【正文】 50003制訂部門(mén)品保部版 本第一版文件名稱(chēng)進(jìn)料管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔進(jìn)料管制程序（壹）目的：確保采購(gòu)進(jìn)料之品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等符合本公司之要求，并提升物料供貨商的品質(zhì)水準(zhǔn)及明訂進(jìn)料驗(yàn)收程序。22/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B30005制訂部門(mén)業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱(chēng)生產(chǎn)管制程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈生產(chǎn)管制程序1. 目的 為使訂單之需求得以順利展開(kāi)及實(shí)施，有效運(yùn)用人力，物料及機(jī)器設(shè)備等，適時(shí) 安排，控制管理，以提高產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率，準(zhǔn)確的提供客戶需求的產(chǎn)品。(六)圖面、技術(shù)資料、保存、銷(xiāo)毀作業(yè)：、技術(shù)資料保存：經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之圖面、技術(shù)資料原稿均須列表保管。（肆）內(nèi)容：(一)圖面、技術(shù)資料編號(hào)系統(tǒng)如下：(二)圖面、技術(shù)資料制定作業(yè)：各種圖面、技術(shù)資料由制造部相關(guān)人員制定，在送相關(guān)單位審查無(wú)異后，主管核準(zhǔn)后發(fā)文。（調(diào)）閱規(guī)定：欲借（調(diào)）閱者必須先行協(xié)調(diào)該部門(mén)單位，經(jīng)該部門(mén)單位主管核準(zhǔn)后方可進(jìn)行?！粲獗Ｆ谙拗Y料、記錄由原制定單位銷(xiāo)毀。（原系統(tǒng)文件及程序文件視文件內(nèi)容由文管中心回收、銷(xiāo)毀）。：文件或規(guī)格若有不合乎現(xiàn)狀，需要修改、增列時(shí)，得由文管依條文規(guī)定研議修改之，修訂完成后之文件應(yīng)將文件修定之結(jié)果通知提案人及相關(guān)部門(mén)。：各相關(guān)單位負(fù)責(zé)。（參）定義：(一)系統(tǒng)文件：品質(zhì)保證手冊(cè)（品質(zhì)手冊(cè)）、公司組織等。 品保單位：直接及間接生產(chǎn)材料品質(zhì)及服務(wù)之考核。采購(gòu)單相關(guān)人員業(yè)務(wù)支持部驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)，依下列方式驗(yàn)收：(1)收料人員依據(jù)訂購(gòu)單所開(kāi)立之資料為其收料之依據(jù)，品保人員檢驗(yàn)方式依據(jù)進(jìn)料管理辦法執(zhí)行之。（肆）作業(yè)內(nèi)容：權(quán)責(zé)單位流 程作 業(yè) 內(nèi) 容使用窗體各相關(guān)單位采購(gòu)單，由采購(gòu)人員依據(jù)生管單位開(kāi)立之請(qǐng)購(gòu)單打印采購(gòu)單。，若有不符合事項(xiàng)應(yīng)加以說(shuō)明使其確實(shí)了解。(五)稽核方式：「年度稽核計(jì)劃」時(shí)間表。（貳）范圍：與品質(zhì)系統(tǒng)實(shí)施當(dāng)中有關(guān)的部門(mén)，皆為稽核的對(duì)象。，應(yīng)追蹤評(píng)估目前在庫(kù)之狀況，并記錄評(píng)估結(jié)果于原來(lái)的檢測(cè)報(bào)告中。11/41，訓(xùn)練單位至少保存一年。（貳）范圍：凡本公司所屬?gòu)臉I(yè)人員均適用之。(三)成品入庫(kù)前應(yīng)為品管人員檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且搬運(yùn)時(shí)以不防礙聯(lián)機(jī)操作為原則，堆棧時(shí)不可超過(guò)規(guī)定之箱（籃）數(shù)。(二)制程管制程序。（貳）范圍：制品從生產(chǎn)檢驗(yàn)，交貨至客戶手中整個(gè)過(guò)程均適用之。(六)機(jī)器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)之異常處理：，若發(fā)現(xiàn)異常時(shí)得自行修復(fù)，若無(wú)法修復(fù)時(shí)，必須呈報(bào)主管，并填寫(xiě)機(jī)器設(shè)備維修單，請(qǐng)求支持修復(fù)?！