【正文】 人員做檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可入庫，若有損壞時，依「不合格品管制程序」之規(guī)定處理。（伍）相關(guān)資料／文件：(一)不合格品管制程序。10/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B60001制訂部門管理部版 本第一版文件名稱教育訓(xùn)練程序制訂日期92 .02 .12 備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳建良教育訓(xùn)練程序（壹）目的：(一)灌輸品質(zhì)觀念。(三)培育公司各類人力資源。（參）權(quán)責(zé)：各相關(guān)單位。：凡從事于檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)和特殊制程之操作人員，于正式投入工作前，由用人單位予以實(shí)施在職工作教導(dǎo)或委外受訓(xùn)，并經(jīng)用人單位主管審核合格后，方可正式投入工作。(三)作業(yè)資格認(rèn)證：、量測校驗(yàn)人員及檢驗(yàn)人員，需經(jīng)廠內(nèi)或廠外六個小時以上專業(yè)訓(xùn)練。(四)訓(xùn)練記錄管理與考核追蹤：，列為年度工作考核之內(nèi)。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50001制訂部門品保部版 本第一版文件名稱檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備校正程制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)張國清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備校正程（壹）目的：確保儀器使用的精密度與準(zhǔn)確度，藉以確保于檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)時之品質(zhì)。（參）權(quán)責(zé)：測試維修組。（伍）作業(yè)內(nèi)容：(一)說明：，將須校驗(yàn)之儀器打印「校驗(yàn)通知單」，連系被校儀器之所屬單位。，貼上不合格卷標(biāo)及記錄后，則由使用部門送外委修，修護(hù)后回廠時，應(yīng)將修護(hù)后之檢驗(yàn)或校驗(yàn)資料交測修組登錄（如需要時亦可進(jìn)行復(fù)校）；無法修復(fù)時，予以降級使用或報(bào)廢。(二)外校儀器需送國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)局或指定單位自行檢驗(yàn)，合格后由該單位出示校驗(yàn)合格證明文件，并貼上合格卷標(biāo)及校驗(yàn)有效日期。(四)針對不合格、停用之儀器，應(yīng)貼示『暫停使用』卷標(biāo)。(六)儀器管理人員資格：，并持有證明文件者。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B00003制訂部門管委會版 本第二版文件名稱內(nèi)部品質(zhì)稽核程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳政廷內(nèi)部品質(zhì)稽核程序（壹）目的：為檢驗(yàn)品系統(tǒng)與實(shí)施成效做抽樣評估，適時發(fā)掘問題以維持品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之有效性。（參）權(quán)責(zé)：(一)稽核計(jì)劃擬訂：管理代表。(三)稽核結(jié)果審核：(副)總經(jīng)理。(二)每次進(jìn)行稽核前由管理代表負(fù)責(zé)召集稽核小組、(副)總經(jīng)理核示。(四)被稽核單位若有合格之稽核員不得參與稽核自己的部門。，知會被稽核單位。 (六)稽核執(zhí)行： 。對于稽核結(jié)果必需加以說明列入記錄。，應(yīng)填寫「不符合事項(xiàng)報(bào)告」描述不符合事項(xiàng)狀況。6.「不符合事項(xiàng)報(bào)告」應(yīng)影印一份送交被稽核單位并于期限內(nèi)提出矯正措施，各單位主管除需轉(zhuǎn)發(fā)（復(fù)?。┮环萁o該次稽核小組成員外并應(yīng)追蹤執(zhí)行結(jié)果。13/41。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30002制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱采購管理程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈采購管理程序（壹）目的：確立采購作業(yè)程序，經(jīng)由適當(dāng)?shù)恼{(diào)查、評鑒選定合適供應(yīng)廠商，配合采購作業(yè)及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，以確保所采購之物品符合本公司規(guī)定品質(zhì)之要求。