【正文】 7/41：機器之整修、換油、電路系統等影響機臺運作的事項須特別加強保養(yǎng)。(六)機器設備預防保養(yǎng)之異常處理：，若發(fā)現異常時得自行修復，若無法修復時，必須呈報主管，并填寫機器設備維修單，請求支持修復。，應將修復結果記錄于機器設備維修單，同時在機器設備維修記錄表內記錄之。，修復后給予驗收并記錄于機器設備維修單及機器設備維修記錄表。，得申請報廢處理。(七)機器設備若故障時得掛暫停使用儲放于規(guī)定區(qū)域以示區(qū)別。(八)有關機器設備預防保養(yǎng)之記錄資料，依據品質記錄管理程序規(guī)定保存之。（伍）相關資料／文件：8/41 (一)品質記錄管理程序。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B40003制訂部門制造部版 本第一版文件名稱檢驗與測試狀況識別程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗與測試狀況識別程序（壹）目的：將合格與不合格品分別以明確、識別、標示，以確保唯有經過檢驗與測試合格之產品方可分發(fā)使用或裝置。（貳）范圍：制品從生產檢驗，交貨至客戶手中整個過程均適用之。（參）權責：各相關責任部門。（肆）作業(yè)內容：(一)原物料，(二)原物料如由客戶提供則列為免驗，置于免驗區(qū)。(三)外包加工之半成品入廠時貼示「識別卷標」于該批產品外包裝盒上，并填寫「數量、機種、日期」并簽章，置于「待驗區(qū)」由品管人員檢驗。(四)不良品須貼示「不良卷標」標示于不良點上并置于紅色籃子。(五)于置程中之產品應以黃、藍色籃子放置，并標示內容以利區(qū)分。(六)良品則貼示良品(綠色卷標)，以藍色籃子放置。（伍）有關資料／文件：(一)進料檢驗管制程序。(二)制程管制程序。9/41(三)不合格品管制程序。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30001制訂部門業(yè)務支持部版 本第一版文件名稱產品搬運管制程序制訂日期92 .02 .12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈產品搬運管制程序（壹）目的：為使本公司在搬運上能適當的管理，以降低產品于搬運過程不當，所造成的損失。（貳）范圍：凡本公司之物料、半成品、成品之搬運過程均屬之。（參）權責：(一)倉儲品之搬運：倉管人員(二)制程中之搬運：倉管人員(三)成品之搬運：倉管人員（肆）作業(yè)內容：(一)搬運人員應視待搬運產品之不同，選擇以推車或油壓車搬運或人工搬運。(二)搬運工具之使用應注意事項：，應考量重量能負荷為限，超出時應考量，以其它工具或兩人同時搬運，并以省力及安全為原則。，必須放置妥當，以避免物品掉落。，且在安全速度下推車，避免翻倒為原則。(三)成品入庫前應為品管人員檢驗合格之產品，且搬運時以不防礙聯機操作為原則，堆棧時不可超過規(guī)定之箱（籃）數。(四)搬運過程中若發(fā)生掉落、重摔時，須請品管人員做檢驗，確認合格后方可入庫，若有損壞時，依「不合格品管制程序」之規(guī)定處理。(五)搬運人員應接受本廠之搬運教育訓練課程合格后始可擔任，主管更應于平時詳加考核，以維安全。（伍）相關資料／文件：(一)不合格品管制程序。(二)教育訓練程序。10/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B60001制訂部門管理部版 本第一版文件名稱教育訓練程序制訂日期92 .02 .12 備注核準楊慶隆審查張國清制作陳建良教育訓練程序（壹）目的：(一)灌輸品質觀念。(二)教導工作技能。(三)培育公司各類人力資源。（貳）范圍：凡本公司所屬從業(yè)人員均適用之。（參）權責：各相關單位。（肆）作業(yè)內容：(一)新進人員訓練：：由訓練單位主辦，當本公司新進人員屆滿了三個月而未受訓時，由人力資源單位集體開班或個別指導，以使新進人員了解本公司之發(fā)展歷程、管理規(guī)則、工業(yè)安全及衛(wèi)生守則和品質管制觀念。：凡從事于檢驗、量測與試驗和特殊制程之操作人員，于正式投入工作前，由用人單位予以實施在職工作教導或委外受訓，并經用人單位主管審核合格后，方可正式投入工作。(二)在職訓練單位：，各單位依訓練表實施教育訓練。(三)作業(yè)資格認證：、量測校驗人員及檢驗人員，需經廠內或廠外六個小時以上專業(yè)訓練。（例如作業(yè)認可證、考試記錄……等），確認無誤后將合格人員登錄于員工教育訓練記錄。(四)訓練記錄管理與考核追蹤：，列為年度工作考核之內。11/41，訓練單位至少保存一年。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50001制訂部門品保部版 本第一版文件名稱檢驗、量測與試驗設備校正程制訂日期92 .02 .12備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗、量測與試驗設備校正程（壹）目的：確保儀器使用的精密度與準確度，藉以確保于檢驗、量測與試驗時之品質。（貳）范圍：檢驗、量測與試驗設備之校驗均適用。（參）權責：測試維修組。（肆）定義：免校驗(NCR)－量規(guī)儀器之使用不直接影響生產品質者，或僅為參考用。（伍）作業(yè)內容：(一)說明：，將須校驗之儀器打印「校驗通知單」，連系被校儀器之所屬單位。