【正文】 (三)改善與預(yù)防措施之研擬、執(zhí)行：相關(guān)權(quán)責(zé)單位。(二)客訴處理：依據(jù)『客戶抱怨處理程序』辦理。(六)舊的技術(shù)資料或圖面于發(fā)出之『工程變更指令』進(jìn)行有關(guān)采購(gòu)制造與品管檢驗(yàn)等工作，并將相關(guān)之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以修訂。（貳）范圍：凡產(chǎn)品設(shè)計(jì)制程條件、材料、規(guī)格、包裝方式等各階段均屬之。出貨單37/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B10002制訂部門(mén)業(yè)務(wù)部版 本第一版文件名稱(chēng)退貨處理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查cindy制作郭璇芳退貨處理程序（壹）目的：為維護(hù)客戶對(duì)本公司的信賴(lài)，及對(duì)客戶訂單產(chǎn)品品質(zhì)的提升而定訂一套有系統(tǒng)之管理程序。，并不得將訂單帶離業(yè)務(wù)部或自行影印。36/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B10001制訂部門(mén)業(yè)務(wù)部版 本第一版文件名稱(chēng)合約審查程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查cindy制作郭璇芳合約審查程序（壹）目的：確保訂單簽訂時(shí)，能保障公司之利益，并兼訂單之合理性。，品保人員應(yīng)記錄「品質(zhì)異常處理單」，并經(jīng)制造部主管核示該對(duì)策之有效性。(二)異常之處置措施：，由制造部人員會(huì)同品保人員執(zhí)行全檢，良品可繼續(xù)使用，不良品則由生產(chǎn)單位視異常程度，予以整修或申請(qǐng)報(bào)廢。，并填寫(xiě)供貨商矯正措施單。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50008制訂部門(mén)品保部版 本第二版文件名稱(chēng)不合格品管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔不合格品管制程序（壹）目的：為確立不合格品之各項(xiàng)管制，避免不符合要求之、半成品、成品，被不當(dāng)之使用或誤用，以維持品質(zhì)水準(zhǔn)及增進(jìn)客戶的信賴(lài)。（貳）范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品于入庫(kù)前均適用之。30/41(三)工作指導(dǎo)書(shū)類(lèi)文件。：品質(zhì)程序，將品質(zhì)系統(tǒng)中各作業(yè)要項(xiàng)以書(shū)面文件敘述各單位所該負(fù)的職責(zé)。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)從領(lǐng)料入庫(kù)到備料(委外)上線生產(chǎn)，品管檢驗(yàn)，包裝出貨（交貨）等各階段，有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)于本品質(zhì)系統(tǒng)中應(yīng)予以書(shū)面規(guī)定化。(二)統(tǒng)計(jì)方法、分析：1.（進(jìn)料、制程及終檢）：◆使用「MILSTD105D」抽樣計(jì)劃。(六)產(chǎn)品出貨時(shí)由出貨單位簽發(fā)「出貨單」交會(huì)計(jì)人員開(kāi)立發(fā)票且執(zhí)行備貨作業(yè)，司機(jī)簽收始可出貨。(三)成品倉(cāng)管人員職責(zé)：，無(wú)誤后，始可入庫(kù)存放。（參）權(quán)責(zé)：(一)出貨稽核：品保部。(二)半成品之儲(chǔ)存管理：，并標(biāo)示機(jī)種、生產(chǎn)日期及數(shù)量，列帳管理。（參）權(quán)責(zé)：生管課、倉(cāng)儲(chǔ)單位。(二)原物料發(fā)放：倉(cāng)管人員。(六)對(duì)批退之原物料，由IQC人員通知物料課二天內(nèi)移至退貨區(qū)，并通知廠商七日內(nèi)處理完畢，逾期不處理者，由本公司可自行處理，并由采購(gòu)單位轉(zhuǎn)告廠商處理結(jié)果。