【正文】 取總額及提取比率。公積金個(gè)貸發(fā)放額、貸款回收額、貸款余額、存貸比率。公積金個(gè)貸逾期率、逾期賬戶數(shù)、逾期金額并分析原因。審核公積金提取、貸款資料的真實(shí)性、合規(guī)性。審查是否存在違規(guī)提取、貸款重復(fù)發(fā)放等現(xiàn)象；落實(shí)貸款調(diào)查核實(shí)情況及各種檔案資料的收集整理情況。對國債、定期存款進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)、帳務(wù)核對，統(tǒng)計(jì)投資期限，了解收益情況。（三）公積金的核算檢查記帳系統(tǒng)，核查憑證及決算報(bào)表。審核三級(jí)帳務(wù)的建立情況及帳務(wù)的處理情況，并與銀行核對賬目，檢查有無違規(guī)使用資金的情況。核算全年的收、支情況，檢查年度結(jié)息、年終預(yù)提應(yīng)收、應(yīng)付利息等情況，審核上年度增值收益分配的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（四） 中心經(jīng)費(fèi)的使用情況上年度財(cái)政皮膚的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。經(jīng)費(fèi)帳務(wù)的建立情況，財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況。審查有無違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)及其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。四、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限：審核憑證、帳表、決算，檢查資金和財(cái)產(chǎn)，檢查住房公積金記帳系統(tǒng)，查閱有關(guān)文件、檔案和資料；提出改進(jìn)管理和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意見，向中心報(bào)告。五、審計(jì)程序：內(nèi)部審計(jì)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和中心具體情況，擬定審計(jì)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)先通知被審計(jì)單位；審計(jì)終結(jié)，執(zhí)行人應(yīng)提出審計(jì)報(bào)告，征求審計(jì)對象的意見，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)意見和審計(jì)決定，送達(dá)被審計(jì)單位后，被審計(jì)單位必須執(zhí)行，并對存在問題，進(jìn)行認(rèn)真整改。六、內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備必要的專業(yè)知識(shí)。七、內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，客觀公正，保守秘密，不得徇私舞弊、玩忽職守。經(jīng)費(fèi)管理制度一、報(bào)銷原始憑證必須是稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù)；不真實(shí)、不合法的原始憑證，不能報(bào)銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整或?qū)徟掷m(xù)不全的原始憑證，予以退回，由經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。二、報(bào)銷憑證須經(jīng)辦人、證明人、審批人三人簽字，并注明開支用途方可報(bào)銷。三、需要借用現(xiàn)金的，領(lǐng)借前須寫申請，由中心領(lǐng)導(dǎo)審批，事情完畢后二天內(nèi)及時(shí)辦理報(bào)銷。四、低值易耗品、固定資產(chǎn)購置由各科根據(jù)需要提出計(jì)劃，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一購置。五、來人需要接待安排的，由綜合科承辦，按公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行。六、職工住院看病的，由綜合科根據(jù)情況安排慰問看望，慰問費(fèi)一般情況控制在300元內(nèi)，特殊情況由中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；職工直系親屬去世的，慰問金400元。七、赴外地出差報(bào)銷差旅費(fèi)的，職工由科長簽署意見，按有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷。住房公積金內(nèi)部劃款規(guī)定為規(guī)范內(nèi)部資金管理，根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，制定本制度。一、 住房公積金貸款劃款從住房公積金存款戶劃撥至銀行的委托貸款存款戶：根據(jù)資金總量的調(diào)度要求和委托放貸銀行發(fā)放個(gè)人貸款的實(shí)際情況，資金運(yùn)作科提出申請，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，歸集核算科從銀行公積金存款戶劃入委托放貸銀行的住房公積金委托貸款戶。二、國債和定期存款劃款購買國債：根據(jù)住房公積金管理委員會(huì)批準(zhǔn)的國債購買計(jì)劃，歸集核算科提出購買國債的品種、期限、數(shù)額的申請，經(jīng)中心大額資金調(diào)度小組研究后購買并向管委會(huì)報(bào)告。歸集核算科根據(jù)資金總量及利率情況提出定期存儲(chǔ)意見，經(jīng)中心大額資金調(diào)度小組研究，中心領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)存。