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2025-07-29 17:44本頁(yè)面
【正文】 部門(mén)要素總經(jīng)辦生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部分公司項(xiàng)目公司項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)中心混凝土中心管理層合計(jì)金廣公司直屬公司金泉公司合計(jì)內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間： 頁(yè)號(hào)： 姓 名部 門(mén)職 務(wù)姓 名部 門(mén)職 務(wù)內(nèi)審檢查表受審部門(mén)： 陪同人員： 接待人員： 審核日期： 頁(yè)號(hào)： 序號(hào)依據(jù)條款審核內(nèi)容審核記錄/事實(shí)描述判定不合格項(xiàng)合格不合格一般嚴(yán)重內(nèi)審檢查表 受審部門(mén)： 陪同人員： 接待人員： 審核日期： 頁(yè)號(hào)： 序號(hào)依據(jù)條款審核內(nèi)容審核記錄/事實(shí)描述判定不合格項(xiàng)合格不合格一般嚴(yán)重審核記錄審核項(xiàng)數(shù)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)符合率審核人員受審部門(mén)負(fù)責(zé)人一般嚴(yán)重內(nèi)審報(bào)告 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 注：可另附紙敘述 審核計(jì)劃日程表 日 期時(shí) 間受審部門(mén)主審要素審核人員地點(diǎn)備注編制人： 批準(zhǔn)人：顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃 目的：實(shí)施的時(shí)間：覆蓋的范圍：實(shí)施的部門(mén):起草：審核：批準(zhǔn)：顧客滿意度調(diào)查表被調(diào)查的單位聯(lián)系人工程名稱電話所在地址交付時(shí)間調(diào)查的內(nèi)容工程質(zhì)量:①地基與基礎(chǔ) □a □b □c □d②主體 □a □b □c □d③建筑裝飾 □a □b □c □d④建筑屋面 □a □b □c □d⑤建筑給排水、采暖 □a □b □c □d⑥建筑電氣 □a □b □c □d⑦智能建筑 □a □b □c □d⑧通風(fēng)與空調(diào) □a □b □c □d⑨電梯 □a □b □c □d⑩配套附屬設(shè)施 □a □b □c □d服務(wù)質(zhì)量：①咨詢時(shí)服務(wù)態(tài)度 □a □b □c □d②投訴時(shí)服務(wù)態(tài)度 □a □b □c □d③回復(fù)狀況 □a □b □c □d顧客意見(jiàn)、建議：顧客簽章：注: a代表4 b代表3分 c代表2分 d代表1分質(zhì)量信息收集記錄部門(mén)： 序號(hào)日期信息來(lái)源信息內(nèi)容記錄人回復(fù)備注不合格品報(bào)告部門(mén): 不合格品名稱（部位）型號(hào)生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格描述： 材料員/質(zhì)檢員: 日期:不合格原因分析及處理意見(jiàn)： 材料員/技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：實(shí)施效果驗(yàn)證：生產(chǎn)部：日期：備注： 制表: 日期:工程質(zhì)量事故報(bào)告________部門(mén)：現(xiàn)將 工程質(zhì)量事故報(bào)告如下：報(bào)告單位蓋章： 報(bào)告人： 年 月 日不合格品返工、返修后的檢驗(yàn)報(bào)告序號(hào)不合格品名稱部位數(shù)量返修返工結(jié)果檢驗(yàn)人/時(shí)間備注 審核人： 記錄人： 日期：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表部門(mén)負(fù)責(zé)人時(shí)間改進(jìn)項(xiàng)目名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容：部門(mén)審核意見(jiàn)： 簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)： 管理者代表簽字： 日期：糾正和預(yù)防措施反饋單部門(mén)： 標(biāo)題信息發(fā)出部門(mén)發(fā)往部門(mén)要求回復(fù)日期質(zhì)量信息來(lái)源：原因分析（可附頁(yè)）：糾正預(yù)防措施（可附頁(yè)）：實(shí)施效果： 制定者： 實(shí)施者： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 預(yù)期完成日期：驗(yàn)證： 按期（ ） 超期（ ） 有效（ ） 無(wú)效（ ） 驗(yàn)證人： 年 月 日
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