【正文】 本程序亦適用于訂單審查。，則由業(yè)務(wù)部與客戶再協(xié)調(diào)修正之。如采購單位采購時間不及應(yīng)付生產(chǎn)及交貨，應(yīng)立即請業(yè)務(wù)部通知客戶，協(xié)商改變交期。派工單生產(chǎn)線計(jì)劃管制表業(yè)務(wù)支持部出貨，出貨時應(yīng)由相關(guān)單位確實(shí)打印「出貨單」，不得遺漏。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)，應(yīng)了解其退貨原因，并詢問是否影響其生產(chǎn)，或交期并作適當(dāng)處理?？驮V單/客戶服務(wù)需求表38/41相關(guān)資料/文件: 客訴單/客戶服務(wù)需求表嘉得隆科技股份有限公司文件編號B20011制訂部門研發(fā)部版 本第一版文件名稱工程變更管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國清審查曹瑞龍制作彭佳棋工程變更管制程序（壹）目的：迅速、確實(shí)地完成工程變更，確保相關(guān)單位適時獲得信息，生產(chǎn)符合客戶要求之產(chǎn)品。(二)如因生產(chǎn)緊急，得將舊有之『作業(yè)指導(dǎo)書』直接修改使用之，但需經(jīng)生產(chǎn)門主管核準(zhǔn)；并加蓋暫時發(fā)行章。(五)舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出新修訂資料的當(dāng)時，由發(fā)行單位回收。（貳）范圍：凡與本公司有往來之客戶及潛在之客戶皆適用。(二)客戶滿意管理程序。(二)客戶抱怨之原因分析與確認(rèn)責(zé)任歸屬；品保部。(四)對策改善后之效果確認(rèn)：品保部。（貳）范圍：凡本公司客戶經(jīng)由電話、傳真、書信或相互拜訪時所回饋抱怨問題之處理均屬之。(三)客戶滿意：依據(jù)『客戶滿意管理程序』辦理。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)客戶服務(wù)，其它客戶由業(yè)務(wù)主管視客戶未來潛力隨時進(jìn)行滿意度調(diào)查。39/41(七)執(zhí)行單位主管需確實(shí)執(zhí)行，并在『工程變更指令』之『查核欄』內(nèi)記錄并簽章。，則自動失效，作廢。（參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)單位及生產(chǎn)部門。客訴單/客戶服務(wù)需求表相關(guān)單位重工處理，以防止問題再發(fā)生，反之如非本公司之責(zé)任者應(yīng)透過業(yè)務(wù)單位向客戶具體說明。（貳）適用范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品，遭客戶退貨者皆可適用。、妥善安排生產(chǎn)計(jì)劃，(生產(chǎn)計(jì)劃管制表)。，逾保存期限時，由相關(guān)單位自行銷毀。業(yè)務(wù)部合約審查(含口頭)內(nèi)容進(jìn)行審查。（貳）范圍：本程序適用于訂單審查。（制程，出貨檢驗(yàn)）。（貳）范圍：使用于品質(zhì)系統(tǒng)之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用。(七)預(yù)防措施：：若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件，但修訂之正式文件尚未正式發(fā)行前，所有有關(guān)制程標(biāo)準(zhǔn)之修訂，得依ECN發(fā)行。(四)矯正措施：，相關(guān)單位亦有責(zé)任協(xié)助對策之訂定及改善執(zhí)行。，并交由責(zé)任單位采取矯正措施。（貳）范圍：適用于制造部之各生產(chǎn)制程，及各部門之品質(zhì)異常處理。(四)不合格品經(jīng)重工、修理后，須經(jīng)品保單位檢驗(yàn)合格后，才可列為合格品。(三)不合格品發(fā)生時，由發(fā)生單位必要時會同品保單位，對不合格品依下列處理方式進(jìn)行評估，并由發(fā)生單位主管決定處理方式。（貳）范圍：半成品、成品之不合格品管制均適用之。(四)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格之成品必須放置于不合格品區(qū)，以避免與良品相混，不合格之成品再退回生產(chǎn)部重新處理。（參）權(quán)責(zé)：品管單位。(二)產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中有各相關(guān)部門依『制程管制程序』予以品質(zhì)管制，并將其管制狀況予以記錄。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50006制訂部門品保部版 本第一版文件名稱產(chǎn)品鑒別與追溯程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)張國清審查陳政廷制作黃琬潔產(chǎn)品鑒別與追溯程序（壹）目的：藉由品質(zhì)記錄的確認(rèn)文件，可對于產(chǎn)品制程至成品出貨等品質(zhì)作業(yè)歷程之追溯。