三、增值收益戶劃款劃轉(zhuǎn)年度增值收益：每年元月底之前，歸集核算科根據(jù)上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表，寫出轉(zhuǎn)款報(bào)告，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，將上年實(shí)現(xiàn)的住房公積金增值收益由住房公積金存款戶全額劃入增值收益存款戶。支付城市廉租住房建設(shè)補(bǔ)充資金：經(jīng)住房公積金管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，將城市廉租住房建設(shè)補(bǔ)充資金上繳市財(cái)政，專項(xiàng)用于城市廉租住房建設(shè)。支付款項(xiàng)時(shí)，由歸集核算科寫出轉(zhuǎn)款報(bào)告，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，從增值收益存款戶劃出。支付中心管理費(fèi)用：根據(jù)財(cái)政部《住房公積金財(cái)務(wù)管理辦法》要求，住房公積金中心管理費(fèi)用，每年年末由綜合科負(fù)責(zé)測定全年預(yù)算，經(jīng)中心研究，報(bào)市財(cái)政局批準(zhǔn)后，綜合科寫出轉(zhuǎn)款申請，中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，歸集核算科從增值收益戶轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。四、特殊情況下的資金調(diào)撥帳戶之間的資金調(diào)撥：當(dāng)歸集銀行或放貸銀行因提取或放貸造成住房公積金存款戶資金不足使用時(shí)，由歸集核算科提出轉(zhuǎn)款申請，經(jīng)中心大額資金調(diào)度小組研究、中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，歸集核算科從轉(zhuǎn)出銀行存款戶劃轉(zhuǎn)資金轉(zhuǎn)入需要資金的銀行公積金存款戶。專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)聘任管理辦法一、崗位設(shè)置按人事部門規(guī)定的結(jié)構(gòu)比例要求，設(shè)置中級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位。助級(jí)和員級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位，不受結(jié)構(gòu)比例控制，由單位自主設(shè)崗，自主管理。二、職務(wù)聘任被聘人員應(yīng)具備以下基本條件：（1）遵守國家法律、法規(guī)。（2）按照國家有關(guān)規(guī)定，評(píng)審或考試取得的相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格，任職資格或執(zhí)業(yè)資格。（3）具有良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，能夠勝任被聘崗位的工作。（4）具備聘任相應(yīng)職務(wù)的學(xué)歷、資歷規(guī)定。（5）身體健康，堅(jiān)持正常工作。（6）年度考核被確定為“合格”及以上等次者。（7）聘任單位認(rèn)為必要的其他條件。單位開展專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任時(shí)，堅(jiān)持政策公開、崗位公開、條件公開，程序公開，結(jié)果公開，采取選聘（或竟聘）的方式，以考核推薦、考試擇優(yōu)等辦法擇優(yōu)聘任。按以下程序進(jìn)行：（1）成立專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任考核小組。（2）公布聘任崗位，崗位職責(zé)，任職條件及有關(guān)事項(xiàng)。（3）應(yīng)聘人員提出書面申請。（4）對申報(bào)人員進(jìn)行資格審查。（5）聘任小組對資格審查合格人員進(jìn)行評(píng)議和考核，提出擬聘人員意見。（6）單位領(lǐng)導(dǎo)討論確定擬聘人員，并將中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)擬聘人員名單進(jìn)行公示。（7）對公示無異議的擬聘人員，報(bào)政府人事管理部門備案，由人事部門下發(fā)聘任通知， （8）單位法人代表或其委托的其他負(fù)責(zé)人與受聘人員簽定聘任協(xié)約，兌現(xiàn)有關(guān)待遇。三、專業(yè)技術(shù)職務(wù)實(shí)行聘期制（1）專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任時(shí)間從政府人事部門下發(fā)聘任通知當(dāng)月起算，聘期滿，單位應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)聘、解聘等手續(xù)。（2）專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任期一般為1至3年。四、對專業(yè)技術(shù)人員的聘任，要簽訂聘任合同書。聘任合同書采取書面形式，一式二份，單位與受聘專業(yè)技術(shù)人員各執(zhí)一份。五、專業(yè)技術(shù)人員享受所聘崗位的工資福利，津貼補(bǔ)助等待遇，起止薪時(shí)間，待遇標(biāo)準(zhǔn)與聘期同步。六、專業(yè)技術(shù)人員聘期內(nèi)有下列原因之一的，單位可以解除聘任合同：（1）受黨紀(jì)、政紀(jì)處分的；（2）年度考核不合格的；（3）不能堅(jiān)持正常工作的；（4）不能勝任受聘崗位工作的；（5）無正當(dāng)理由不服從工作安排的（6）違規(guī)違紀(jì)經(jīng)批評(píng)教育仍不改正的。（7）其他原因用人單位認(rèn)為不宜聘用的；（8）國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的。