內部控制工作方案-資料下載頁
2025-04-25 00:29本頁面
【正文】 副組長：xxx、xxx 組員：xxx\xxx\xxx\xxx （三） 具體時間安排及責任部門： “內控建設實施”啟動會 xxxx年xx月xx日前召開“內控建設實施”啟動會，成立領導小組及工作小組。要求各部門等參加。 內控風險評價梳理階段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日 各部門工作小組完成梳理內部控制要求及制度體系建設及具體實施情況的差異，工作小組將梳理出來的關鍵內控點及風險點進行梳理匯總，結合內控要求，對單位制度進行全面清理，完成和領導班子的訪談工作，形成單位內控流程中的風險清單。 流程和組織、制度重整階段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日 結合風險評估形成的風險清單，各個部門根據工作小組的工作安排，進行流程的重新整合與設計，明確關鍵控制點，形成新的控制流程、組織架構和相關制度。 成果提交和驗收階段：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日 工作小組根據新的控制流程、組織架構和相關制度的執(zhí)行情況進行內控自評、發(fā)現問題，及時修改。形成單位內控手冊。 Xxxx年xx月xx日
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