【正文】 。(四)對(duì)策改善后之效果確認(rèn)：品保部。(二)客戶抱怨之原因分析與確認(rèn)責(zé)任歸屬；品保部。（貳）范圍：凡本公司客戶經(jīng)由電話、傳真、書信或相互拜訪時(shí)所回饋抱怨問題之處理均屬之。(二)客戶滿意管理程序。(三)客戶滿意：依據(jù)『客戶滿意管理程序』辦理。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)客戶服務(wù)，其它客戶由業(yè)務(wù)主管視客戶未來(lái)潛力隨時(shí)進(jìn)行滿意度調(diào)查。（貳）范圍：凡與本公司有往來(lái)之客戶及潛在之客戶皆適用。39/41(七)執(zhí)行單位主管需確實(shí)執(zhí)行，并在『工程變更指令』之『查核欄』內(nèi)記錄并簽章。(五)舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出新修訂資料的當(dāng)時(shí)，由發(fā)行單位回收。，則自動(dòng)失效，作廢。(二)如因生產(chǎn)緊急，得將舊有之『作業(yè)指導(dǎo)書』直接修改使用之，但需經(jīng)生產(chǎn)門主管核準(zhǔn)；并加蓋暫時(shí)發(fā)行章。（參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)單位及生產(chǎn)部門?？驮V單/客戶服務(wù)需求表38/41相關(guān)資料/文件: 客訴單/客戶服務(wù)需求表嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B20011制訂部門研發(fā)部版 本第一版文件名稱工程變更管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查曹瑞龍制作彭佳棋工程變更管制程序（壹）目的：迅速、確實(shí)地完成工程變更，確保相關(guān)單位適時(shí)獲得信息，生產(chǎn)符合客戶要求之產(chǎn)品?？驮V單/客戶服務(wù)需求表相關(guān)單位重工處理，以防止問題再發(fā)生，反之如非本公司之責(zé)任者應(yīng)透過(guò)業(yè)務(wù)單位向客戶具體說(shuō)明。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)，應(yīng)了解其退貨原因，并詢問是否影響其生產(chǎn)，或交期并作適當(dāng)處理。（貳）適用范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品，遭客戶退貨者皆可適用。派工單生產(chǎn)線計(jì)劃管制表業(yè)務(wù)支持部出貨，出貨時(shí)應(yīng)由相關(guān)單位確實(shí)打印「出貨單」，不得遺漏。、妥善安排生產(chǎn)計(jì)劃，(生產(chǎn)計(jì)劃管制表)。如采購(gòu)單位采購(gòu)時(shí)間不及應(yīng)付生產(chǎn)及交貨，應(yīng)立即請(qǐng)業(yè)務(wù)部通知客戶，協(xié)商改變交期。，逾保存期限時(shí)，由相關(guān)單位自行銷毀。，則由業(yè)務(wù)部與客戶再協(xié)調(diào)修正之。業(yè)務(wù)部合約審查(含口頭)內(nèi)容進(jìn)行審查。（肆）本程序亦適用于訂單審查。（貳）范圍：本程序適用于訂單審查。，過(guò)期者應(yīng)將銷毀。，便于調(diào)閱或存查。（制程，出貨檢驗(yàn)）。（貳）范圍：使用于品質(zhì)系統(tǒng)之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用。35/41(八)修定后之舊版標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由文件管制中心收回銷毀。(七)預(yù)防措施：：若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，但修訂之正式文件尚未正式發(fā)行前，所有有關(guān)制程標(biāo)準(zhǔn)之修訂，得依ECN發(fā)行。(六)效果確認(rèn)：34/41，應(yīng)由品保及責(zé)任單位記入「品質(zhì)異常處理單」，經(jīng)品保主管核可，責(zé)任部門執(zhí)行改善，品保部門予以追蹤確認(rèn)。(四)矯正措施：，相關(guān)單位亦有責(zé)任協(xié)助對(duì)策之訂定及改善執(zhí)行。，且無(wú)法立即采取矯正措施時(shí)，應(yīng)由制造主管決定停止生產(chǎn)，至獲得解決方案時(shí)方可再行生產(chǎn)。，并交由責(zé)任單位采取矯正措施。，并確認(rèn)品質(zhì)異常狀況，確認(rèn)發(fā)生異常時(shí)，應(yīng)填寫「品質(zhì)異常處理單」送交生產(chǎn)部門主管。（貳）范圍：適用于制造部之各生產(chǎn)制程，及各部門之品質(zhì)異常處理。(六)上述問題點(diǎn)須填具，客訴單/客戶服務(wù)需求表，以利追蹤考核。(四)不合格品經(jīng)重工、修理后，須經(jīng)品保單位檢驗(yàn)合格后，才可列為合格品。：不合格品如無(wú)法重工、修理、降級(jí)、特采者，應(yīng)予報(bào)廢并填寫報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)由單位主管同意。(三)不合格品發(fā)生時(shí)，由發(fā)生單位必要時(shí)會(huì)同品保單位，對(duì)不合格品依下列處理方式進(jìn)行評(píng)估，并由發(fā)生單位主管決定處理方式。（肆）內(nèi)容：(一)對(duì)經(jīng)判定不合格之材料、半成品、成品乃至被退貨之產(chǎn)品，應(yīng)加以標(biāo)示、識(shí)別。（貳）范圍：半成品、成品之不合格品管制均適用之。（伍）相關(guān)資料／文件：32/41(一)不合格管制程序。(四)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格之成品必須放置于不合格品區(qū)，以避免與良品相混，不合格之成品再退回生產(chǎn)部重新處理。