上海某公司年度財務(wù)報表附注-資料下載頁
2025-07-29 18:33本頁面
【正文】 822,3,745,5,062, 上海金碩置業(yè)有限公司10,000,10,000,10,000, 上海海陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4,500,4,500,2,500,2,000, 合 計565,156,25,515,15,434,590,672,254,467,6合并財務(wù)報表項目附注(續(xù))長期股權(quán)投資(續(xù))被投資單位名稱初始金額2007年12月31日本期投資增減額2008年12月31日減值準(zhǔn)備其他企業(yè)：松江九峰中學(xué)2,500,2,500,2,500,松江出口加工區(qū)海欣建設(shè)開發(fā)有限公司200,000,200,000,200,000,上海信誼萬象藥業(yè)股份有限公司3,678,3,678,3,678,上海海強(qiáng)投資發(fā)展有限公司22,450,22,450,22,450,陜西華遠(yuǎn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 2,000,2,000,2,000,900,海寧順龍染整有限公司16,100,16,100,16,100,上海海欣集團(tuán)服裝有限公司6,480, 6,480, 6,480, 合 計246,728,6,480,253,208,900, 6合并財務(wù)報表項目附注(續(xù))投資性房地產(chǎn)項目房屋及建筑物原價2007年12月31日 21,315, 本期增加85,141, 本期減少 2008年12月31日 106,457, 公允價值變動損益2007年12月31日 20,269, 本期增加1,524, 本期減少314, 2008年12月31日 21,479, 賬面價值2007年12月31日41,585, 2008年12月31日127,937,，按其出具的評估報告確定投資性房地產(chǎn)的期末公允價值。,352,，%，增加原因為：本期內(nèi)新增投資性房地產(chǎn)，期末投資性房地產(chǎn)公允價值較期初基本一致。6合并財務(wù)報表項目附注(續(xù))固定資產(chǎn)項目房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運輸工具辦公設(shè)備合計賬面原值2007年12月31日718,048, 941,645, 41,167, 91,047, 1,791,909, 在建工程轉(zhuǎn)入1,852, 23,936, 11, 551, 26,351, 本期其他增加16,118, 31,055, 1,295, 1,607, 50,077, 本期減少50,908, 72,408, 7,865, 5,523, 136,705, 本期轉(zhuǎn)出35,008, 10,496, 453, 11,457, 57,416, 2008年12月31日650,101, 913,732, 34,156, 76,225, 1,674,216, 累計折舊2007年12月31日187,992, 509,922, 29,082, 58,764, 785,760, 本期計提26,791, 60,862, 2,956, 4,505, 95,115, 本期減少16,570, 38,443, 6,674, 4,445, 66,133, 本期轉(zhuǎn)出3,463, 2,088, 408, 3,140, 9,100, 2008年12月31日194,750, 530,252, 24,955, 55,683, 805,642, 減值準(zhǔn)備2007年12月31日本期增加4,767, 93,146, 56, 741, 98,711, 本期轉(zhuǎn)回 其他減少 2008年12月31日4,767, 93,146, 56, 741, 98,711, 賬面凈額2007年12月31日530,056, 431,723, 12,085, 32,283, 1,006,148, 2008年12月31日450,583, 290,333, 9,144, 19,799, 769,861, ，固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)中評估價值為81,550萬元短期借款(附注6. )的抵押物。6合并財務(wù)報表項目附注(續(xù))在建工程工程項目名稱2007年12月31日本期增加本期減少2008年12月31日資金來源轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少廠房工程 29,298, 514,576,28,903, 334,自籌設(shè)備安裝工程 21,852, 8,037, 25,775, 50, 4,064, 自籌合 計 51,151, 8,552, 26,351,28,953,4,398,752,，%，減少原因為：本期在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，及納入原合并范圍在建工程轉(zhuǎn)出。：本公司的在建工程經(jīng)測試未發(fā)生減值，故無需就在建工程計提任何減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)清理項 目2008年12月31日2007年12月31日轉(zhuǎn)入清理原因房屋建筑物4,240,4,240,土地已轉(zhuǎn)讓建筑物尚未拆除機(jī)器設(shè)備6,6,合 計4,246,4,246,6合并財務(wù)報表項目附注(續(xù))無形資產(chǎn)項目土地使用權(quán)非專利技術(shù)專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)合計賬面原值2007年12月31日95,264, 44,990, 21,160, 2,515, 163,931, 本期增加9,351,112, 9,464,本期減少19,765,17,816, 10,37,593,2008年12月31日84,849,27,286,21,160, 2,505,135,802,累計攤銷2007年12月31日21,853, 17,620, 10,953, 1,496, 51,924, 本期增加3,998,2,739,566,249,7,553,本期減少2,367, 4,873, 2, 7,243, 2008年12月31日23,484,15,485,11,519,1,743,52,234,減值準(zhǔn)備2007年12月31日 本期增加 本期減少 2008年12月31日 賬面價值2007年12月31日73,410, 27,370, 10,206, 1,019, 112,006, 本期增加5,353,2,626,566,249,1,910,本期減少17,398,12,942,8,30,349,2008年12月31日61,365,11,800,9,640,761,83,568,，固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)中評估價值為81,550萬元短期借款(附注6. )的抵押物。：本公司的無形資產(chǎn)經(jīng)測試未發(fā)生減值，故無需就無形資產(chǎn)計提任何減值準(zhǔn)備。開發(fā)支出項目2008年12月31日2007年12月31日新藥開發(fā)支出19,894,19,018,6合并財務(wù)報表項目附注(續(xù))長期待攤費用項 目增容費其他合計原始發(fā)生額2,194, 753,2,947,2007年12月31日1,079, 487, 1,566, 本期增加31,128,159,本期轉(zhuǎn)出158,158,本期攤銷317,150,467,累計攤銷1,400,447,1,847,2008年12月31日793,305,1,099,遞延所得稅資產(chǎn)2008年12月31日2007年12月31日項目遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異壞賬準(zhǔn)備1,961, 7,844, 5,082, 20,764, 存貨跌價準(zhǔn)備4,774, 19,097, 609, 2,439, 公允價值變動 留抵虧損8,528,34,115,28,514, 116,499, 固定資產(chǎn)折舊97, 390, 6, 37, 待轉(zhuǎn)回開辦費 221, 1,773, 合 計15,362,61,448,34,434,141,514,如本財務(wù)報表附注4所述，本公司適用的企業(yè)所得稅率自2008年1月1日從33%調(diào)整為25%，本公司之大部分子公司適用的企業(yè)所得稅率自2008年1月1日從24%或33%調(diào)整為25%。，能夠?qū)崿F(xiàn)足夠的應(yīng)納稅所得額轉(zhuǎn)回留抵虧損。,072,，%，減少原因為：子公司期末留抵虧損無法在稅法規(guī)定的有效期內(nèi)彌補，轉(zhuǎn)回原計提遞延所得稅資產(chǎn)。6
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