（參）權(quán)責(zé)：采購單位。采購單請購單各相關(guān)單位確認(rèn)，則將請購單送回原單位作廢。、低于庫存量采購。；但亦需考慮品質(zhì)、交期、或長期配合等因素決定廠商。采購記錄建立文件保存期限一年。采購單會計(jì)采購品保付款／品質(zhì)記錄（供貨商資料評鑒表）。15/41(二)供應(yīng)廠商管理程序。2. 范圍： 供應(yīng)現(xiàn)場所用之原料及間接生產(chǎn)料件之供貨商。3. 權(quán)責(zé)： 合格供貨商評估： 由采購單位負(fù)責(zé)主辦，生產(chǎn)及品管單位協(xié)辦，采購單位主管負(fù)責(zé)追催及 記錄之保存。 總 經(jīng) 理：供貨商考核表之核準(zhǔn)。4. 流程圖：負(fù)責(zé)單位及人員相關(guān)文件及說明合格供貨商考核計(jì)劃 采購單位依合格供貨商名錄內(nèi)之A類供應(yīng)商提出考核表。 考核評估記錄由采購單位匯總評分，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，應(yīng)依(品質(zhì) 記錄管制程序)予以保存。（貳）范圍：本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品自原物料、采購、制造、檢驗(yàn)、測試、儲運(yùn)、包裝至出貨等各階段作業(yè)中不論是本公司內(nèi)部或客戶提供之品質(zhì)文件均屬之（工程圖面、工程資料另依圖面技術(shù)數(shù)據(jù)管理辦法實(shí)施）。(二)程序文件：管理責(zé)任、合約審查、文件管制等，如品質(zhì)手冊內(nèi)規(guī)定與包含之各項(xiàng)程序。(四)記錄：檢驗(yàn)記錄、改善記錄、測試記錄報(bào)告、校驗(yàn)記錄、教育訓(xùn)練記錄等。(二)程序文件：相關(guān)單位制定、審查──(副)總經(jīng)理核定。(四)文件之分發(fā)、回收、修訂、廢止及管制：、程序文件：文管中心負(fù)責(zé)。、修訂及廢止：文管中心負(fù)責(zé)。：CTL：00管委會、10業(yè)務(wù)部、20研發(fā)部、30業(yè)務(wù)支持部 40制造部、50品保部、60管理部。：為避免版本修定次數(shù)太多，影響文件之信賴性，內(nèi)容經(jīng)數(shù)次更改后，得重新更版發(fā)行。(三)文件制定、修定、廢止作業(yè)：18/41：視客戶要求或作業(yè)需要，由相關(guān)部門以文件標(biāo)準(zhǔn)格式書寫依實(shí)際需擬案后，先由制定部依權(quán)責(zé)審查，再送相關(guān)單位審查無異議后由制定單位最高主管核準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。：◆文件廢止之申請、審查、核準(zhǔn)、發(fā)行，同文件修定作業(yè)方法辦理?！粑募U止后，除回收舊版文件外并應(yīng)在原版文件加蓋『文件作廢』章后保存。，影印適當(dāng)份數(shù)加蓋『發(fā)行』章后，由制定單位制作文件分發(fā)一覽表，將核準(zhǔn)文件及分發(fā)一覽表發(fā)行各部門，并請收文單位于文件簽收明細(xì)表上簽收。，舊版失效文件應(yīng)于新文件發(fā)行時，即刻由原制訂部門收回、銷毀。：舊版之文件廢止回收時，原制訂部門均需注意回收情形，各部門不得保有舊版之文件；原制訂部門必須對歷次版本變更之原案予以保存，并與有效文件分開保存。◆指導(dǎo)書類文件由相關(guān)部門列表保管。◆各類品質(zhì)資料及記錄之保存期限，如未有特殊規(guī)定者，一般至少保存一年；如有特殊者則另訂定之；但員工之教育訓(xùn)練記錄則保存至該員工離職為止。（但原稿應(yīng)予保留）。(六)文件之檔案管理：（如指導(dǎo)書類）須置于作業(yè)場所。，必須由各使用單位自行集中管理。、破損、字跡模糊等不良現(xiàn)象，收文單位應(yīng)于收文時主動要求更換，不得自行以COPY方式處理。，使用部門應(yīng)主動與原制定部門協(xié)調(diào)更改文件分發(fā)數(shù)量，依實(shí)際不足數(shù)量填寫文件申請／補(bǔ)發(fā)單補(bǔ)發(fā)。19/41(七)暫行文件之發(fā)行：：客戶暫定之要求或因急需暫時變動。