【正文】 第一版文件名稱產(chǎn)品儲存管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈產(chǎn)品儲存管制程序（壹）目的：為確保產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）于儲存過程中提供保護以免損壞，并確保產(chǎn)品于儲存時不因環(huán)境變化而造成品質變異。（參）權責：生管課、倉儲單位。「合格」字樣章?！赶冗M先出」之發(fā)料作業(yè)管制。，管理人員須列表管制，若有超過有效期則需標示并予以報廢。(二)半成品之儲存管理：，并標示機種、生產(chǎn)日期及數(shù)量，列帳管理。，應依日期辦理「先進先出」為原則。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50004制訂部門品保部版 本第一版文件名稱產(chǎn)品包裝與交貨管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔 產(chǎn)品包裝與交貨管制程序（壹）目的：確保產(chǎn)品于包裝和交貨過程中，維持品質之穩(wěn)定。（參）權責：(一)出貨稽核：品保部。(三)產(chǎn)品包裝及交貨管制：業(yè)務支持部、品保單位。，堆棧數(shù)量不可超過包裝箱之規(guī)定，并以適當之工具搬運。(二)產(chǎn)品保存管制：、存放，非必要人員，不得隨意進出。(三)成品倉管人員職責：，無誤后，始可入庫存放。，由前（駕駛座方向）而后順序，裝運高度以車輛之限高為準。(五)司機守則：。，應減速慢行。(六)產(chǎn)品出貨時由出貨單位簽發(fā)「出貨單」交會計人員開立發(fā)票且執(zhí)行備貨作業(yè)，司機簽收始可出貨。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50005制訂部門品保部版 本第一版文件名稱統(tǒng)計技術管理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查陳政廷制作黃琬潔統(tǒng)計技術管理程序（壹）目的：運用各種統(tǒng)計方法，分析制程能力以確實掌握問題點進行對策處理改善，藉以穩(wěn)定制程，降低不良。（參）權責：品保、制造等單位。、資料取得。(二)統(tǒng)計方法、分析：1.（進料、制程及終檢）：◆使用「MILSTD105D」抽樣計劃。，如柏拉圖、直方圖等匯整資料，可于日后品質會議提報。4. 經(jīng)統(tǒng)計分析后遇有重大品質問題由品保單位召開品質會議提報，與各相關單位做對策檢討，并追蹤至對策有效后結案。（貳）范圍：本項品質系統(tǒng)運作之范圍，系根據(jù)國際標準組織所訂定之ISO9001品質保證模式。（肆）作業(yè)內容：(一)從領料入庫到備料(委外)上線生產(chǎn)，品管檢驗，包裝出貨（交貨）等各階段，有關產(chǎn)品品質于本品質系統(tǒng)中應予以書面規(guī)定化。(三)有關品質業(yè)務之相關權責依『管理責任程序』之規(guī)定執(zhí)行之。(五)公司管理階層，應提供充份且適當之人力資源及設備資源。(七)品質系統(tǒng)之文件架構：分為一階文件（品質手冊）、二階文件（品質程序）、三階文件（指導書）、四階文件（窗體、記錄）。：品質程序，將品質系統(tǒng)中各作業(yè)要項以書面文件敘述各單位所該負的職責。：記錄、窗體，將品質程序或工作指導書類所規(guī)定之執(zhí)行事項以記錄，窗體或其它文件呈現(xiàn)出執(zhí)行之結果。(九)公司管理階層須擬定內部品質稽核計劃，定期對品質系統(tǒng)執(zhí)行稽核及矯正追蹤。（伍）相關資料／文件：(一)品質手冊。30/41(三)工作指導書類文件。（貳）范圍：自產(chǎn)品生產(chǎn)制程至成品出貨等品質作業(yè)歷成追溯均適用之。（肆）作業(yè)內容：(一)原物料、半成品、成品需有適當?shù)臉耸?，包括外包裝或識別標示之品名、料號、規(guī)格、型式等，能明確表示產(chǎn)品之種類別。(三)當成品出貨到客戶處，在測試或使用發(fā)生異常時，可調出品質記錄之機種、出貨日期等資料，予以追溯廠內對此機種生產(chǎn)至出貨整個過程之品質管制狀況。