七、專業(yè)技術(shù)人員有下列原因之一的，單位不得解除聘任合同（1）聘期未滿，又不符合第六項(xiàng)所列條件的；（2）女職工在孕產(chǎn)期、哺乳期的；（3）國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的。招聘人員管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)對非在編工作人員的招聘、使用管理，按照“工作必需、從嚴(yán)控制、合理使用、節(jié)約費(fèi)用”的原則，制定本制度。一、本制度中所稱非在編工作人員是指：工作一年以上的工作人員及以完成某項(xiàng)工作的工作人員。二、單位招聘非在編工作人員由單位辦公會(huì)討論決定后招聘。三、招聘方式：一年以上且數(shù)量較多的非在編工作人員招聘應(yīng)按照“公開、公正、公平”的原則，實(shí)施公開招聘。要求思想進(jìn)步、品行端正，遵紀(jì)守法，具有擬聘崗位要求的文化程度、專業(yè)知識(shí)及工作能力、身體健康（需經(jīng)體檢合格），在政審考察的基礎(chǔ)上擇優(yōu)錄用。四、聘用年齡：非在編工作人員首次聘用年齡的上限為：技術(shù)工種，一般在男45歲、女40歲以內(nèi)；勤雜工（保安）一般在男55歲、女45歲以內(nèi)。五、招聘手續(xù)：由綜合科具體辦理，所有非在編工作人員都必須填寫《非在編工作人員聘用登記表》，內(nèi)容包括：個(gè)人及家庭人員基本情況，工作簡歷等情況，并附居民身份證復(fù)印件。經(jīng)考試或考察，符合條件的方能使用。聘用一年以上的，必須簽訂《非在編工作人員聘用合同》，一般一年一次，與聘用人員本人簽訂（一式三份）合同，合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)（包括工作崗位、工作時(shí)間、工作標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件、福利待遇、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同終止的條件、違反勞動(dòng)合同的責(zé)任等條款）。新招用一年以上的非在編工作人員實(shí)行試用期三個(gè)月（特殊崗位六個(gè)月。有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的和熟練工可適當(dāng)縮短，但不得少于規(guī)定的一半），試用期內(nèi)享受試用期工資待遇，試用期滿正式確定工資。六、工資、福利：根據(jù)滁州市同工種工資水平，由綜合科提出方案報(bào)中心辦公會(huì)議討論決定。七、使用管理：非在編工作人員的使用要納入單位的統(tǒng)一管理，并參加考勤考核，提高工作效率。八、合同履行：聘用合同必須依法簽訂，合同雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更合同，確需變更時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按原簽訂程序變更合同，或承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。九、合同變更：非在編工作人員的辭職、辭退，一般情況下須提前一個(gè)月通知對方，如有嚴(yán)重違法違紀(jì)或重大責(zé)任事故時(shí)，應(yīng)妥善處理好善后事宜并及時(shí)辦理辭退、辭職手續(xù)。十、辭聘年齡：非在編工作人員一般可連續(xù)聘用至男60周歲，女50周歲?？萍?jí)以上干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度為進(jìn)一步加強(qiáng)科級(jí)以上干部的監(jiān)督管理,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的思想作風(fēng)建設(shè),有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定本辦法。一、報(bào)告人應(yīng)報(bào)告下列重大事項(xiàng)： （一）本人從事或者參與營利性活動(dòng)，在企業(yè)或其他營利性組織中兼任職務(wù)和持股情況； （二）本人、配偶及共同生活的子女營建、買賣、出租房屋和參加集資建房情況； （三）本人參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜收受禮金、禮物情況； （四）配偶、子女及其配偶出國（境）留學(xué)、定居情況； （五）本人及其配偶因私出國（境）和在國（境）外活動(dòng)情況； （六）配偶、子女及其配偶受到執(zhí)紀(jì)執(zhí)法機(jī)關(guān)查處或涉嫌犯罪的情況； （七）配偶、子女及其配偶根據(jù)規(guī)定需要報(bào)告的有關(guān)從業(yè)及其變更情況； （八）按照黨內(nèi)法規(guī)和國家法律、法規(guī)規(guī)定需要向組織報(bào)告的本人及其家庭成員的其他重大事項(xiàng)； （九）本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向組織報(bào)告的其他事項(xiàng)。 二、本辦法所列事項(xiàng)，應(yīng)由報(bào)告人在事后一個(gè)月內(nèi)向組織作出報(bào)告，填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告表》，報(bào)告發(fā)生事項(xiàng)以及時(shí)間、地點(diǎn)、簡要過程、涉及人員、財(cái)物情況等內(nèi)容。特殊原因不能按期報(bào)告的，應(yīng)盡快補(bǔ)報(bào)，并說明原因。 按規(guī)定需事前請示批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定辦理；本人認(rèn)為需要事前請示的事項(xiàng)，也可事前請示。 三、 本單位副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的報(bào)告向市委組織部、市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告。