，貼上校驗合格卷標及有效期限、校驗者，通知使用部門領回使用，并由測修組記錄該儀器之「儀器履歷表內」。，貼上不合格卷標及記錄后，則由使用部門送外委修，修護后回廠時，應將修護后之檢驗或校驗資料交測修組登錄（如需要時亦可進行復校）；無法修復時，予以降級使用或報廢。，應追蹤評估目前在庫之狀況，并記錄評估結果于原來的檢測報告中。(二)外校儀器需送國家標準檢驗局或指定單位自行檢驗，合格后由該單位出示校驗合格證明文件，并貼上合格卷標及校驗有效日期。(三)各種測試量規(guī)儀器，由測修組列表管制，注明儀器名稱、型式、識別號碼及使用地點、校驗周期，新購入儀器亦須經測修組列表管制及校驗合格后，方可使用（如附有合格外校單位校驗合格證明者，則不需復校，僅列管登記即可）。(四)針對不合格、停用之儀器，應貼示『暫停使用』卷標。(五)對已不堪修護及使用之儀器，應貼示『報廢』卷標，并搬離使用現場。(六)儀器管理人員資格：，并持有證明文件者。12/41（職）以上電子、電機科系畢業(yè)者。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B00003制訂部門管委會版 本第二版文件名稱內部品質稽核程序制訂日期92 . 03 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷內部品質稽核程序（壹）目的：為檢驗品系統與實施成效做抽樣評估，適時發(fā)掘問題以維持品質系統運作之有效性。（貳）范圍：與品質系統實施當中有關的部門，皆為稽核的對象。（參）權責：(一)稽核計劃擬訂：管理代表。(二)稽核執(zhí)行：稽核小組。(三)稽核結果審核：(副)總經理。（肆）內容：(一)稽核年度計劃之擬定由管理代表于每年五月底前擬案完成并送(副)總經理核準。(二)每次進行稽核前由管理代表負責召集稽核小組、(副)總經理核示。(三)稽核小組成員需具備高中（職）以上學歷，并曾受過內部稽核訓練合格，且經由管理代表授權之。(四)被稽核單位若有合格之稽核員不得參與稽核自己的部門。(五)稽核方式：「年度稽核計劃」時間表。，知會被稽核單位。，說明稽核范圍與注意事項，并選定主題。 (六)稽核執(zhí)行： 。「稽核查檢表」進行稽核。對于稽核結果必需加以說明列入記錄。，若有待追蹤之矯正措施通知，應一并稽核處理，將結果列入記錄。，應填寫「不符合事項報告」描述不符合事項狀況。，若有不符合事項應加以說明使其確實了解。6.「不符合事項報告」應影印一份送交被稽核單位并于期限內提出矯正措施，各單位主管除需轉發(fā)（復?。┮环萁o該次稽核小組成員外并應追蹤執(zhí)行結果。(七)稽核報告：，正本留于管理代表存放，副本轉送給被給被稽核單位。13/41。14/41(八)相關文件/窗體: 稽核查檢表不符合事項報告 稽核人員不得稽核自己單位制造部業(yè)務部品保部管理部業(yè)務支持部研發(fā)部管審會議后由管理代表擬訂每年五月底前召開內部稽核管審會議。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30002制訂部門業(yè)務支持部版 本第一版文件名稱采購管理程序制訂日期92 .02 .12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈采購管理程序（壹）目的：確立采購作業(yè)程序，經由適當的調查、評鑒選定合適供應廠商，配合采購作業(yè)及品質標準，以確保所采購之物品符合本公司規(guī)定品質之要求。（貳）范圍：材料供貨商之評估、采購產品確認作業(yè)均適用之。（參）權責：采購單位。（肆）作業(yè)內容：權責單位流 程作 業(yè) 內 容使用窗體各相關單位采購單，由采購人員依據生管單位開立之請購單打印采購單。采購單請購單各相關單位確認，則將請購單送回原單位作廢。請購單業(yè)務支持部采購作業(yè)。、低于庫存量采購。、品名、規(guī)格、數量等要項。；但亦需考慮品質、交期、或長期配合等因素決定廠商。、供貨商資料amp。采購記錄建立文件保存期限一年。采購單相關人員業(yè)務支持部驗收入庫作業(yè)，依下列方式驗收：(1)收料人員依據訂購單所開立之資料為其收料之依據，品保人員檢驗方式依據進料管理辦法執(zhí)行之。采購單會計采購品保付款／品質記錄（供貨商資料評鑒表）。采購單廠商考核表（伍）相關文件：(一)進料管制程序。15/41(二)供應廠商管理程序。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30003制訂部門業(yè)務支持部版 本第一版文件名稱供貨商管理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈供貨商管理程序1. 目的： 藉供貨商之選擇及考核達到控制進料品質、交期及成本等品質要求。2. 范圍： 供應現場所用之原料及間接生產料件之供貨商。 合格供貨商之考核。3. 權責： 合格供貨商評估： 由采購單位負責主辦，生產及品管單位協辦，采購單位主管負責追催及 記錄之保存。 品保單位：直接及間接生產材料品質及服務之考核。 總 經 理：供貨商考核表之核準。 合格供貨商名錄：由采購單位負責追催及記錄之保存。4. 流程圖：負責單位及人員相關文件及說明合格供貨商考核計劃 采購單位依合格供貨商名錄內之A類供應商提出考核表。品質服務考核采購單位依權責執(zhí)行合格品保單位供貨商考核 (考核期間內無來往供貨商在考核