(二)品質(zhì)之檢驗(yàn)：品管人員。5. 流程圖 流 程負(fù)責(zé)單位及人員 相關(guān)文件及說(shuō)明客戶訂單作業(yè)業(yè)務(wù)單位依客戶訂單審查后輸入客戶 訂單作業(yè)，確定料號(hào)、品名、 規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期生產(chǎn)排程生管單位派工單開(kāi)始生產(chǎn)制造單位參照制程管制程序,各種制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)及 制程檢驗(yàn)與測(cè)試程序成 品制造單位參照制程管制程序,產(chǎn)品品保單位包裝交貨管制程序入 庫(kù)倉(cāng)管單位完工入庫(kù)完工入庫(kù)\最終產(chǎn)品檢查報(bào)告出 貨業(yè)務(wù)支持部23/416. 程序/方法 業(yè)務(wù)單位接獲客戶訂單后，經(jīng)訂單審查程序后，將打印出的客戶訂單，轉(zhuǎn)交生管 單位，安排生產(chǎn)計(jì)劃。、技術(shù)資料必須由文管單位集中管理。2. 圖面、技術(shù)資料廢止后，除回收舊板文件外并應(yīng)在原版規(guī)格加蓋『文件作廢』章后保存。20/41 嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50002制訂部門(mén)業(yè)務(wù)支持部版 本第二版文件名稱(chēng)圖面、技術(shù)、資料管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈圖面、技術(shù)、資料管制程序（壹）目的：制訂圖面、技術(shù)資料、管理程序，以輔助文件管制程序，對(duì)于圖面、技術(shù)資料的管理借用、申請(qǐng)等訂定流程以制管理。，必須由各使用單位自行集中管理?！糁笇?dǎo)書(shū)類(lèi)文件由相關(guān)部門(mén)列表保管?！粑募U止后，除回收舊版文件外并應(yīng)在原版文件加蓋『文件作廢』章后保存。：CTL：00管委會(huì)、10業(yè)務(wù)部、20研發(fā)部、30業(yè)務(wù)支持部 40制造部、50品保部、60管理部。(四)記錄：檢驗(yàn)記錄、改善記錄、測(cè)試記錄報(bào)告、校驗(yàn)記錄、教育訓(xùn)練記錄等。4. 流程圖：負(fù)責(zé)單位及人員相關(guān)文件及說(shuō)明合格供貨商考核計(jì)劃 采購(gòu)單位依合格供貨商名錄內(nèi)之A類(lèi)供應(yīng)商提出考核表。15/41(二)供應(yīng)廠商管理程序。、低于庫(kù)存量采購(gòu)。13/41。 (六)稽核執(zhí)行： 。(三)稽核結(jié)果審核：(副)總經(jīng)理。(四)針對(duì)不合格、停用之儀器，應(yīng)貼示『暫停使用』卷標(biāo)。（參）權(quán)責(zé)：測(cè)試維修組。：凡從事于檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)和特殊制程之操作人員，于正式投入工作前，由用人單位予以實(shí)施在職工作教導(dǎo)或委外受訓(xùn)，并經(jīng)用人單位主管審核合格后，方可正式投入工作。（伍）相關(guān)資料／文件：(一)不合格品管制程序。（貳）范圍：凡本公司之物料、半成品、成品之搬運(yùn)過(guò)程均屬之。(三)外包加工之半成品入廠時(shí)貼示「識(shí)別卷標(biāo)」于該批產(chǎn)品外包裝盒上，并填寫(xiě)「數(shù)量、機(jī)種、日期」并簽章，置于「待驗(yàn)區(qū)」由品管人員檢驗(yàn)。，得申請(qǐng)報(bào)廢處理。(三)每周固定休假前一天作機(jī)器保養(yǎng)，由該機(jī)負(fù)責(zé)人員實(shí)施保養(yǎng)并記錄之?！糨S承或滑動(dòng)面有無(wú)異常現(xiàn)象。(二)年度保養(yǎng)、故障維修：專(zhuān)業(yè)人員及單位主管。，應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長(zhǎng)實(shí)施停線措施，并填寫(xiě)品質(zhì)異常處理單待相關(guān)單位提出改善對(duì)策排除異常后，須經(jīng)品保確認(rèn)品質(zhì)后方可計(jì)繼續(xù)使用。