物料管控流程-資料下載頁(yè)
2025-07-23 10:37本頁(yè)面
【正文】 員以單據(jù)交接簽收的方式同供應(yīng)商交接《來(lái)料入倉(cāng)單》。 收貨人員將退貨物料搬至“退貨區(qū)”，當(dāng)天內(nèi)須制作《退貨申請(qǐng)表》至采購(gòu)部、物控各一份，采購(gòu)部須立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補(bǔ)貨處理，退補(bǔ)貨須在7天內(nèi)處理完成。物控依《退貨申請(qǐng)單》監(jiān)控跟進(jìn)采購(gòu)部退補(bǔ)貨作業(yè)。 所有工具、設(shè)備、設(shè)備零配件、水暖器材等物料入庫(kù)前需經(jīng)品質(zhì)部、設(shè)備部人員或使用部門共同檢驗(yàn)合格后方可辦理收貨手續(xù)，入倉(cāng)后對(duì)照各部門申購(gòu)單1小時(shí)內(nèi)通知領(lǐng)料，由申領(lǐng)部門開(kāi)出領(lǐng)料單至本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)即可辦理出倉(cāng)手續(xù)。 物料出倉(cāng)作業(yè) 物控依排程物料情況須在投產(chǎn)前，提前兩個(gè)工作日前制作《套料單》至生產(chǎn)部作生產(chǎn)安排，由生產(chǎn)部提前1個(gè)工作日通知倉(cāng)庫(kù)提前備料。 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《生產(chǎn)制令單》的物料明細(xì)提前備料及發(fā)料，生產(chǎn)部物料員依《生產(chǎn)制令單》的物料明細(xì)領(lǐng)料簽收。若是有不可能分開(kāi)拆散的部份物料可以按整件發(fā)料至生產(chǎn)單位，但生產(chǎn)單位要開(kāi)具《借料單》簽收《生產(chǎn)制令單》無(wú)定額發(fā)料的物料數(shù)量，待下次《生產(chǎn)制令單》發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉(cāng)。，須及時(shí)反饋至生產(chǎn)單位、PMC部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，并由PMC部物控員與采購(gòu)單位及時(shí)對(duì)物料跟進(jìn)，PMC部查核生產(chǎn)周計(jì)劃視情況作調(diào)整。 不良料退補(bǔ)作業(yè) 在生產(chǎn)過(guò)程中之不良料由物料員將物料清點(diǎn)清楚，并填寫《退/補(bǔ)料申請(qǐng)單》至IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)，并在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識(shí)別。確認(rèn)結(jié)果分兩種情況處理。屬供應(yīng)商來(lái)料不良：物料員將《退/補(bǔ)料單》至IQC確認(rèn)屬實(shí)后，由IQC至品質(zhì)主管審核。屬制程中不良料時(shí)：生產(chǎn)部物料員將《退/ 補(bǔ)料單》至生產(chǎn)經(jīng)理、PE工程師分別確認(rèn)。 生產(chǎn)部物料員將已作品質(zhì)判定及簽名的《退/補(bǔ)料單》至PMC部物控員審批。屬來(lái)料不良《退/補(bǔ)料單》須經(jīng)經(jīng)理簽名確認(rèn)即可，屬生產(chǎn)不良《退/補(bǔ)料單》須經(jīng)經(jīng)理、常務(wù)副總簽名確認(rèn)。生產(chǎn)退/補(bǔ)料物控員分別作以下兩種方式處理。供應(yīng)商來(lái)料不良退補(bǔ)料：采購(gòu)員即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨及補(bǔ)貨，物控員同計(jì)劃員及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)及退補(bǔ)貨跟進(jìn)。B、屬制程不良退補(bǔ)料時(shí)：物控員須查對(duì)物料庫(kù)存情況，若庫(kù)存不夠時(shí)須請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)充。 屬生產(chǎn)不良補(bǔ)料時(shí)經(jīng)物控員簽名后，須經(jīng)MC主管/經(jīng)理核準(zhǔn)后，即可執(zhí)行補(bǔ)料作業(yè)； 遇有貴重物料或大批量的補(bǔ)料時(shí), 須呈報(bào)常務(wù)副總核準(zhǔn)。屬供應(yīng)商來(lái)料不良時(shí), 由物控員確認(rèn)后由物控主管審批即可。 若生產(chǎn)部門無(wú)須補(bǔ)料時(shí)，物料員須在《退/補(bǔ)料單》上之補(bǔ)料欄內(nèi)注明“無(wú)須補(bǔ)料”。生產(chǎn)退補(bǔ)料須報(bào)廢補(bǔ)件的請(qǐng)參照【報(bào)廢管控程序】作業(yè)。 倉(cāng)管對(duì)照《退/補(bǔ)料單》執(zhí)行收發(fā)料作業(yè)。若倉(cāng)庫(kù)不夠補(bǔ)料時(shí)，倉(cāng)管須在《退/補(bǔ)料單》上注明欠料數(shù)量。并開(kāi)具《欠料單》至物控及生產(chǎn)部門。待物料到倉(cāng)后即通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料。、物控各一份，屬生產(chǎn)不良料之《退/補(bǔ)料單》則無(wú)須派發(fā)至采購(gòu)。 批號(hào)結(jié)案 生產(chǎn)部門每當(dāng)單個(gè)批號(hào)的成品如數(shù)完工后，24小時(shí)內(nèi)需將不再生產(chǎn)的余料填寫《退/補(bǔ)料單》至IPQC作品質(zhì)判定，IPQC檢驗(yàn)及入倉(cāng)作業(yè)與本文5．8相同。 生產(chǎn)不良物料的處理、物品的處理請(qǐng)參照【報(bào)廢管控程序】作業(yè)。 公司財(cái)務(wù)部在對(duì)帳及承付款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格依上述規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)流程進(jìn)行監(jiān)督和控制，對(duì)于未按上述規(guī)定辦理自行購(gòu)買的物料（品）不予辦理請(qǐng)款業(yè)務(wù)，不得承付相應(yīng)的款項(xiàng)。 相關(guān)表單:《采購(gòu)周期表》《物料安全庫(kù)存表》《申購(gòu)單》《來(lái)料檢驗(yàn)入倉(cāng)單》《收退貨日?qǐng)?bào)表》《成品入庫(kù)單》《退/補(bǔ)料單》《欠料單》《當(dāng)日庫(kù)存報(bào)表》《月份材料延誤匯總及分析表》《采購(gòu)跟催表》 《供應(yīng)商一覽表》 《采購(gòu)單》《輔料月用量表》:【生產(chǎn)管控程序】【廢品處理流程】【采購(gòu)控制作業(yè)流程】【報(bào)廢作業(yè)流程】流程圖：生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)、控制程序
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