【正文】 的 資料 文件存檔Page9 程序文件編審流程圖各部門結(jié)束文控專員14企業(yè)管理中心總監(jiān)/管理者代表2文件編制（制度、規(guī)定等文件） 3審核 審批不通過通過蓋受控章、記錄并分發(fā)5開始通過不通過備案、存檔Page10 程序文件編審流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1各部門編制相關(guān)管理制度、規(guī)定等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，將相關(guān)制度、規(guī)定的紙質(zhì)（簽字確認(rèn)版）及電子檔文件傳遞給文控專員隨時(shí) 各部門 制度、規(guī)定需 求 制度、規(guī)定草 案2 審核制度、規(guī)定等文件的可操作性、技術(shù)性及合規(guī)性 文控專 員 制度、規(guī)定草 案 審核意見3 審批相關(guān)制度、規(guī)定 企管中心總監(jiān) /管理者代表制度、規(guī)定草案審批意見 /正式稿4 對(duì)經(jīng)審批的文件加蓋受控章，登記文件控制臺(tái)賬，根據(jù)文件分發(fā)范圍分發(fā)接收人并取得接收簽字 文控專 員 制度 /規(guī)定正式 稿 執(zhí)行過程記錄5 文控專員對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、存檔 1個(gè)工作 日 文控專 員 收集、整理的 資料 文件存檔Page11各部門結(jié)束文控專員14企業(yè)管理中心總監(jiān)/管理者代表2填寫更改文件申請(qǐng)單3審核審批不通過通過蓋受控章、記錄并分發(fā)6開始通過不通過備案、存檔修訂文件審核 通過不通過57Page12 程序文件變更流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 填寫文件更改申請(qǐng)單 隨時(shí) 各部門 制度、規(guī)定更 改需求 文件更改申請(qǐng) 單2 審核更改內(nèi)容的可操作性、規(guī)范性 文控專 員 文件更改申請(qǐng) 單 審核意見3 相關(guān)部門組織開展文件修訂 按計(jì)劃 各部門 審核意見 修訂后的文件4 審核制度、規(guī)定等文件的可操作性、技術(shù)性及合規(guī)性 文控專 員 修訂后的文件 審核意見5 審批更改的文件 企管中心總監(jiān) /管理者代表制度、規(guī)定草案審批意見 /正式稿6 對(duì)經(jīng)審批的文件加蓋受控章，登記文件控制臺(tái)賬，根據(jù)文件分發(fā)范圍分發(fā)接收人并取得接收簽字，同時(shí)回收舊版文件 文控專 員 制度 /規(guī)定正式 稿 執(zhí)行過程記錄7 文控專員對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、存檔 1個(gè)工作 日 文控專 員 收集、整理的 資料 文件存檔Page13人資行政管理中心管理流程Page14人資行政總監(jiān)接員工入職 /轉(zhuǎn)正流程總經(jīng)理用人部門 人力資源部提出人員招聘需求1開始根據(jù)發(fā)展需要提出需求審批審批審批權(quán)限外不通過通過123 4不通過通過5689通知入職備案、存檔組織初試復(fù)試編制 /調(diào)整月度招聘方案7結(jié)果審批Page15節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1用人部門提出招聘需求 按計(jì)劃 用人部門 負(fù)責(zé)人 部門人力狀況 評(píng)估 《 人員需求申請(qǐng)表》人力資源部根據(jù)公司發(fā)展需要，提出人員招聘需求 按計(jì)劃 人力資源 部部長 公司人力資源 狀況評(píng)估 《 人員需求申請(qǐng)表》2 編制 /調(diào)整月度招聘方案，明確招聘時(shí)間、招聘渠道、招聘費(fèi)用預(yù)算等（要求在經(jīng)營分析會(huì)上匯報(bào)招聘計(jì)劃執(zhí)行情況）1個(gè)工作日招聘與培訓(xùn)專員人員需求申請(qǐng)表 審核意見3 部長級(jí)別以下員工招聘審批 1個(gè)工作 日 人資行政 總監(jiān) 審核意見 審核 /審批意見4 部長及以上級(jí)別員工招聘審批 1個(gè)工作 日 總經(jīng)理或其授權(quán)人 審核意見 審批意見5 組織執(zhí)行招聘計(jì)劃并組織初試 按計(jì)劃 招聘與培 訓(xùn)專員 經(jīng)審批的招聘 計(jì)劃 《 應(yīng)聘人員登記表 》6 各用人部門對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行復(fù)試 用人部門 負(fù)責(zé)人 《 應(yīng)聘人員登 記表 》 《 