魴z視機(jī)器各部是否正常。：◆不得超越設(shè)備性能范圍。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B40002制訂部門(mén)制造部版 本第一版文件名稱(chēng)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作曹瑞龍機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序（壹）目的：為確保機(jī)器設(shè)備之精密度符合要求，及經(jīng)常保持正常狀態(tài)，以提高產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)力，使致于機(jī)器設(shè)備能事前之保養(yǎng)重于事后故障維修。，呈核單位主管，以判斷品質(zhì)不良率。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B40001制訂部門(mén)制造部版 本第一版文件名稱(chēng)制程管制程序制訂日期92 . 01 .12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作曹瑞龍制程管制程序（壹）目的：建立公司各類(lèi)產(chǎn)品之制程均在既定之管制條件下進(jìn)行，防止不良現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生，確保品質(zhì)的一致性，達(dá)成品質(zhì)控制穩(wěn)定的目的。4 以往會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果追蹤。（參）權(quán)責(zé)：(一)管理審查會(huì)議主持： (副)總經(jīng)理(二)管理審查會(huì)議召集：管理代表(三)管理審查小組成員：(副)總經(jīng)理、管理代表及各部門(mén)主管（肆）內(nèi)容：(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召開(kāi)管理審查會(huì)議。(IPQC)：◆內(nèi)部品質(zhì)稽核。. 將品質(zhì)制度實(shí)施成果和任何有待改善事項(xiàng)的需求，直接對(duì)總統(tǒng)理報(bào)告。4. 管理代表權(quán)責(zé)：. 確保公司所建立的品制度等相關(guān)程序能有效的持續(xù)運(yùn)作。◆進(jìn)料品質(zhì)問(wèn)題之稽核與回饋。（貳）范圍：凡與本公司品系統(tǒng)運(yùn)作相關(guān)之部門(mén)皆納入審查范圍。3 矯正及預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果底狀況。（伍）相關(guān)資料／文件：5/416/40(一)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序。，必須由IPQC實(shí)施首件檢驗(yàn)。(五)設(shè)備保養(yǎng)6/41『機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序』執(zhí)行并記錄?！舾鞑繖C(jī)器潤(rùn)滑部份是否有足夠潤(rùn)滑。：◆擦拭機(jī)器，清潔機(jī)器周?chē)孛妗?/41：機(jī)器之整修、換油、電路系統(tǒng)等影響機(jī)臺(tái)運(yùn)作的事項(xiàng)須特別加強(qiáng)保養(yǎng)。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B40003制訂部門(mén)制造部版 本第一版文件名稱(chēng)檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序（壹）目的：將合格與不合格品分別以明確、識(shí)別、標(biāo)示，以確保唯有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)與測(cè)試合格之產(chǎn)品方可分發(fā)使用或裝置。（伍）有關(guān)資料／文件：(一)進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序。，且在安全速度下推車(chē)，避免翻倒為原則。(三)培育公司各類(lèi)人力資源。(四)訓(xùn)練記錄管理與考核追蹤：，列為年度工作考核之內(nèi)。，貼上不合格卷標(biāo)及記錄后，則由使用部門(mén)送外委修，修護(hù)后回廠時(shí)，應(yīng)將修護(hù)后之檢驗(yàn)或校驗(yàn)資料交測(cè)修組登錄（如需要時(shí)亦可進(jìn)行復(fù)校）；無(wú)法修復(fù)時(shí)，予以降級(jí)使用或報(bào)廢。