20/41 嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50002制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第二版文件名稱圖面、技術(shù)、資料管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈圖面、技術(shù)、資料管制程序（壹）目的：制訂圖面、技術(shù)資料、管理程序，以輔助文件管制程序，對于圖面、技術(shù)資料的管理借用、申請等訂定流程以制管理。（參）權(quán)責(zé)：(一)圖面、技術(shù)資料之制作：研發(fā)部人員。(三)圖面、技術(shù)資料之發(fā)行與管理：文管中心。(三)圖面、技術(shù)資料之修定作業(yè)：參照『工程變更管制程序』處理。2. 圖面、技術(shù)資料廢止后，除回收舊板文件外并應(yīng)在原版規(guī)格加蓋『文件作廢』章后保存。、技術(shù)資料影印之文件均須加蓋『發(fā)行』章或『暫時發(fā)行』章，由文管中心相關(guān)人員填寫『圖面、技術(shù)資料』后發(fā)行。、技術(shù)資料不再回收，協(xié)力廠商取得新版之圖面、技術(shù)資斗后，舊版文件應(yīng)自行銷毀。、技術(shù)資料銷毀作業(yè)：自各部門回收之舊版圖面、技術(shù)資料均須銷毀但原稿須保留）。、技術(shù)資料必須由文管單位集中管理。21/4技術(shù)資料如發(fā)現(xiàn)有缺頁、破損、字跡模糊等不良現(xiàn)象，收文單位應(yīng)于收文時主動要求更換，不得自行以COPY方式處理。、技術(shù)資料遺失處理，發(fā)行之圖面、技術(shù)資料應(yīng)妥善保管若有不慎遺失者，由遺失單位提出『文件申請補(bǔ)發(fā)單』經(jīng)該部門主管確認(rèn)簽核后向文管中心注銷其應(yīng)繳回之圖面、技術(shù)資料并要求補(bǔ)發(fā)。2. 范圍 所有生產(chǎn)產(chǎn)品。5. 流程圖 流 程負(fù)責(zé)單位及人員 相關(guān)文件及說明客戶訂單作業(yè)業(yè)務(wù)單位依客戶訂單審查后輸入客戶 訂單作業(yè)，確定料號、品名、 規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期生產(chǎn)排程生管單位派工單開始生產(chǎn)制造單位參照制程管制程序,各種制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及 制程檢驗(yàn)與測試程序成 品制造單位參照制程管制程序,產(chǎn)品品保單位包裝交貨管制程序入 庫倉管單位完工入庫完工入庫\最終產(chǎn)品檢查報(bào)告出 貨業(yè)務(wù)支持部23/416. 程序/方法 業(yè)務(wù)單位接獲客戶訂單后，經(jīng)訂單審查程序后，將打印出的客戶訂單，轉(zhuǎn)交生管 單位，安排生產(chǎn)計(jì)劃。 另生產(chǎn)線之派工單所需之材料打印備料單，轉(zhuǎn)交倉庫備料作業(yè)。 產(chǎn)品完成后依客戶要求之包裝方式并蓋(貼)檢驗(yàn)合格章方可出貨。（貳）范圍：凡廠商所交之原、物料，對其所進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)證的各項(xiàng)作業(yè)，均適用之。(二)品質(zhì)之檢驗(yàn)：品管人員。(二)無法作檢驗(yàn)之物料。(二)倉管人員，對交貨單上填注之物品逐一驗(yàn)收，一切無誤后，將原物料移至?xí)捍鎱^(qū)，方予驗(yàn)收，并通知IQC人員。(四)IQC人員依據(jù)MILSTD105D II單次正常抽樣，作成允收或不允收初步判定，經(jīng)主管審核后作成驗(yàn)收判定。(六)對批退之原物料，由IQC人員通知物料課二天內(nèi)移至退貨區(qū)，并通知廠商七日內(nèi)處理完畢，逾期不處理者，由本公司可自行處理，并由采購單位轉(zhuǎn)告廠商處理結(jié)果。(八)若有生產(chǎn)急須用料特采急用時，由生管單位提出特采申請，并填寫特采申請單、由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(十)免檢廠商之原、物料需經(jīng)品保主管確認(rèn)簽署后，方可生效，免檢驗(yàn)商若有發(fā)現(xiàn)供料不良時，隨即取消免檢資格。（貳）范圍：本公司產(chǎn)品制造過程中所需之原物料皆適用。(二)原物料發(fā)放：倉管人員。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)領(lǐng)料：，依照『生產(chǎn)管制程序』辦理。(二)退料：，確認(rèn)原物料不良范圍后，應(yīng)通知采購單位，若屬客戶供應(yīng)之產(chǎn)品項(xiàng)目，應(yīng)通知客戶之采購單位，并采取適時措施。26/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30007制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本