河北大學“內部控制規(guī)范”實施工作方案-資料下載頁
2025-07-25 23:51本頁面
【正文】 標采購、資產管理（除貨幣資金外）。校園處編寫內容：經濟業(yè)務流程，建設項目。監(jiān)察處編寫內容：經濟業(yè)務流程，內部監(jiān)督。七、工作要求（一）加強組織領導，明確工作責任 各單位領導要切實負起工作責任，牢固樹立風險防范意識，進一步增強責任感和使命感，實現從“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，在單位內部營造良好的內控氛圍，確保內控工作的順利推進。（二）梳理經濟業(yè)務，查找財務風險各單位要在認真領會《內控規(guī)范》，全面學習《內控規(guī)范》內容的同時，認真梳理本單位各項經濟業(yè)務事項，查找風險點和管理漏洞，并研究制定相應措施，降低財務風險。（三）發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，完善工作機制實施《內控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性很強的系統(tǒng)工程，各單位要加強溝通協調，及時應對和解決出現的情況和問題，積極探索建立實時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內部控制評價工作機制，使《內控規(guī)范》在我校內部管理中切實有效執(zhí)行、并持續(xù)發(fā)揮作用。
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