【正文】 09年至2010年表101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容一年1～3月4～6月7～9月10～12月1勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨2施工準(zhǔn)備、設(shè)備購(gòu)置3土建工程、設(shè)備安裝4項(xiàng)目調(diào)試與人員培訓(xùn)5項(xiàng)目驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響訥河市在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中不同程度存在著肥料、農(nóng)藥、廢氣、廢物等污染現(xiàn)象。肥料污染：由于施肥達(dá)不到科學(xué)施肥標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)構(gòu)不盡合理，使用效率不高，致使土壤和農(nóng)作物受到污染。農(nóng)藥污染：農(nóng)藥施用不合理情況時(shí)有發(fā)生，有些農(nóng)藥質(zhì)量還未達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，比例不當(dāng)，致使農(nóng)藥殘留量大，從而導(dǎo)致污染。廢氣廢物污染：購(gòu)置使用現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)具進(jìn)行播種、耕暄及收獲等作業(yè)，尾氣排放，造成空氣及土壤污染。同時(shí)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，農(nóng)膜、農(nóng)藥、種子等包裝物的亂扔亂放造成污染。 環(huán)境保護(hù)與治理措施在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)糧田項(xiàng)目建設(shè)中，要堅(jiān)持建設(shè)與環(huán)境保護(hù)的有機(jī)結(jié)合，使發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)環(huán)境相統(tǒng)一。主要采取積造農(nóng)家肥，減少化肥、復(fù)合肥施用；推行根茬、秸稈粉碎還田，培肥地力；采取測(cè)土平衡施肥，改善土壤結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本，改善土壤理化性狀，實(shí)現(xiàn)土壤養(yǎng)分良性循環(huán)；提高機(jī)械化作業(yè)能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，深耕深松，播種、收獲大規(guī)模機(jī)械作業(yè)，減少機(jī)械田間作業(yè)次數(shù)，保持土壤結(jié)構(gòu)不被破壞。在病蟲害防治上，大力推廣生物防治技術(shù)，減少污染，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。 評(píng)價(jià)與審批已經(jīng)過(guò)訥河市環(huán)保局評(píng)審并得到審批。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為保證項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，成立“黑龍江省訥河市宏立明膠廠優(yōu)質(zhì)玉米和脫毒馬鈴薯中低產(chǎn)田改造建設(shè)項(xiàng)目管理委員會(huì)”。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定“中低產(chǎn)田改造工程建設(shè)”的方針政策，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)工作。為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，完成各項(xiàng)技術(shù)工作，成立專門機(jī)構(gòu)。名稱是：黑龍江省訥河市中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。主要職責(zé)是全面負(fù)責(zé)“中低產(chǎn)田改造工程”建設(shè)的運(yùn)行、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、固定資產(chǎn)移交等工作。下設(shè)辦公室及技術(shù)組、工程組、財(cái)務(wù)組、質(zhì)量監(jiān)督組和綜合驗(yàn)收組五個(gè)組，分別負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)與可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)、技術(shù)指導(dǎo)工作，工程施工工作，資金管理、竣工結(jié)算和決算工作，工程監(jiān)理工作，竣工驗(yàn)收、固定資產(chǎn)移交等工作。 勞動(dòng)定員中低產(chǎn)田改造需要管理人員、技術(shù)人員、工人共計(jì)20人。 經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目管理辦公室要負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目整個(gè)運(yùn)行的組織實(shí)施、工程設(shè)計(jì)、資金管理、人員培訓(xùn)工作。進(jìn)行監(jiān)督審查批辦，一個(gè)項(xiàng)目一審批，一筆資金一核銷，嚴(yán)格各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)密各項(xiàng)審批手續(xù)，確保各個(gè)環(huán)節(jié)高質(zhì)量運(yùn)行。建立健全工程管理檔案，實(shí)行跟蹤問效制度，確立專人負(fù)責(zé)制，工程或設(shè)備使用前作好檢測(cè)，登記造冊(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目承擔(dān)單位與項(xiàng)目協(xié)作單位要明確責(zé)任，各司其職，嚴(yán)格執(zhí)行所簽署的相關(guān)意向協(xié)議。