（貳）范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品于入庫前均適用之。（肆）作業(yè)內容：(一)允收水準：各類產(chǎn)品依（品保一般性作業(yè)指導書）決定允收標準。(三)檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)不合格者退回生產(chǎn)單位依『不合格品管制程序』處理后，由品管再重新檢驗。(五)對于不合格品之不良原因，需防止再發(fā)生，品保人員需填寫供貨商矯正措施單說明檢驗不良原因，如原因為累犯、或重大缺失通知生產(chǎn)單位提出改善對策。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50008制訂部門品保部版 本第二版文件名稱不合格品管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔不合格品管制程序（壹）目的：為確立不合格品之各項管制，避免不符合要求之、半成品、成品，被不當之使用或誤用，以維持品質水準及增進客戶的信賴。（參）權責：制造、品保、業(yè)務支持部及相關單位。(二)不合格品依指定區(qū)域存放，必要時并予以隔離、標示以避免不當使用或誤用。：制程上作業(yè)之疏失，而需加工處理者。，并填寫供貨商矯正措施單。(五)對于不合格品之處置情形，須予以適當記錄統(tǒng)計，以利日后改善追蹤之依據(jù)。33/41相關文件/窗體: 報廢申請單 供貨商矯正措施單 客訴單/客戶服務需求表貼合格卷標經(jīng)主管核示得申請報廢NGOK入庫報廢申請單品保確認報廢重工填具供貨商矯正措施單不合格嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50009制訂部門品保部版 本第二版文件名稱矯正與預防措施程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔矯正與預防措施程序（壹）目的：確保制程發(fā)生品質變異時，得以適當處理及實施矯正，并預防問題再度發(fā)生。（參）權責：項 目制造或相關單位品保部★★★★(一)異常報告：，任何人均應通知單位主管，必要時會同品保單位確認品質異常狀況。(二)異常之處置措施：，由制造部人員會同品保人員執(zhí)行全檢，良品可繼續(xù)使用，不良品則由生產(chǎn)單位視異常程度，予以整修或申請報廢。，應會同品保人員進行首件檢驗，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)（不合格時得請責任單位重新擬訂改善對策），品保人員另需于品質異常處理單上填寫確認結果。(三)異常原因之調查：，有責任調查可能之原因并盡可能以數(shù)據(jù)分析左證，以確認責任單位及異常之原因。(五)不合格品之處置：，應由制造部及品保人員，依「不合格品之管制程序」處理，并追蹤本批先前所生產(chǎn)產(chǎn)品之品質。，品保人員應記錄「品質異常處理單」，并經(jīng)制造部主管核示該對策之有效性。，應于改善對策確認有效后，由原制訂單位修訂制程作業(yè)標準，經(jīng)核準后依「文件與資料管制程序」規(guī)定，正式發(fā)行。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B00010制訂部門品保部版 本第二版文件名稱品質記錄管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷品質記錄管制程序（壹）目的：為了確保品質系統(tǒng)有效運作及作為日后品質改善之依據(jù)。（參）權責：品質記錄由各作業(yè)部門管理（肆）內容：(一)管制各項品質記錄類別，合約審查記錄。（品質異常處理單）。(二)記錄程序收集保存：、日期、客戶等等方式依序保存。(三)保存期限：、報告等資料保存期限至少一年，如有特殊者另規(guī)定之。36/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B10001制訂部門業(yè)務部版 本第一版文件名稱合約審查程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查cindy制作郭璇芳合約審查程序（壹）目的：確保訂單簽訂時，能保障公司之利益，并兼訂單之合理性。