面試評(píng)價(jià)表 》7 對(duì)復(fù)試結(jié)果進(jìn)行審批 總經(jīng)理 《 面試評(píng)價(jià)表 》 審批結(jié)果8 通過復(fù)試后，人力資源部通知應(yīng)聘者報(bào)到 1個(gè)工作 日 招聘與培 訓(xùn)專員 《 面試評(píng)價(jià)表 》 《 錄用通知書 》9 將相關(guān)招聘資料進(jìn)行匯總、存檔 1個(gè)工作 日 招聘與培 訓(xùn)專員 招聘相關(guān)資料 文件歸檔Page16 員工入職 /轉(zhuǎn)正流程圖人力資源管理部備案、存檔用人部門 /分管領(lǐng)導(dǎo)1開始出具上崗報(bào)到通知單考核2予以辭退 不合格轉(zhuǎn)正 合格3445對(duì)新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn) /引導(dǎo)并安排崗位Page17 員工入職 /轉(zhuǎn)正流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1應(yīng)聘者攜帶 《 錄用通知書 》 、身份證、學(xué)歷學(xué)位證、技術(shù)職稱證書等原件及復(fù)印件到公司報(bào)到，對(duì)新員工進(jìn)行入司培訓(xùn)按計(jì)劃 招聘與培 訓(xùn)專員 相關(guān)證件資料 《 上崗報(bào)到通知單 》《 入司培訓(xùn)確認(rèn)單》2用人部門對(duì)報(bào)到新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后安排合適的崗位，部長及以上級(jí)別員工由分管領(lǐng)導(dǎo)（分管副總）進(jìn)行入職引導(dǎo)按計(jì)劃用人部門負(fù)責(zé)人 /分管領(lǐng)導(dǎo)《 上崗報(bào)到通知單 》《 崗前培訓(xùn)確認(rèn)單 》3試用期內(nèi)對(duì)員工進(jìn)行考察、考核，在試用期結(jié)束前一個(gè)星期，用人部門負(fù)責(zé)人 /分管領(lǐng)導(dǎo)出具轉(zhuǎn)正或辭退的明確意見，試用期原則上為三個(gè)月試用期結(jié)束前一個(gè)星期用人部門負(fù)責(zé)人 /分管領(lǐng)導(dǎo)員工試用 《 試用期員工考核表 》4 對(duì)試用不合格的員工，出具 《 終止試用期通知書 》 ，予以辭退 1個(gè)工作日招聘與培訓(xùn)專員 《 試用期員工考核表 》《 終止試用期通知書 》對(duì)試用期合格或經(jīng)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定可提前轉(zhuǎn)正的員工，出具 《 試用考評(píng)通知書 》 ，員工關(guān)系專員組織簽訂勞動(dòng)合同1個(gè)工作日招聘與培訓(xùn)專員、員工關(guān)系專員《 試用期員工考核表 》《 試用考評(píng)通知書 》 、簽訂勞動(dòng)合同5 入職、轉(zhuǎn)正等資料進(jìn)行匯總、存檔 1個(gè)工作日 招聘與培訓(xùn)專員招聘、轉(zhuǎn)正等資料 文件歸檔Page18 員工辭職 /辭退流程圖人力資源管理部備案、存檔總經(jīng)理各部門1開始辭職申請(qǐng)審批2權(quán)限外345人資行政總監(jiān)辭退申請(qǐng)1審批調(diào)動(dòng) /離職7通過不通過財(cái)務(wù)部出納清查離職員工個(gè)人賬務(wù)，清繳欠、罰款等通過6辭職、辭退原因調(diào)查、整理Page19 員工辭職 /辭退流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 員工填寫辭職申請(qǐng)表，部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交人力資源部招聘與培訓(xùn)專員 隨時(shí) 全體員工提前一個(gè)月與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行離職溝通員工辭職申請(qǐng)表提出辭退員工申請(qǐng)，辭退員工前，用人部門負(fù)責(zé)人需和員工作好充分溝通，盡最大努力減少勞動(dòng)糾紛發(fā)生的可能性，填寫辭退員工申請(qǐng)表（需詳細(xì)寫明辭退員工的原因）簽字后，提交人力資源部招聘與培訓(xùn)專員隨時(shí) 部門負(fù)責(zé) 人 員工工作態(tài)度及 其業(yè)績(jī)表現(xiàn) 辭退員工申請(qǐng) 表2 辭職 /辭退原因調(diào)查、整理 日 招聘與培 訓(xùn)專員員工辭職申請(qǐng)表/辭退員工申請(qǐng)表辭職 /辭退原因整理3 審批辭職 /辭退申請(qǐng)，部長級(jí)別以下員工辭職 /辭退給予審批意見，部長及以上級(jí)別員工辭職 /辭退，給予審核意見 1個(gè)工作日 小時(shí) 人資行政 總監(jiān) 審核意見 審批 /審核意見4 審批部長及以上級(jí)別員工辭職 /辭退申請(qǐng) 2個(gè)工作日 總經(jīng)理或其授權(quán)人 審核意見 審批意見5 財(cái)務(wù)清查員工個(gè)人帳目，清繳欠、罰款 1個(gè)工作日 出納 審批意見 清繳欠、罰款6 根據(jù)審批意見，對(duì)員工進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)或辦理離職手續(xù) 1個(gè)工作日 招聘與培 訓(xùn)專員 審批意見《 員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表 》 /離職手續(xù)7 員工調(diào)動(dòng) /離職等資料進(jìn)行匯總、存檔 1個(gè)工作日 招聘與培 訓(xùn)專員 招聘、轉(zhuǎn)正等資 料 文件歸檔 月度薪酬表編審管理流程圖每月 15日前，提交員工假期、獎(jiǎng)懲及考勤表；計(jì)件工資、銷售提成表1開始各部門薪酬績(jī)效專員 人資行政總監(jiān) 總經(jīng)理 審批備檔通過26不通過經(jīng)簽字的正式工資表依據(jù)考核結(jié)果核算工資，提交月度工資表人力資源部部長7審核 通過不通過5審核4不通過通過接薪酬支付流程8Page20企業(yè)管理中心審核3不通過通過 月度薪酬表編審管理流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 每月 15日前，各部門及薪酬績(jī)效專員提交員工假期、獎(jiǎng)懲及考勤表，計(jì)件工資、銷售提成明細(xì)表 1個(gè)工作日 部門 /分子公司行政人事專責(zé)考勤記錄事、病假記錄等考勤統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考核表計(jì)件工資、銷售提成明細(xì)表2 薪酬績(jī)效專員依據(jù)考核結(jié)果核算工資 1個(gè)工作日 薪酬績(jī)效專員考勤統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考核表計(jì)件工資、銷售提成明細(xì)表員工月度工資表3 對(duì)獎(jiǎng)懲和考勤數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行審核 審計(jì)專員 員工月度工資 表 審核意見4 人力資源部部長審核員工月度工資表 人力資源部部 長 員工月度工資 表 審核意見5 人資行政總監(jiān)審核員工月度工資表 人資行政總監(jiān) 員工月度工資 表 審核意見6 總經(jīng)理 審批員工月度工資表 總經(jīng)理 員工月度工資 表 審批意見7 收集并整理經(jīng)簽字的正式工資表 財(cái)務(wù)管理中心 出納 員工月度工資 表 工資發(fā)放相關(guān) 憑證8 收集、整理相關(guān)資料，存檔，發(fā)放工資條 薪酬績(jī)效專員 收集、整理相 關(guān)資料 存檔Page21 來訪人員接待流程圖總經(jīng)理人資行政管理中心 行政專員接待需求部門開始提出接待需求 將來訪信息通知 給各陪同人員組織各接待員迎接來訪人員是否需總經(jīng)理接待 總經(jīng)理會(huì)談按來訪人員行程接待組織相關(guān)人員禮送來訪人員更新（客戶）檔案庫結(jié)束17235645是否Page22 來訪人員接待流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 各接待需求部門須根據(jù)接待規(guī)模大小，提出來訪人員接待需求。不通過的返回運(yùn)營管理部部長重新審核數(shù)據(jù)的有效性每月 29日 運(yùn)營管理部部 長 運(yùn)營管理中心月度運(yùn)營 報(bào)告 審核意見6運(yùn)營中心月度運(yùn)營報(bào)告上報(bào)至運(yùn)營中心 主任；報(bào)告上報(bào)至總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心、人資行政管理中心及其他相關(guān)部門；運(yùn)營管理中心月度運(yùn)營報(bào)告存檔備案每月 30日 運(yùn)營管理中心 總監(jiān) 運(yùn)營管理中心月度運(yùn)營 報(bào)告 報(bào)告簽收 Page90營銷管理中心管理流程 營銷計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整流程圖市場(chǎng)管理中心結(jié)束營銷總監(jiān)3營銷計(jì)劃分解、任務(wù)下發(fā)營銷部部長 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告14營銷計(jì)劃分解、下發(fā)分析調(diào)整營銷計(jì)劃 