【正文】 《計劃派工單》、《竣工驗收報告》。b) 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因工程質量問題引起投拆的風險等) ，其可追溯性有要求時，本公司工程項目的追溯路徑為：TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 5修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日任務派工單領料單采購產品原標識分項目驗收報告竣工驗收報告物資標識卡c) 物資的追溯依據工程部位、施工工期、使用物資，按領料憑證、《材料證明書一覽表》和材料明細帳進行追溯。d) 工程施工質量的追溯可按施工部位、施工日期、施工班組逐步查閱《施工日志》、隱蔽工部驗收記錄、分部、分項工部質量檢驗評定表、檢驗和試驗報告等行業(yè)相關要求的記錄表實現工程質量的可追溯性。 顧客財產的控制 顧客財產一般包括的內容：a) 顧客提供的構成工程項目所需的材料、物料、產品、組件、施工或檢測機具設備；b) 代表顧客提供的服務，如：代顧客的物資貯存、代顧客的托運或運輸；c) 顧客的知識產權的保護，如：規(guī)范、標準、所有設計施工圖樣等。 顧客財產的驗證a) 工程技術部、質管部、工程分公司、項目部等按照《施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量控制程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客協商處理解決；c) 公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產品。 對顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特性，按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止因貯存、維護、保管不當造成變質、損壞或丟失。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客知識產權的控制對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按行業(yè)主管部門有關工程技術資料管理的規(guī)定進行控制。 工程項目的防護 工程項目在施工過程中的半成品或交付前的竣工驗收的成品，皆是公司員工辛勤勞動的結晶，應該珍惜、愛護、防護。所謂防護(保護) 系指對工程項目的竣工成品或施工中的半成品的防護(保護) 。項目部應按程序要求落實安排專人進行。TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 6修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日 工程項目的防護主要內容：本公司的公路、橋梁、涵洞、隧道工程項目應保護的項目除共有的測量定位樁線(點) 、沉降觀測標志、標識、標牌等外，還有其它分項內容：a) 公路項目：路基、路面、堡坎、綠化、護欄等；b) 橋涵項目：橋墩、蓋板、橋面、預應力梁、護欄、照明燈具等；c) 隧道項目：支拱、防水、路面、照明燈具等。 現場保護人員應堅守崗位，履行職責。一旦成品或半成品發(fā)生被盜、損壞，要分析原因，追究相關人員責任。若損失情況較大或出現破壞性情況時，還應與當地公安機關聯系或報案，共同進行解決處理。 對成品、半成品的保護方法，由工程分公司或項目部根據具體工程項目質量特性確定或制訂《工程項目保護辦法》進行控制。 貯存的控制a) 公司供應部或工程分公司編制原材料庫的《庫房管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定堆碼、擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。b) 對貯存的環(huán)境及安全有明確的要求：通風采光、合理分劃、安全有備、道路通暢、堆放有序、整齊恰當、標識完整、美觀大方。c) 所有貯存物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務情理，保持帳、卡、物一致；倉庫管理員應經常查看庫存物品，發(fā)現異常及時通知有關部門確認、處理。d) 對庫房及庫存物資的管理應作到以下幾條要求：“一通”采光通風；“二齊”擺放整齊、堆碼整齊；“三清”數量清、物資清、規(guī)格清；“四定”定區(qū)、定架、定層、定位；“五放”五五堆放，過目知數；“十防”防火、防爆、防盜、防霉、防潮、防漏、防變、防塵、防混、防凍；“三查”日自查、半月抽查、月終盤查；“三相符”帳、卡、物相符。達到的規(guī)范標準： 品種不亂、規(guī)格不串、數量準確、整齊美觀 工程項目的交討 工程項目完工后，項目部應匯集、整理本工程項目所有的驗收資料交工程分公司或工程技術部進行資料驗收。資料驗收合格后，由工程技術部組織公司相關人員組成驗收小組實施內部整體完工的自檢驗收，項目部應作好《初驗記錄》，對發(fā)現的不合格，在規(guī)定的時間內實施整改，執(zhí)行《不合格控制程序》。 工程技術部在確認工程項目已按合同和設計圖的要求全部完工后，方可向顧客、監(jiān)理、項目主管部門提出竣工驗收。由公司工程技術部或工程分公司匯總經營部、質管部、項目部，組織建設單位(顧客) 、設計單位、監(jiān)理、專業(yè)質監(jiān)站等到現場進行檢查驗收并核定出本工程的質量等級。TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 7修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日 對已具備竣工驗收條件的工程，由交通主管部門組織相關部門進行檢查驗收，質監(jiān)站和主管交通部門在竣工驗收報告簽署意見后，蓋上公章，由項目部經理負責到質監(jiān)站辦理工程質量合格證，手續(xù)齊備后與竣工資料一道交建設單位(顧客或業(yè)主) 。 工程技術部或工程分公司與建設單位(顧客或業(yè)主) 簽訂《工程交付保修協議書》，審查《竣工決算書》、決算清楚后交財務部辦理工程結算手續(xù)，方可交付使用。 工程項目在建設單位(顧客或業(yè)主) 未接收之前，項目部應派專人看管，防止破壞、損壞或設備設施的丟失，直至交付為止。 工程交付后的服務與活動 公司經營部、質管部和工程分公司負責工程項目的完工交付后服務：a) 負責組織、協調工程項目的完工交付后的服務活動；b) 工程交付后半年內，項目部經理應經常通過電話、走訪、面談等方式，聽取建設方意見，實施工程質量的回訪工作。對收集到的質量問題或顧客的投訴、抱怨，無論責任方在誰，均應實行“先行服務、后論責任” 的原則，進行積極妥善的處理，直至顧客滿意，并將處理意見和結果上報質管部。作好并保存相關記錄。c) 經營部負責與顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》，并建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及工程項目類型名稱、數量、質量狀況等內容。 咨詢與工程項目的維修服務a) 質管部或經營部負責接收顧客建設方反饋的工程質量問題，每年組織一次全公司范圍內的質量回訪工作，近三年竣工的工程項目通過電話、面談、信函、傳真等方式進行咨詢以及調查表方式回訪，由專人解答并記錄顧客的問題，對暫時不能解答的應作詳細記錄，及時會同相關部門研究后予以答復。b) 根據顧客的反饋意見，作好保修服務工作。 質管部負責將工程項目質量回訪情況及收集到的質量問題按《數據分析控制程序》進行整理分類，形成《質量回訪報告》，并提交管理評審，作為管理評審的輸入資料之一。5. 相關文件 國家、行業(yè)相關技術規(guī)程、規(guī)范 《工程項目實現的策劃程序》 《與顧客有關的施工過程控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《施工設施和工作環(huán)境控制程序》 《施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量程序》 《采購控制程序》 《顧客滿意度測量程序》 《不合格品控制程序》TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 8修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日 《數據分析控制程序》 《改進控制程序》 《庫房管理制度》 《施工組織設計》 《施工方案》 《工程項目保護辦法》6. 記錄 《項目任務計劃書》 《月度生產計劃》 《任務派工單》 《領料單》 《施工圖紙會審記錄》 《施工技術交底記錄》6,7 《技術核定單》 《設計變更通知單》 《工程質量隱患通知書》 《特種作業(yè)人員卡》 《測量放線記錄》 《單位工程開工報告》 《施工日志》 《工程驗收記錄》(行業(yè)要求) 《工程交付保修協議書》 《竣工決算書》 《工程項目責任書》 《物資標識卡》 《物資收發(fā)卡》 《顧客財產問題反饋表》 《顧客滿意程度調查表》 《糾正和預防措施處理單》