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B00003制訂部門(mén)管委會(huì)版 本第二版文件名稱(chēng)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作陳政廷內(nèi)部品質(zhì)稽核程序（壹）目的：為檢驗(yàn)品系統(tǒng)與實(shí)施成效做抽樣評(píng)估，適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題以維持品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之有效性。(四)被稽核單位若有合格之稽核員不得參與稽核自己的部門(mén)。，應(yīng)填寫(xiě)「不符合事項(xiàng)報(bào)告」描述不符合事項(xiàng)狀況。（參）權(quán)責(zé)：采購(gòu)單位。采購(gòu)記錄建立文件保存期限一年。3. 權(quán)責(zé)： 合格供貨商評(píng)估： 由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)主辦，生產(chǎn)及品管單位協(xié)辦，采購(gòu)單位主管負(fù)責(zé)追催及 記錄之保存。（貳）范圍：本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品自原物料、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、測(cè)試、儲(chǔ)運(yùn)、包裝至出貨等各階段作業(yè)中不論是本公司內(nèi)部或客戶提供之品質(zhì)文件均屬之（工程圖面、工程資料另依圖面技術(shù)數(shù)據(jù)管理辦法實(shí)施）。(四)文件之分發(fā)、回收、修訂、廢止及管制：、程序文件：文管中心負(fù)責(zé)。(三)文件制定、修定、廢止作業(yè)：18/41：視客戶要求或作業(yè)需要，由相關(guān)部門(mén)以文件標(biāo)準(zhǔn)格式書(shū)寫(xiě)依實(shí)際需擬案后，先由制定部依權(quán)責(zé)審查，再送相關(guān)單位審查無(wú)異議后由制定單位最高主管核準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，舊版失效文件應(yīng)于新文件發(fā)行時(shí)，即刻由原制訂部門(mén)收回、銷(xiāo)毀。（但原稿應(yīng)予保留）。，使用部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與原制定部門(mén)協(xié)調(diào)更改文件分發(fā)數(shù)量，依實(shí)際不足數(shù)量填寫(xiě)文件申請(qǐng)／補(bǔ)發(fā)單補(bǔ)發(fā)。(三)圖面、技術(shù)資料之發(fā)行與管理：文管中心。、技術(shù)資料不再回收，協(xié)力廠商取得新版之圖面、技術(shù)資斗后，舊版文件應(yīng)自行銷(xiāo)毀。、技術(shù)資料遺失處理，發(fā)行之圖面、技術(shù)資料應(yīng)妥善保管若有不慎遺失者，由遺失單位提出『文件申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)單』經(jīng)該部門(mén)主管確認(rèn)簽核后向文管中心注銷(xiāo)其應(yīng)繳回之圖面、技術(shù)資料并要求補(bǔ)發(fā)。 產(chǎn)品完成后依客戶要求之包裝方式并蓋(貼)檢驗(yàn)合格章方可出貨。(二)倉(cāng)管人員，對(duì)交貨單上填注之物品逐一驗(yàn)收，一切無(wú)誤后，將原物料移至?xí)捍鎱^(qū)，方予驗(yàn)收，并通知IQC人員。(十)免檢廠商之原、物料需經(jīng)品保主管確認(rèn)簽署后，方可生效，免檢驗(yàn)商若有發(fā)現(xiàn)供料不良時(shí)，隨即取消免檢資格。(二)退料：，確認(rèn)原物料不良范圍后，應(yīng)通知采購(gòu)單位，若屬客戶供應(yīng)之產(chǎn)品項(xiàng)目，應(yīng)通知客戶之采購(gòu)單位，并采取適時(shí)措施?！赶冗M(jìn)先出」之發(fā)料作業(yè)管制。，應(yīng)依日期辦理「先進(jìn)先出」為原則。，堆棧數(shù)量不可超過(guò)包裝箱之規(guī)定，并以適當(dāng)之工具搬運(yùn)。(五)司機(jī)守則：。（參）權(quán)責(zé)：品保、制造等單位。4. 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后遇有重大品質(zhì)問(wèn)題由品保單位召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議提報(bào)，與各相關(guān)單位做對(duì)策檢討，并追蹤至對(duì)策有效后結(jié)案。