河北大學(xué)“內(nèi)部控制規(guī)范”實(shí)施工作方案-資料下載頁(yè)
2025-07-25 23:51本頁(yè)面
【正文】 標(biāo)采購(gòu)、資產(chǎn)管理（除貨幣資金外）。校園處編寫內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，建設(shè)項(xiàng)目。監(jiān)察處編寫內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，內(nèi)部監(jiān)督。七、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任 各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)負(fù)起工作責(zé)任，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，實(shí)現(xiàn)從“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，在單位內(nèi)部營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍，確保內(nèi)控工作的順利推進(jìn)。（二）梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，查找財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)各單位要在認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《內(nèi)控規(guī)范》，全面學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時(shí)，認(rèn)真梳理本單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和管理漏洞，并研究制定相應(yīng)措施，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，完善工作機(jī)制實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》是一項(xiàng)政策性和專業(yè)性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)應(yīng)對(duì)和解決出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，積極探索建立實(shí)時(shí)監(jiān)控、及時(shí)核查、整改反饋、跟蹤問(wèn)效的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作機(jī)制，使《內(nèi)控規(guī)范》在我校內(nèi)部管理中切實(shí)有效執(zhí)行、并持續(xù)發(fā)揮作用。
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