（參）權責：訂單簽署：業(yè)務部。（伍）作業(yè)內容：權責單位流 程作業(yè)內容使用窗體業(yè)務部合約草案提出，逐項編訂該訂單之預交日經(jīng)業(yè)務部主管認可。業(yè)務部(副)總經(jīng)理核準。，并不得將訂單帶離業(yè)務部或自行影印。訂單明細表業(yè)務部業(yè)務支持部制造部進行制造，開立派工單通知采購，采購所需之原物料或間接材料。，應盡速通知生管部門，生管部門于接獲業(yè)務部之連系時，應立即通知制造部暫停生產(chǎn)制造，且要調查是否有損失，提供給業(yè)務與客戶談判之依據(jù)。，生產(chǎn)計劃修訂時直接在表上為之，如因特殊情形，以致計劃產(chǎn)量無法如期如數(shù)產(chǎn)出時，生管單位應與相關單位研究補救辦法，并由業(yè)務部與客戶協(xié)商。出貨單37/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B10002制訂部門業(yè)務部版 本第一版文件名稱退貨處理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查cindy制作郭璇芳退貨處理程序（壹）目的：為維護客戶對本公司的信賴，及對客戶訂單產(chǎn)品品質的提升而定訂一套有系統(tǒng)之管理程序。（參）作業(yè)流程：權責單位流 程作業(yè)內容使用窗體業(yè)務部客戶，由業(yè)務單位負責接洽。業(yè)務部品保部業(yè)務支持部品管確認，填寫客訴單，了解其退貨原因，交由品管單位進行檢驗，確認退貨原因，如為本公司問題，則交由責任單位處理。客訴單/客戶服務需求表品保部業(yè)務支持部審核，才可再行出貨。（貳）范圍：凡產(chǎn)品設計制程條件、材料、規(guī)格、包裝方式等各階段均屬之。（肆）作業(yè)內容：(一)業(yè)務單位收到客戶所提供之『設計變更』后經(jīng)確認轉發(fā)相關部門，并填寫『工程變更指令』。(三)暫行文件之有效期間為：、工程資料發(fā)行后，暫行文件則失效。(四)經(jīng)修改之技術資料或圖面，應注明修訂之版次、日期。(六)舊的技術資料或圖面于發(fā)出之『工程變更指令』進行有關采購制造與品管檢驗等工作，并將相關之作業(yè)標準予以修訂。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30003制訂部門業(yè)務支持部版 本第一版文件名稱服務處理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈 客戶滿意管理程序（壹）目的：為使與本公司有來往或潛在之客戶皆能保持正常之連絡，并對生產(chǎn)之產(chǎn)品反應之問題點皆能采取適當對策以提升客戶對本公司之生產(chǎn)品質滿意度。（參）權責：業(yè)務及相關單位。(二)客訴處理：依據(jù)『客戶抱怨處理程序』辦理。（伍）相關資料：(一)客戶抱怨處理程序。40/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B10004制訂部門業(yè)務部版 本第二版文件名稱客戶抱怨處理程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準張國清審 查cindy制作郭璇芳客戶抱怨處理程序（壹）目的：為加強對客戶的各項服務，使客戶不論在接受本公司各項業(yè)務，或對于其所提出之各種問題，抱怨事項均能有效且迅速的獲得解決，并采取適當?shù)膶Σ?；以便提升客戶對本公司的滿意程度。（參）權責：(一)客戶抱怨之受理與回復：業(yè)務部、業(yè)務支持部。(三)改善與預防措施之研擬、執(zhí)行：相關權責單位。（肆）作業(yè)內容：41/41相關文件/窗體: 客戶抱怨處理單轉客訴單歸檔效果改善確認無誤責任歸屬與原因分析品保部相關單位提改善與預防措施品保部業(yè)務部or業(yè)務支持部客訴(一)客戶抱怨之提出：不論客戶以何種方式提出抱怨，退貨或反應問題時，均由業(yè)務部受理，并提出客戶抱怨處理單交品保部處理