正副科級(jí)干部重大事項(xiàng)向中心黨支部報(bào)告。 四、對于需要答復(fù)的請示，中心應(yīng)認(rèn)真研究，及時(shí)答復(fù)。報(bào)告人應(yīng)按組織答復(fù)的意見辦理。五、 對報(bào)告人報(bào)告的內(nèi)容，應(yīng)予保密。但組織認(rèn)為應(yīng)予公開或本人要求公開的，可采取適當(dāng)方式在本單位內(nèi)部予以公開。 六、各級(jí)干部特別是中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員，應(yīng)帶頭執(zhí)行本辦法規(guī)定，按時(shí)如實(shí)地報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)。不報(bào)告或不如實(shí)報(bào)告的，有關(guān)部門查明后，應(yīng)視情節(jié)輕重，分別給予批評(píng)教育、限期改正、責(zé)令檢查、通報(bào)批評(píng)等處理。 七、黨員、群眾對報(bào)告人報(bào)告事項(xiàng)有反映，或報(bào)告事項(xiàng)與事實(shí)明顯不符的，由中心責(zé)成其說明情況；仍不能說情問題的，由有關(guān)部門調(diào)查；構(gòu)成違紀(jì)違法的，依紀(jì)依法追究責(zé)任。 八、中心黨支部要督促干部認(rèn)真執(zhí)行本辦法。各級(jí)干部執(zhí)行本辦法情況作為考核干部的重要內(nèi)容。 黨支部議事規(guī)則一、支委會(huì)每月初召開一次，由書記或副書記主持，有特殊重大問題可以及時(shí)召開。 二、支委會(huì)召開之前，書記、副書記要提前碰頭，確定議題，事先通知支委做好準(zhǔn)備，緊緊圍繞議題進(jìn)行研究討論。 三、要充分發(fā)揚(yáng)民主。討論中要暢所欲言，各抒己見，要充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛深入討論，尊重不同意見，以保證決議的正確性。 四、要議而有決。在充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，書記要善于集中正確意見，遵照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出決議，如果意見分歧較大，時(shí)間又不緊迫時(shí)，可以暫不做決議，經(jīng)過學(xué)習(xí)討論，待意見統(tǒng)一后再做決議。 五、決議做出后，要研究執(zhí)行決議的具體措施，堅(jiān)決貫徹落實(shí)。做到爭論自由，行動(dòng)統(tǒng)一，以確保支部的戰(zhàn)斗力。 六、嚴(yán)守黨的紀(jì)律，對有關(guān)保密或暫時(shí)不適合公開的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密。黨支部民主集中制制度為了加強(qiáng)民主作風(fēng)建設(shè)，實(shí)行民主決策和科學(xué)決策，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，集思廣益，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮班子成員的積極性，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、中共中央《關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和本公司的實(shí)際，制定本制度?！　?一、健全完善黨員大會(huì)制度。嚴(yán)格按期召開黨員大會(huì)，黨支部委員會(huì)任職期滿，必須按期召開黨員大會(huì)進(jìn)行換屆。必須按民主集中制原則開好大會(huì)。黨支部委員會(huì)要認(rèn)真向黨員大會(huì)報(bào)告工作，接受審議。對黨支部委員會(huì)的選舉，必須嚴(yán)格按照黨章中規(guī)定的民主原則和民主程序，包括充分醞釀候選人名單，完成差額選舉和不記名投票等，以充分體現(xiàn)選舉的意志。如果在選舉中發(fā)生違反黨章的情況，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。二、 黨支部實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，委員會(huì)作出的決定，每個(gè)委員都必須堅(jiān)決執(zhí)行，認(rèn)真組織落實(shí)，任何委員和個(gè)人無權(quán)改變委員會(huì)的集體決定。書記與委員之間，是職責(zé)和分工的不同，在班子內(nèi)部是平等的。書記在集體領(lǐng)導(dǎo)中負(fù)有主要責(zé)任，在重大問題的決策上，更應(yīng)注意依靠集體智慧和經(jīng)驗(yàn)，在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上實(shí)行正確的集中，決不能搞個(gè)人說了算。三、全體委員必須嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人服從組織、少數(shù)服從多數(shù)、下級(jí)服從上級(jí)、全黨服從中央的原則，自覺維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一步調(diào)。 　　四、 黨支部委員會(huì)成員要按照分工，明確中心工作，經(jīng)常深入基層，聽取黨員、群眾的意見，調(diào)查研究，了解情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，掌握第一手資料。及時(shí)向委員會(huì)或上級(jí)組織反映黨員群眾的意愿，幫助黨員群眾解決工作和生活中的實(shí)際問題，充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，密切黨群關(guān)系。五、黨支部委員會(huì)成員對所分管的工作要敢于負(fù)責(zé)，不得遇事推諉、互相推托。委員會(huì)成員既要根據(jù)集體的決定和分工，切實(shí)履行自己的職責(zé)，又要顧全大局，積極