(二)巡回檢驗(yàn)：IPQC人員于規(guī)定生產(chǎn)時(shí)間頻率，實(shí)施抽樣檢查，以判斷制程狀況是否正常。 (六) 管理審查須有的決議1. 品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善。(四)管理審查會(huì)議所決議之執(zhí)行方案，若執(zhí)行過(guò)程中有發(fā)生困難應(yīng)立即將執(zhí)行問(wèn)題點(diǎn)反應(yīng)給管理代表。(OQC)：◆依客戶要求之AQL作檢驗(yàn)動(dòng)作。. 品質(zhì)目標(biāo)：年度結(jié)束前由總經(jīng)理訂定下年度品質(zhì)目標(biāo)，各單位部門(mén)必須全力配合達(dá)成。文件編號(hào)B00000制訂部門(mén)管委會(huì)版 本第二版文件名稱(chēng)程序書(shū)制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作陳政廷嘉得隆科技股份有限公司文件修改記錄文件編號(hào)文件名稱(chēng)程序書(shū)窗體編號(hào)修改敘述修訂日期修改頁(yè)次修訂單位修訂者修訂后版次B00003內(nèi)部品質(zhì)稽核程序13/40管委會(huì)陳政廷第二版B20001文件與資料管制程序17/40管委會(huì)陳政廷第二版B50002圖面技術(shù)資料管制程序20/40管委會(huì)陳政廷第二版B50008不合格品管制程序32/40管委會(huì)陳政廷第二版B50009矯正與預(yù)防措施程序33/40管委會(huì)陳政廷第二版B50010品質(zhì)記錄管制程序35/40管委會(huì)陳政廷第二版B10004客戶抱怨處理程序40/40管委會(huì)陳政廷第二版0/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)目 錄制訂部門(mén)管委會(huì)版 本第一版文件名稱(chēng)程序書(shū)目錄制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作陳政廷目 錄文件排序文件編號(hào)文 件 名 稱(chēng)版次1B00001管理責(zé)任程序第一版2B00002管理審查程序第一版3B40001制程管制程序第一版4B40002機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序第一版5B40003檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 第一版6B30001產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序第一版7B60001教育訓(xùn)練程序第一版8B50001檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備校正程序第一版9B00003內(nèi)部品質(zhì)稽核程序第二版10B30002采購(gòu)管理程序第一版11B30003供貨商管理程序第一版12B10004客戶抱怨處理程序第一版13B20001文件與資料管制程序第二版14B50002圖面、技術(shù)、資料管制程序第二版15B30005生產(chǎn)管制程序第一版16B50003進(jìn)料管制程序第一版17B30006原物料領(lǐng)用／退料管制程序第一版18B30007產(chǎn)品儲(chǔ)存管制程序第一版19B50004產(chǎn)品包裝與交貨管制程序第一版20B50005統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序第一版21B00005品質(zhì)系統(tǒng)程序第一版22B50006產(chǎn)品鑒別與追溯程序第一版23B50007成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)程序第一版24B50008不合格品管制程序第二版25B50009矯正與預(yù)防措施程序第二版26B500101/41品質(zhì)記錄管制程序第二版27B10001合約審查程序第一版28B10002退貨處理程序第一版29B50011工程變更管制程序第一版30B10003客戶滿意管理程序第二版第11頁(yè)黑色－－表示需完全依程序書(shū)作業(yè) 藍(lán)色－－表示小部份需依程序書(shū)作業(yè)紅色－－表示昆山廠程序書(shū)排除在外 2/41嘉得