(二)品管人員檢驗(yàn)過(guò)程填寫品管檢查表。（參）權(quán)責(zé)：品管單位。31/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50007制訂部門品保部版 本第一版文件名稱成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)程序（壹）目的：為保證產(chǎn)品品質(zhì)確實(shí)符合客戶之需求，于成品入庫(kù)前均得實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)。(二)產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中有各相關(guān)部門依『制程管制程序』予以品質(zhì)管制，并將其管制狀況予以記錄。（參）權(quán)責(zé)：查證狀況之管制由品管部及相關(guān)部門。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50006制訂部門品保部版 本第一版文件名稱產(chǎn)品鑒別與追溯程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔產(chǎn)品鑒別與追溯程序（壹）目的：藉由品質(zhì)記錄的確認(rèn)文件，可對(duì)于產(chǎn)品制程至成品出貨等品質(zhì)作業(yè)歷程之追溯。(二)品質(zhì)程序文件。(十)公司管理階層應(yīng)定期舉行管理審查，內(nèi)容包含內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告及品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成進(jìn)度。(八)擬定主要產(chǎn)品之品質(zhì)計(jì)劃并依品質(zhì)規(guī)劃進(jìn)度執(zhí)行，且保留相關(guān)記錄。：工作指導(dǎo)書類，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書面、圖表或樣本等方式說(shuō)明該如何執(zhí)行作業(yè)。：品質(zhì)手冊(cè)，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書面文件作系統(tǒng)之整理。(六)所有影響品質(zhì)之業(yè)務(wù)活動(dòng)均須做持續(xù)而有效之管制。(四)制定公司管理體制之組織架構(gòu)，并賦予適當(dāng)之職權(quán)。(二)公司管理階層須制定公司之品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)，作為品質(zhì)活動(dòng)之指導(dǎo)原則。（參）權(quán)責(zé)：凡與本項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之相關(guān)部門全員均應(yīng)卯足精神，全力以赴。 (四)相關(guān)文件:品質(zhì)月報(bào)表29/41文件編號(hào)B00004制訂部門管委會(huì)版 本第一版文件名稱品質(zhì)系統(tǒng)程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作陳政廷嘉得隆科技股份有限公司品質(zhì)系統(tǒng)程序（壹）目的：為使本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎客戶品質(zhì)和規(guī)格要求，更有效落實(shí)本公司所推行之品質(zhì)目標(biāo)，以及目標(biāo)并執(zhí)行品保制度之運(yùn)作，使相關(guān)部門都能依據(jù)本項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)，以達(dá)成「創(chuàng)新價(jià)值，客戶滿意」之最終目標(biāo)。(三)品質(zhì)情報(bào)傳遞：。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)統(tǒng)計(jì)分析資料來(lái)源：、測(cè)試記錄取得。（貳）范圍：從原料、制程、成品出貨及客戶抱怨之不良原因分析皆適用之。（伍）相關(guān)資料／文件：28/41(一)品質(zhì)記錄管制程序。、平交道、爭(zhēng)快，須遵守交通安全規(guī)定。，禁止任意變換車道。，應(yīng)避免重摔及重壓、掉落。(四)出貨裝載作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施：，應(yīng)依規(guī)定之設(shè)備搬運(yùn)，并依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行之。，以適當(dāng)之容器存放，并予以標(biāo)示。／不合格之標(biāo)示與隔離，須依（檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序）處理。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)包裝保護(hù)及入庫(kù)前之搬運(yùn)管制：，依規(guī)定之?dāng)?shù)量盛裝，記載于于該批量外箱上。(二)產(chǎn)品包裝及入庫(kù)之搬運(yùn)管制：倉(cāng)管。（貳）范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品包裝，保存與交貨管制均屬之。(四)帳物（料）一致：27/4半成品及物料之出入庫(kù)，每年至少核對(duì)數(shù)量一次，以求帳物（料）相符。(三)成品之儲(chǔ)存管理：，則保持一般室溫環(huán)境下即可。，應(yīng)保持適當(dāng)高度。、料號(hào)、數(shù)量。，若須置于倉(cāng)庫(kù)則應(yīng)標(biāo)示加以區(qū)隔。