【正文】 理，如與顧客或相關(guān)方有聯(lián)系，請示總經(jīng)理后方可報告顧客或相關(guān)方。按照有關(guān)規(guī)定必要時上報上級機關(guān)。按照重要環(huán)境因素、運行控制程序、應(yīng)急控制程序等有關(guān)作業(yè)文件的要求使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、日常運行等情況處于受控狀態(tài)，2范圍適用于對以下事項的監(jiān)測與測量：。 對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)情況的監(jiān)測。、環(huán)境體系日常運作情況、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進行監(jiān)測。、運行控制程序、應(yīng)急控制程序及有關(guān)作業(yè)文件的執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督的監(jiān)測可通過內(nèi)審、管理評審及日常的監(jiān)測來完成。、指標(biāo)的規(guī)定要求，管理部應(yīng)填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》報告管理者代表，管理者代表通過會議形式，與相關(guān)部門一起重新評審目標(biāo)、指標(biāo)的可行性，必要時修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)記錄《外部檢測報告》《糾正/預(yù)防措施處理單》2范圍適用于對公司有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合性評價。、法規(guī)及其他要求的遵守情況進行監(jiān)測。（污染因子）：噪聲、煙塵、SO2，每年由管理部委外監(jiān)測。，管理部應(yīng)填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》，通知責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)記錄《外部檢測報告》《法律法規(guī)監(jiān)測一覽表》《糾正/預(yù)防措施處理單》《廢棄物處理記錄》江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A13版次：A 第0次修訂標(biāo)題:不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序頁碼：第1 頁 共3 頁1目的制定有效的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)予以實施，以消除實際或潛在不符合的原因，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系有效運行和環(huán)境績效的不斷提高。3職責(zé)、預(yù)防措施計劃的提出、跟蹤驗證實施效果。、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。；；；、外審中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境隱患。調(diào)查分析可以采用現(xiàn)場調(diào)查和會議等形式。，分析原因，制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，措施應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。、具體措施方案、江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A13版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序頁碼：第3 頁 共3 頁由誰負責(zé)實施、完成期限等。，在驗證符合后由管理部將整改結(jié)果反饋到信息接收部門，由其傳達至相關(guān)方。，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。2范圍適用于公司與環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄,其中包括培訓(xùn)、審核和評審結(jié)果記錄的控制和管理。、整理、保管本部門的記錄。、真實、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因無法填寫的項目應(yīng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目簽名處不允許空白。江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A14版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 記錄控制程序頁碼：第2 頁 共3 頁，以時間先后為流水號進行裝訂、整理，并存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，所有記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，對于保存一年以上的記錄交管理部保存，保存期限按公司《記錄清單》內(nèi)的規(guī)定執(zhí)行?！队涗浨鍐巍肪幹票静块T使用的《記錄清單》。，應(yīng)由管理部加蓋“作廢保留”印章，并整理歸檔。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。2范圍適用于公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。《環(huán)境管理體系年度內(nèi)部審核計劃》和每次《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃》?！董h(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》，批準(zhǔn)建議的糾正措施。《內(nèi)部審核控制程序》。江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A15版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 內(nèi)部審核控制程序頁碼：第2 頁 共8 頁《環(huán)境管理體系年度內(nèi)部審核計劃》?！董h(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》?！董h(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》。《不合格項報告》，實事求是報告審核結(jié)果。，與其他審核員協(xié)調(diào)配合。（熟悉部門文件，及時提供相關(guān)記錄），配合審核員江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A15版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 內(nèi)部審核控制程序頁碼：第3 頁 共8 頁搞好本部門的審核工作。4工作程序。每年覆蓋所有部門和過程不少于1次（時間間隔不超過12月）；，由管理者代表根據(jù)以下情況，提出環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?！董h(huán)境管理體系年度內(nèi)部審核計劃》江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A15版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 內(nèi)部審核控制程序頁碼：第4 頁 共8 頁和每次《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃》?！董h(huán)境管理體系年度內(nèi)部審核計劃》應(yīng)包括公司《環(huán)境管理手冊》全部要求的內(nèi)容及涉及的部門，并說明時間安排。