(十)公司管理階層應(yīng)定期舉行管理審查，內(nèi)容包含內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告及品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成進(jìn)度。：工作指導(dǎo)書類，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書面、圖表或樣本等方式說明該如何執(zhí)行作業(yè)。(六)所有影響品質(zhì)之業(yè)務(wù)活動均須做持續(xù)而有效之管制。(二)公司管理階層須制定公司之品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)，作為品質(zhì)活動之指導(dǎo)原則。 (四)相關(guān)文件:品質(zhì)月報(bào)表29/41文件編號B00004制訂部門管委會版 本第一版文件名稱品質(zhì)系統(tǒng)程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作陳政廷嘉得隆科技股份有限公司品質(zhì)系統(tǒng)程序（壹）目的：為使本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎客戶品質(zhì)和規(guī)格要求，更有效落實(shí)本公司所推行之品質(zhì)目標(biāo)，以及目標(biāo)并執(zhí)行品保制度之運(yùn)作，使相關(guān)部門都能依據(jù)本項(xiàng)品質(zhì)系統(tǒng)，以達(dá)成「創(chuàng)新價(jià)值，客戶滿意」之最終目標(biāo)。(三)品質(zhì)情報(bào)傳遞：。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)統(tǒng)計(jì)分析資料來源：、測試記錄取得。（伍）相關(guān)資料／文件：28/41(一)品質(zhì)記錄管制程序。，禁止任意變換車道。(四)出貨裝載作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施：，應(yīng)依規(guī)定之設(shè)備搬運(yùn)，并依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行之。／不合格之標(biāo)示與隔離，須依（檢驗(yàn)與測試狀況識別程序）處理。(二)產(chǎn)品包裝及入庫之搬運(yùn)管制：倉管。(四)帳物（料）一致：27/4半成品及物料之出入庫，每年至少核對數(shù)量一次，以求帳物（料）相符。、料號、數(shù)量。（肆）內(nèi)容：(一)原物料之儲存管理：，對不同客戶所提供之物料或自購料，應(yīng)做適當(dāng)規(guī)劃并有效區(qū)分識別?！号晒巍挥蓚}管人員簽核后辦理退料、領(lǐng)料、退料作業(yè)之帳務(wù)，須由倉管人員予以登錄帳中，使料帳相符。(三)制令發(fā)放：生管。25/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30006制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱原物料領(lǐng)用／退料管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈原物料領(lǐng)用／退料管制程序（壹）目的：為有效控制物料之流動，避免因物料過度領(lǐng)用造成生產(chǎn)成本提高或物料領(lǐng)用不足，而造成生產(chǎn)延滯。(七)IQC人員將進(jìn)料檢驗(yàn)單，于每月廿六日以前匯整、填寫廠商進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)成績表，交采購單位辦理獎懲事實(shí)。(三)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)人員，參考合格廠商名錄及以往之品質(zhì)記錄，依據(jù)MILSTD105D II級水準(zhǔn)，實(shí)施抽樣，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單；若屬被批退者則將批退單連同進(jìn)料檢驗(yàn)單，送生管單位，作特采與否之判定。（肆）定義：免檢(一)客戶提供之原物料。 24/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50003制訂部門品保部版 本第一版文件名稱進(jìn)料管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國清審查陳政廷制作黃琬潔進(jìn)料管制程序（壹）目的：確保采購進(jìn)料之品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等符合本公司之要求，并提升物料供貨商的品質(zhì)水準(zhǔn)及明訂進(jìn)料驗(yàn)收程序。 