項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)單位為黑龍江省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心。地力、墑情監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵設(shè)備及技術(shù)軟件等按全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配置后，由訥河市宏立明膠廠使用與管理，按全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)規(guī)程開展工作。要確保進(jìn)行長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)采集積累，可建立完善的檔案。標(biāo)準(zhǔn)糧田項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的一切基礎(chǔ)設(shè)施（含曬場(chǎng)）可由村由農(nóng)戶共同管理，農(nóng)戶使用，由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心實(shí)行督察。要明確管理權(quán)、使用權(quán)、監(jiān)督權(quán)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)前期與實(shí)施時(shí)由地方匹配部分解決，項(xiàng)目建成后運(yùn)行時(shí)，可從管理費(fèi)中留一部分、預(yù)備費(fèi)中擠一部分、地方財(cái)政籌一部分、鄉(xiāng)村集一部分，以確保項(xiàng)目的順利運(yùn)行和應(yīng)有效果。項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷管理等。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及500戶農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)。 勞動(dòng)安全我廠在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中，始終以安全生產(chǎn)為第一，消除各種不安全隱患，增強(qiáng)農(nóng)民安全生產(chǎn)意識(shí)，杜絕機(jī)動(dòng)車帶病作業(yè)、無(wú)棚載人的現(xiàn)象。其主要安全措施為：一是提高安全防患意識(shí)，把安全隱患杜絕于未然；二是應(yīng)用功能先進(jìn)的安全設(shè)備；三是規(guī)范操作，強(qiáng)化監(jiān)管；四是及時(shí)加強(qiáng)機(jī)械維修及保養(yǎng)。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)土建、田間工程按省水利廳水政字[1993]443號(hào)文件《關(guān)于頒發(fā)黑龍江省水利造價(jià)費(fèi)用工程構(gòu)成及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的通知》及省水利廳黑水政字［1995］140號(hào)文件《關(guān)于調(diào)整水利工程造價(jià)有關(guān)費(fèi)用的通知》等文件規(guī)定的估算指標(biāo)和概算定額。汽車運(yùn)輸費(fèi)執(zhí)行省交通廳、省物價(jià)局黑交法［1998］280號(hào)文件《黑龍江省汽車運(yùn)價(jià)規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。儀器設(shè)備及各種工程物資以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的5%計(jì)算。工程其它建設(shè)費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)的45%計(jì)算。預(yù)備費(fèi)主要估算基本預(yù)備費(fèi)。本項(xiàng)目按土建工程、田間工程、儀器設(shè)備購(gòu)置及工程建設(shè)其他費(fèi)用三項(xiàng)之和的2－5%計(jì)取。其中可研報(bào)告編制費(fèi)為2萬(wàn)元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)10萬(wàn)元，施工監(jiān)理費(fèi)7萬(wàn)元，工程招標(biāo)費(fèi)3萬(wàn)元，工程管護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)基本預(yù)備費(fèi)預(yù)計(jì)為56萬(wàn)元，占土建工程、田間工程、儀器設(shè)備購(gòu)置及工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的2%。 投資估算 總投資 建設(shè)投資土建工程投資。其中曬場(chǎng)建設(shè)240萬(wàn)元；建監(jiān)測(cè)場(chǎng)50畝，建標(biāo)志牌3個(gè)，；糧倉(cāng)建設(shè)500萬(wàn)元；種儲(chǔ)窖建設(shè)500萬(wàn)元。田間工程投資 。單價(jià)38000元。單價(jià)4000元。修排水支溝7條14450米，土方量20250立方米。修排水斗溝18條18408米，土方量13250立方米。建涵洞25座，單價(jià)1萬(wàn)元，投資25萬(wàn)元。打機(jī)電井22眼，投資119萬(wàn)元（其中9眼鐵管120米深井每眼6萬(wàn)元，13眼50米鐵管機(jī)電井每眼5萬(wàn)元，以上投資包括低壓線路、提水設(shè)備、井房、投資）。建高位水箱9處，單價(jià)6萬(wàn)元，投資54萬(wàn)元（含罐體及石材紅磚混凝土底座和紅磚地面400平方米）。測(cè)土樣450個(gè)，單價(jià)150元。