（肆）內(nèi)容：(一)原物料之儲(chǔ)存管理：，對(duì)不同客戶所提供之物料或自購(gòu)料，應(yīng)做適當(dāng)規(guī)劃并有效區(qū)分識(shí)別。（貳）范圍：本作業(yè)程序商用于產(chǎn)品（原物料、半成品、成品）之儲(chǔ)存管理?！号晒巍挥蓚}(cāng)管人員簽核后辦理退料、領(lǐng)料、退料作業(yè)之帳務(wù)，須由倉(cāng)管人員予以登錄帳中，使料帳相符。，若有原物料耗損，生產(chǎn)部門得依『派工單』，向倉(cāng)管人員做補(bǔ)料動(dòng)作。(三)制令發(fā)放：生管。（參）權(quán)責(zé)：(一)原物料流動(dòng)控制：倉(cāng)管人員。25/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B30006制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱原物料領(lǐng)用／退料管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈原物料領(lǐng)用／退料管制程序（壹）目的：為有效控制物料之流動(dòng)，避免因物料過(guò)度領(lǐng)用造成生產(chǎn)成本提高或物料領(lǐng)用不足，而造成生產(chǎn)延滯。(九)為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而發(fā)放進(jìn)廠產(chǎn)品時(shí)，品保人員須先檢查是否為合格供貨商之原物料；如是，則于該批原、物料之最小包裝單位上貼示特驗(yàn)卷標(biāo)，通知物管人員發(fā)料，便于日后追溯用；如不是，合格供貨商之原、物料，雖然緊急生產(chǎn)，仍應(yīng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)（優(yōu)先檢驗(yàn)）合格后，方可上線。(七)IQC人員將進(jìn)料檢驗(yàn)單，于每月廿六日以前匯整、填寫廠商進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)成績(jī)表，交采購(gòu)單位辦理獎(jiǎng)懲事實(shí)。(五)依驗(yàn)收判定結(jié)果，對(duì)原物料貼示合格或不合格卷標(biāo)。(三)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)人員，參考合格廠商名錄及以往之品質(zhì)記錄，依據(jù)MILSTD105D II級(jí)水準(zhǔn)，實(shí)施抽樣，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單；若屬被批退者則將批退單連同進(jìn)料檢驗(yàn)單，送生管單位，作特采與否之判定。（伍）作業(yè)內(nèi)容：(一)廠商交貨時(shí)，須填妥交貨單，單上注明訂購(gòu)單編號(hào)、品名、數(shù)量、日期連同統(tǒng)一發(fā)票，交倉(cāng)管人員點(diǎn)收。（肆）定義：免檢(一)客戶提供之原物料。（參）權(quán)責(zé)：(一)品名、數(shù)量之核對(duì)及點(diǎn)收：倉(cāng)管人員。 24/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50003制訂部門品保部版 本第一版文件名稱進(jìn)料管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔進(jìn)料管制程序（壹）目的：確保采購(gòu)進(jìn)料之品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等符合本公司之要求，并提升物料供貨商的品質(zhì)水準(zhǔn)及明訂進(jìn)料驗(yàn)收程序。 制造單位依(制程管制程序)及各種制程之作業(yè)流程實(shí)施，品保單位依(制程檢驗(yàn) 測(cè)試程序)施行檢驗(yàn)。 生管單位依生產(chǎn)線計(jì)劃管制表，安排生產(chǎn)排程并打印派工單由制造部門執(zhí)行生產(chǎn) 作業(yè)。3. 定義 (不適用)4. 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)接收客戶之訂單 生管單位負(fù)責(zé)將客戶之訂單轉(zhuǎn)換成制造通知單 制造通知單之執(zhí)行由制造單位負(fù)責(zé)。22/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B30005制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱生產(chǎn)管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈生產(chǎn)管制程序1. 目的 為使訂單之需求得以順利展開及實(shí)施，有效運(yùn)用人力，物料及機(jī)器設(shè)備等，適時(shí) 安排，控制管理，以提高產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率，準(zhǔn)確的提供客戶需求的產(chǎn)品。、技術(shù)資料上加以標(biāo)記，隨意修改變更或書寫任何文字符號(hào)。3. 使用部門不得自行以COPY方式取得圖面、技術(shù)資料。(七)圖面、技術(shù)資料之檔案管理：、技術(shù)資料必須置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。(六)圖面、技術(shù)資料、保存、銷毀作業(yè)：、技術(shù)資料保存：經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之圖面、技術(shù)資料原稿均須列表保管。，各部門不得保有舊版、歷次版本變更之原案均須保存，并與有效文件有效區(qū)分。(五)圖面、技術(shù)資料分發(fā)、回收作業(yè)：、技術(shù)資料分發(fā)、回收、銷毀作業(yè)均由研發(fā)部負(fù)