生管單位依生產(chǎn)線計(jì)劃管制表，安排生產(chǎn)排程并打印派工單由制造部門執(zhí)行生產(chǎn) 作業(yè)。22/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30005制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱生產(chǎn)管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈生產(chǎn)管制程序1. 目的 為使訂單之需求得以順利展開及實(shí)施，有效運(yùn)用人力，物料及機(jī)器設(shè)備等，適時 安排，控制管理，以提高產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率，準(zhǔn)確的提供客戶需求的產(chǎn)品。3. 使用部門不得自行以COPY方式取得圖面、技術(shù)資料。(六)圖面、技術(shù)資料、保存、銷毀作業(yè)：、技術(shù)資料保存：經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之圖面、技術(shù)資料原稿均須列表保管。(五)圖面、技術(shù)資料分發(fā)、回收作業(yè)：、技術(shù)資料分發(fā)、回收、銷毀作業(yè)均由研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施辦理。（肆）內(nèi)容：(一)圖面、技術(shù)資料編號系統(tǒng)如下：(二)圖面、技術(shù)資料制定作業(yè)：各種圖面、技術(shù)資料由制造部相關(guān)人員制定，在送相關(guān)單位審查無異后，主管核準(zhǔn)后發(fā)文。（貳）范圍：客戶之工程圖面及生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)資料均適用之。（調(diào)）閱規(guī)定：欲借（調(diào)）閱者必須先行協(xié)調(diào)該部門單位，經(jīng)該部門單位主管核準(zhǔn)后方可進(jìn)行?！粲獗Ｆ谙拗Y料、記錄由原制定單位銷毀?！魧ν馕募膳c外部接洽之各主辦部門單位保管。（原系統(tǒng)文件及程序文件視文件內(nèi)容由文管中心回收、銷毀）。(四)文件分發(fā)、收回作業(yè)：、回收、保存、銷毀作業(yè)均由文管中心負(fù)責(zé)實(shí)施辦理。：文件或規(guī)格若有不合乎現(xiàn)狀，需要修改、增列時，得由文管依條文規(guī)定研議修改之，修訂完成后之文件應(yīng)將文件修定之結(jié)果通知提案人及相關(guān)部門。：1－一階 品質(zhì)手冊 2－二階 程序書、3－三階 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo))書 4－四階 作業(yè)表格(窗體)。：各相關(guān)單位負(fù)責(zé)。（肆）權(quán)責(zé)：(一)系統(tǒng)文件：品保部制定、審查──(副)總經(jīng)理核定。（參）定義：(一)系統(tǒng)文件：品質(zhì)保證手冊（品質(zhì)手冊）、公司組織等。品質(zhì)服務(wù)考核采購單位依權(quán)責(zé)執(zhí)行合格品保單位供貨商考核 (考核期間內(nèi)無來往供貨商在考核 NG OK NG項(xiàng)目內(nèi)以*注明不考核)要求改善繼續(xù)登錄合格供貨商名錄要求改善采購單位合格廠商名錄16/415. 程序/方法 合格供貨商考核： 品質(zhì)考核A 全數(shù)合格B 品名/規(guī)格、數(shù)量及訂單號碼其中有一項(xiàng)不符時C 品名/規(guī)格、數(shù)量及訂單號碼有二項(xiàng)以上不符時 服務(wù)考核(進(jìn)料異常處理對策通知)A 一日內(nèi)處理B 三日內(nèi)處理C 三日以上處理 評估等級： 等級 評論 2A 優(yōu)良供貨商1A1B ．2B 可以合作1B1C?1A1C 要求改善 2C 檢討登錄協(xié)助改善或撤銷登錄 考核評估以半年為考核期間。 品保單位：直接及間接生產(chǎn)材料品質(zhì)及服務(wù)之考核。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30003制訂部門業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱供貨商管理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國清制作林瓊慈供貨商管理程序1. 目的： 藉供貨商之選擇及考核達(dá)到控制進(jìn)料品質(zhì)、交期及成本等品質(zhì)要求。采購單相關(guān)人員業(yè)務(wù)支持部驗(yàn)收入庫作業(yè)，依下列方式驗(yàn)收：(1)收料人員依據(jù)訂購單所開立之資料為其收料之依據(jù)，品保人員檢驗(yàn)方式依據(jù)進(jìn)料管理辦法執(zhí)行之。、品名、規(guī)格、數(shù)量等要項(xiàng)。（肆）作業(yè)內(nèi)容：權(quán)責(zé)單位流 程作 業(yè) 內(nèi) 容使用窗體各相