管溝土方開挖(機(jī)械)，54828立方米。管溝土方回填(機(jī)械)，54828立方米。1檢查井開挖、砌筑，192座，單價(jià)800元。1C15砼鎮(zhèn)墩開挖、澆筑，192座，單價(jià)400元。儀器設(shè)備投資購(gòu)置儀器設(shè)備五大類，96臺(tái)（套），%（詳見設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表）。 流動(dòng)資金。，，預(yù)備費(fèi)56萬(wàn)元。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金申請(qǐng)國(guó)家資金1250萬(wàn)元。. 自籌資金及來(lái)源，資金來(lái)源為歷年盈余。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目主管部門應(yīng)制定嚴(yán)格的項(xiàng)目保障措施，建立健全有效的管理機(jī)制，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)管，按照項(xiàng)目實(shí)施方案及建設(shè)內(nèi)容安排資金，?？顚Ｓ?，杜絕擠占挪用項(xiàng)目專項(xiàng)資金。 其它訥河市宏立明膠廠保證自籌資金足額到位，按項(xiàng)目規(guī)定使用管理。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)經(jīng)濟(jì)效益分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取　　（1）項(xiàng)目計(jì)算期：15年，其中建設(shè)期1年　?。?）種植規(guī)模： 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 銷售（營(yíng)業(yè)）收入銷售收入估算　　項(xiàng)目實(shí)施前玉米畝產(chǎn)500公斤，項(xiàng)目實(shí)施后玉米畝產(chǎn)600公斤，畝增產(chǎn)100公斤，畝增加產(chǎn)值180元，年增加銷售收入180萬(wàn)元。，新增產(chǎn)量240萬(wàn)公斤，年增加銷售收入384萬(wàn)元。年增加銷售收入564萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本估算　 成本費(fèi)用估算　　該項(xiàng)目成本費(fèi)用估算采用計(jì)算增量方式計(jì)算，投資后新增成本包括固定資產(chǎn)折舊與攤銷、地力培肥、修理費(fèi)、外購(gòu)種子、人員工資、其他費(fèi)用等幾部分?！　。?）固定資產(chǎn)折舊采用平均折舊年限法估算，土建及田間折舊年限按15年計(jì)算，儀器設(shè)備按10年計(jì)算。遞延資產(chǎn)分5年攤銷。（2）地力培肥部分增加的成本包括施農(nóng)家肥、秸稈還田、農(nóng)機(jī)補(bǔ)助、測(cè)土費(fèi)等不計(jì)成本費(fèi)。（3）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的1%計(jì)算。（4）外購(gòu)種子費(fèi)每年140萬(wàn)元。外購(gòu)燃料費(fèi)15萬(wàn)元。（5）人員工資按900元/人/月計(jì)算。（6）其他費(fèi)用按（3）（4）（5）的2%計(jì)算。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析%，（稅后、靜態(tài)），%（稅后）（稅后）。 銀行貸款清償能力分析無(wú)銀行貸款。 不確定性分析 盈虧平衡分析用公式計(jì)算法求取本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本/（年銷售收入年總可變成本年銷售稅金及附加）]100%=% 敏感性分析項(xiàng)目投資、項(xiàng)目收入、經(jīng)營(yíng)成本等三種因素單獨(dú)變化，對(duì)項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR的影響詳見表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論%，，符合國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)及農(nóng)業(yè)開發(fā)關(guān)于土地治理項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)定，效益有保證。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論項(xiàng)目規(guī)模、發(fā)展目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理。項(xiàng)目資金投向合理，重點(diǎn)用于項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)要求，有利加快農(nóng)民致富步伐。在栽培技術(shù)方案選擇上，體現(xiàn)了各項(xiàng)新技術(shù)的組裝應(yīng)用。如先進(jìn)的耕作方法、精良的農(nóng)機(jī)裝配、科學(xué)的測(cè)土施肥、完善的節(jié)水灌溉手段等。經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益明顯，%。項(xiàng)目的組織體系健全、工作制度完善、責(zé)任分工明確、建設(shè)方案可操作性強(qiáng)，為項(xiàng)目的實(shí)施與管理提供了保證。綜上所述，該項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)科學(xué)合理，指標(biāo)先進(jìn)可行，并具有很強(qiáng)的可操作性。該項(xiàng)目的實(shí)施，必將為龍江縣農(nóng)業(yè)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析，%，但是項(xiàng)目建成后它所起到的作用是非常顯著的。