(五)公司管理階層，應(yīng)提供充份且適當(dāng)之人力資源及設(shè)備資源。(九)公司管理階層須擬定內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃，定期對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行稽核及矯正追蹤。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)原物料、半成品、成品需有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，包括外包裝或識(shí)別標(biāo)示之品名、料號(hào)、規(guī)格、型式等，能明確表示產(chǎn)品之種類(lèi)別。(三)檢驗(yàn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不合格者退回生產(chǎn)單位依『不合格品管制程序』處理后，由品管再重新檢驗(yàn)。(二)不合格品依指定區(qū)域存放，必要時(shí)并予以隔離、標(biāo)示以避免不當(dāng)使用或誤用。33/41相關(guān)文件/窗體: 報(bào)廢申請(qǐng)單 供貨商矯正措施單 客訴單/客戶服務(wù)需求表貼合格卷標(biāo)經(jīng)主管核示得申請(qǐng)報(bào)廢NGOK入庫(kù)報(bào)廢申請(qǐng)單品保確認(rèn)報(bào)廢重工填具供貨商矯正措施單不合格嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B50009制訂部門(mén)品保部版 本第二版文件名稱(chēng)矯正與預(yù)防措施程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)張國(guó)清審查陳政廷制作黃琬潔矯正與預(yù)防措施程序（壹）目的：確保制程發(fā)生品質(zhì)變異時(shí)，得以適當(dāng)處理及實(shí)施矯正，并預(yù)防問(wèn)題再度發(fā)生。(三)異常原因之調(diào)查：，有責(zé)任調(diào)查可能之原因并盡可能以數(shù)據(jù)分析左證，以確認(rèn)責(zé)任單位及異常之原因。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B00010制訂部門(mén)品保部版 本第二版文件名稱(chēng)品質(zhì)記錄管制程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作陳政廷品質(zhì)記錄管制程序（壹）目的：為了確保品質(zhì)系統(tǒng)有效運(yùn)作及作為日后品質(zhì)改善之依據(jù)。（品質(zhì)異常處理單）。（伍）作業(yè)內(nèi)容：權(quán)責(zé)單位流 程作業(yè)內(nèi)容使用窗體業(yè)務(wù)部合約草案提出，逐項(xiàng)編訂該訂單之預(yù)交日經(jīng)業(yè)務(wù)部主管認(rèn)可。，應(yīng)盡速通知生管部門(mén)，生管部門(mén)于接獲業(yè)務(wù)部之連系時(shí)，應(yīng)立即通知制造部暫停生產(chǎn)制造，且要調(diào)查是否有損失，提供給業(yè)務(wù)與客戶談判之依據(jù)。業(yè)務(wù)部品保部業(yè)務(wù)支持部品管確認(rèn)，填寫(xiě)客訴單，了解其退貨原因，交由品管單位進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)退貨原因，如為本公司問(wèn)題，則交由責(zé)任單位處理。(三)暫行文件之有效期間為：、工程資料發(fā)行后，暫行文件則失效。（參）權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)及相關(guān)單位。40/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B10004制訂部門(mén)業(yè)務(wù)部版 本第二版文件名稱(chēng)客戶抱怨處理程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準(zhǔn)張國(guó)清審 查cindy制作郭璇芳客戶抱怨處理程序（壹）目的：為加強(qiáng)對(duì)客戶的各項(xiàng)服務(wù)，使客戶不論在接受本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，或?qū)τ谄渌岢鲋鞣N問(wèn)題，抱怨事項(xiàng)均能有效且迅速的獲得解決，并采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策；以便提升客戶對(duì)本公司的滿意程