內(nèi)部控制工作方案-資料下載頁
2025-04-25 00:29本頁面
【正文】 副組長：xxx、xxx 組員：xxx\xxx\xxx\xxx （三） 具體時間安排及責任部門： “內(nèi)控建設(shè)實施”啟動會 xxxx年xx月xx日前召開“內(nèi)控建設(shè)實施”啟動會，成立領(lǐng)導小組及工作小組。要求各部門等參加。 內(nèi)控風險評價梳理階段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日 各部門工作小組完成梳理內(nèi)部控制要求及制度體系建設(shè)及具體實施情況的差異，工作小組將梳理出來的關(guān)鍵內(nèi)控點及風險點進行梳理匯總，結(jié)合內(nèi)控要求，對單位制度進行全面清理，完成和領(lǐng)導班子的訪談工作，形成單位內(nèi)控流程中的風險清單。 流程和組織、制度重整階段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日 結(jié)合風險評估形成的風險清單，各個部門根據(jù)工作小組的工作安排，進行流程的重新整合與設(shè)計，明確關(guān)鍵控制點，形成新的控制流程、組織架構(gòu)和相關(guān)制度。 成果提交和驗收階段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日 工作小組根據(jù)新的控制流程、組織架構(gòu)和相關(guān)制度的執(zhí)行情況進行內(nèi)控自評、發(fā)現(xiàn)問題，及時修改。形成單位內(nèi)控手冊。 Xxxx年xx月xx日
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