第一，它起到了良好的示范作用，建立起科技試驗(yàn)示范的窗口，給人們以新的啟迪；第二，它為糧食的增產(chǎn)提質(zhì)開創(chuàng)了新的發(fā)展道路，增加了新的途徑；第三，它為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件，增加了項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)民的收入，加快了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在“十一五”發(fā)展規(guī)劃中，訥河市把馬鈴薯制品作為加快發(fā)展特色食品工業(yè)的重點(diǎn)，大力開發(fā)馬鈴薯淀粉、全粉、變性淀粉和食品等，并以加工為龍頭，致力于將馬鈴薯產(chǎn)業(yè)做出規(guī)模、做出特色、做出品牌。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制建設(shè)用地的來(lái)源為農(nóng)戶將自己的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)包給訥河市宏立明膠廠，轉(zhuǎn)包時(shí)間5年為一個(gè)周期，參照第一次轉(zhuǎn)包協(xié)定價(jià)格協(xié)商確定轉(zhuǎn)包期租金。公司將該部分土地納入整體種植規(guī)劃進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。村民自愿加入種植協(xié)會(huì)，將土地交給公司代為耕種，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)先按市場(chǎng)價(jià)自愿出售給公司，公司同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)資料公開招標(biāo)采購(gòu)，成本價(jià)賣給會(huì)員，產(chǎn)品按最高價(jià)出售，統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，降低成本，增加收入。 帶動(dòng)基地直接帶動(dòng)農(nóng)心牧業(yè)萬(wàn)頭肉牛養(yǎng)殖基地的發(fā)展，每年可提供5000噸青貯玉米。，必將帶動(dòng)其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如畜牧業(yè)、加工業(yè)以及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)，從而加快農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移步伐，還可以增加就業(yè)人數(shù)上千人。，可使500戶、2500人受益。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收，可使500戶、2500人受益，平均每個(gè)農(nóng)民直接增加收入1125元。 農(nóng)業(yè)增效技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施使訥河市馬鈴薯加工實(shí)現(xiàn)了由初級(jí)加工向精深加工的飛躍，告別了單一加工淀粉的局面，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品多元化。目前，訥河市已初步形成了以銀河淀粉集團(tuán)、港進(jìn)粉絲集團(tuán)、魯民粉條集團(tuán)為龍頭的馬鈴薯加工企業(yè)。同時(shí)，訥河市加強(qiáng)馬鈴薯基地建設(shè)，建立了四萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)馬鈴薯基地，提高馬鈴薯品質(zhì)。在龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，訥河市馬鈴薯原料基地已由一九九五年的不足三千畝發(fā)展到2006年的三十萬(wàn)畝，增加了三百倍，使一萬(wàn)五千個(gè)農(nóng)戶走上了致富路。龍頭企業(yè)與基地的良性互動(dòng)使訥河市的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)越做越大。 對(duì)比分析項(xiàng)目建設(shè)前農(nóng)民增收主要依靠農(nóng)閑時(shí)出外打工，現(xiàn)在不僅能夠打工掙錢，通過(guò)與公司簽訂種植合同，還可以從土地上增收。在農(nóng)業(yè)方面，改變了過(guò)去一家一戶的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，代之以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的商品經(jīng)濟(jì)。不僅是生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，而是社會(huì)發(fā)展的大跨越。通過(guò)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目的建設(shè)，使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民年均增收1000元以上。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展更快、更好，未來(lái)發(fā)展之路也更寬闊。附 錄一、 附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表32：流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表附表10：財(cái)政資金使用明細(xì)表注：附表數(shù)量及格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng)增加或調(diào)整。二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報(bào)告等）附件5：土地使用證或租賃合同附件6：環(huán)保部門審批意見附件7：自籌資金來(lái)源證明材料其它附件59 / 59