，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)授權(quán)。：審核的策劃與準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核、審核報告、糾正措施跟蹤驗證四個階段。，公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、審核組所有人員及受核審部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加，參加人員填寫《簽到表》；、范圍、依據(jù)、審核的程序方法及審核日程安排。，審核組根據(jù)《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》中檢查記錄的記載，評審所有的審核發(fā)現(xiàn)，判斷所審核的內(nèi)容是否符合公司環(huán)境管理體系文件及體系標(biāo)準(zhǔn)審核準(zhǔn)則的規(guī)定，確定不合格項，對確定的不合格項寫出《不合格項報告》；江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A15版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 內(nèi)部審核控制程序頁碼：第6 頁 共8 頁，確定本次審核的所有不合格項，填寫《不合格項分布表》，并對審核結(jié)果匯總分析，對環(huán)境管理體系做出評價并形成結(jié)論性意見；《不合格項報告》上簽字確認(rèn)。，審核組長和授權(quán)審核員編寫《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》的內(nèi)容至少應(yīng)包括：；；；（環(huán)境手冊、程序文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定）；；；江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A15版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 內(nèi)部審核控制程序頁碼：第7 頁 共8 頁；；（不合格項的數(shù)量、分布情況及嚴(yán)重程度）；；。、驗證《不合格項報告》后，針對報告中提出的不合格項進行原因分析，提出相應(yīng)的糾正措施，措施應(yīng)可行、有效并明確各項措施的負責(zé)科室或負責(zé)人及完成糾正措施的期限，填寫在《不合格項報告》相關(guān)的欄目中，一周內(nèi)提交審核組認(rèn)可，并報管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；，重大問題經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確定整改期限；，并對跟蹤過程情況做好記錄，確保糾正措施的有效性。對糾正措施未按期完成或無效的，審核組長應(yīng)及時報告管理者代表，重新確定糾正措施和完成期限，并要求受審核部門按期完成。江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A15版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 內(nèi)部審核控制程序頁碼：第8 頁 共8 頁5相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》6相關(guān)記錄《環(huán)境管理體系年度內(nèi)部審核計劃》《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核通知》《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃》《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表》《不合格項報告》《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告》《不合格項分布表》《簽到表》江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A16版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 管理評審控制程序頁碼：第1 頁 共5 頁1目的按策劃的時間間隔評審環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3職責(zé)，審批評審報告。《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。、糾正和預(yù)防措施跟蹤和驗證并保存其記錄?！豆芾碓u審計劃》，報管理者江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A16版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 管理評審控制程序頁碼：第2 頁 共5 頁代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實施，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：；；；（人員）；；。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；；、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；；、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；。管理評審輸入（各部門需準(zhǔn)備的材料）應(yīng)包括以下方面有關(guān)的內(nèi)容：，包括第一方、第二方、第三方環(huán)境管理體系審核的結(jié)果；；、環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況和監(jiān)控結(jié)果；、預(yù)防和糾正措施的實施狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A16版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 管理評審控制程序頁碼：第3 頁 共5 頁格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；；，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的引進等；，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來環(huán)境管理的需要；；。《管理評審?fù)ㄖ芳氨敬巍豆芾碓u審計劃》。管理評審會議：；，各與會人員對輸入材料江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A16版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 管理評審控制程序頁碼：第4 頁 共5 頁做總體評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進建議并制定糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間；，總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司環(huán)境管理程序文件編號：EMS/HLFD —A16版次：A 第0次修訂標(biāo)題: 管理評審控制程序頁碼：第5 頁 共5 頁5相關(guān)文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《管理評審計劃》《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審報告》《糾正/預(yù)防措施處理單》文件修改頁文件名稱頁碼條款號修改方式修改內(nèi)容概述修改日期修改人65 / 6