貨?？驮V單/客戶服務(wù)需求表38/41相關(guān)資料/文件: 客訴單/客戶服務(wù)需求表嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B20011制訂部門研發(fā)部版 本第一版文件名稱工程變更管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查曹瑞龍制作彭佳棋工程變更管制程序（壹）目的：迅速、確實(shí)地完成工程變更，確保相關(guān)單位適時(shí)獲得信息，生產(chǎn)符合客戶要求之產(chǎn)品。（貳）范圍：凡產(chǎn)品設(shè)計(jì)制程條件、材料、規(guī)格、包裝方式等各階段均屬之。（參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)單位及生產(chǎn)部門。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)業(yè)務(wù)單位收到客戶所提供之『設(shè)計(jì)變更』后經(jīng)確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，并填寫『工程變更指令』。(二)如因生產(chǎn)緊急，得將舊有之『作業(yè)指導(dǎo)書』直接修改使用之，但需經(jīng)生產(chǎn)門主管核準(zhǔn)；并加蓋暫時(shí)發(fā)行章。(三)暫行文件之有效期間為：、工程資料發(fā)行后，暫行文件則失效。，則自動(dòng)失效，作廢。(四)經(jīng)修改之技術(shù)資料或圖面，應(yīng)注明修訂之版次、日期。(五)舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出新修訂資料的當(dāng)時(shí)，由發(fā)行單位回收。(六)舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出之『工程變更指令』進(jìn)行有關(guān)采購(gòu)制造與品管檢驗(yàn)等工作，并將相關(guān)之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以修訂。39/41(七)執(zhí)行單位主管需確實(shí)執(zhí)行，并在『工程變更指令』之『查核欄』內(nèi)記錄并簽章。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B30003制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱服務(wù)處理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈 客戶滿意管理程序（壹）目的：為使與本公司有來(lái)往或潛在之客戶皆能保持正常之連絡(luò)，并對(duì)生產(chǎn)之產(chǎn)品反應(yīng)之問(wèn)題點(diǎn)皆能采取適當(dāng)對(duì)策以提升客戶對(duì)本公司之生產(chǎn)品質(zhì)滿意度。（貳）范圍：凡與本公司有往來(lái)之客戶及潛在之客戶皆適用。（參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)及相關(guān)單位。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)客戶服務(wù)，其它客戶由業(yè)務(wù)主管視客戶未來(lái)潛力隨時(shí)進(jìn)行滿意度調(diào)查。(二)客訴處理：依據(jù)『客戶抱怨處理程序』辦理。(三)客戶滿意：依據(jù)『客戶滿意管理程序』辦理。（伍）相關(guān)資料：(一)客戶抱怨處理程序。(二)客戶滿意管理程序。40/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B10004制訂部門業(yè)務(wù)部版 本第二版文件名稱客戶抱怨處理程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)張國(guó)清審 查cindy制作郭璇芳客戶抱怨處理程序（壹）目的：為加強(qiáng)對(duì)客戶的各項(xiàng)服務(wù)，使客戶不論在接受本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，或?qū)τ谄渌岢鲋鞣N問(wèn)題，抱怨事項(xiàng)均能有效且迅速的獲得解決，并采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策；以便提升客戶對(duì)本公司的滿意程度。（貳）范圍：凡本公司客戶經(jīng)由電話、傳真、書信或相互拜訪時(shí)所回饋抱怨問(wèn)題之處理均屬之。（參）權(quán)責(zé)：(一)客戶抱怨之受理與回復(fù)：業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)支持部。(二)客戶抱怨之原因分析與確認(rèn)責(zé)任歸屬；品保部。(三)改善與預(yù)防措施之研擬、執(zhí)行：相關(guān)權(quán)責(zé)單位。(四)對(duì)策改善后之效果確認(rèn)：品保部。（肆）作業(yè)內(nèi)容：41/41相關(guān)文件/窗體: 客戶抱怨處理單轉(zhuǎn)客訴單歸檔效果改善確認(rèn)無(wú)誤責(zé)任歸屬與原因分析品保部相關(guān)單位提改善與預(yù)防措施品保部業(yè)務(wù)部or業(yè)務(wù)支持部客訴(一)客戶抱怨之提出：不論客戶以何種方式提出抱怨，退貨或反應(yīng)問(wèn)題時(shí)，均由業(yè)務(wù)部受理，并提出客戶抱怨處理單交品保部處理之。