56大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理2 2營銷計(jì)劃執(zhí)行營銷計(jì)劃執(zhí)行營銷計(jì)劃調(diào)整與監(jiān)督執(zhí)行營銷計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行67營銷計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行1備案、存檔開始Page91節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 將營銷計(jì)劃分解到月度、營銷部 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 營銷計(jì)劃 營銷計(jì)劃分解2 根據(jù)市場(chǎng)分析報(bào)告，執(zhí)行營銷分解計(jì)劃 根據(jù)具體 情況 營銷各 部 營銷計(jì)劃分解 執(zhí)行情況3 根據(jù)具體情況對(duì)營銷計(jì)劃做相應(yīng)調(diào)整 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 執(zhí)行情況 營銷計(jì)劃調(diào)整4 銷售助理專員備案、存檔 1個(gè)工作日 銷售助理專員 文檔 資料庫5 調(diào)整后營銷計(jì)劃重新分解 1個(gè)工作日 營銷總 監(jiān) 營銷計(jì)劃 營銷計(jì)劃分解6 執(zhí)行營銷分解計(jì)劃 根據(jù)具體 情況 營銷各 部 營銷計(jì)劃分解 執(zhí)行情況7 對(duì)營銷計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)具體情況對(duì)營銷計(jì)劃做相應(yīng)調(diào)整 根據(jù)具體 情況 營銷總 監(jiān) 執(zhí)行情況 營銷計(jì)劃調(diào)整 營銷計(jì)劃滾動(dòng)調(diào)整流程圖說明Page92Page93商務(wù)科營銷部結(jié)束收集信息，業(yè)務(wù)洽談、招投標(biāo)準(zhǔn)備12開始備案存檔，報(bào)相關(guān)部門 營銷招投標(biāo)管理流程圖售前工程師制定建議方案，制定標(biāo)書563銷售助理專員填制標(biāo)書制作申請(qǐng)單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)計(jì)，并傳遞相關(guān)數(shù)據(jù)、草圖至制圖專員2投標(biāo)審核4開標(biāo)結(jié)果跟蹤、統(tǒng)計(jì)通過7制圖專員繪制效果圖8不通過Page94 營銷招投標(biāo)管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 營銷人員收集市場(chǎng)信息，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，準(zhǔn)備招投標(biāo) 隨時(shí) 營銷人員 客戶需求 洽談業(yè)務(wù)2 根據(jù)要求，售前科派遣售前工程師進(jìn)行實(shí)地測(cè)量并將相關(guān)數(shù)據(jù)、圖紙傳遞至制圖專員繪制正式圖紙 按要求 售前工程師 客戶需求測(cè)量數(shù)據(jù)及繪制草圖根據(jù)營銷人員要求，填制標(biāo)書制作申請(qǐng)單 銷售助理專員 客戶需求 標(biāo)書制作申請(qǐng)單3 制圖專員根據(jù)售前工程師反饋的數(shù)據(jù)、草圖繪制正式圖紙 1個(gè)工作日 制圖專員 相關(guān)數(shù)據(jù)、草圖 正式圖紙4 標(biāo)書制作專員根據(jù)經(jīng)整理的數(shù)據(jù)、正式圖紙制定建議方案，并制作標(biāo)書 1個(gè)工作日 標(biāo)書制作專員 標(biāo)書制作申請(qǐng)單、正式圖紙等 標(biāo)書文件5 對(duì)標(biāo)書進(jìn)行審核，提出審核意見 商務(wù)科主任 標(biāo)書文件 審核意見6 加蓋公章，寄送指定地址 1個(gè)工作日 標(biāo)書制作專員 修改意見 正式標(biāo)書7 投標(biāo) 按計(jì)劃 營銷人員 正式標(biāo)書 投標(biāo)8 跟蹤投標(biāo)結(jié)果，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 每月 2日前 標(biāo)書制作專員 投標(biāo)結(jié)果 月度招投標(biāo)分析報(bào)告9 對(duì)過程資料存檔，分送責(zé)任部門、檔案室存檔 1個(gè)工作日 標(biāo)書制作專