【正文】 做適應(yīng)性試驗(yàn)，還按原先供貨配方生產(chǎn)。負(fù)責(zé)人：齊博預(yù)防措施：要求銷售人員及時(shí)回訪客戶，指導(dǎo)客戶發(fā)現(xiàn)變化的砼原材料，及時(shí)通知技術(shù)服務(wù)人員，讓他們做好針對(duì)性的復(fù)配配方，再生產(chǎn)供應(yīng)聚羧酸高性能減水劑。部門：生產(chǎn)管理部簽字：侯朝輝完成情況：通過實(shí)踐，解決了客戶新拌砼坍損較大的問題。部門：生產(chǎn)管理部簽字：侯朝輝效果評(píng)價(jià)：較好。部門：質(zhì)檢部簽字：張壯麗內(nèi)審檢查表編號(hào)：1509 TYXCJL059受審核區(qū)域：研發(fā)部 審核時(shí)間：1015受審核人員：經(jīng)理審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)判定職責(zé)權(quán)限研發(fā)部的主要職責(zé)是：A. 全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)工作；B. 負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)文件的控制，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)的正確實(shí)施以及工藝技術(shù)文件的歸檔管理工作；C. 技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)難題進(jìn)行攻關(guān)，確保生產(chǎn)暢順；D. 技術(shù)人員應(yīng)參與新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)及研發(fā)，對(duì)新技術(shù)、新工藝進(jìn)行研究；E. 根據(jù)客戶需求和營銷需要，制作各類產(chǎn)品和技術(shù)資料，配合營銷人員，對(duì)產(chǎn)品用戶提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)支持。質(zhì)量目標(biāo)部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表”（在質(zhì)量手冊(cè)中），明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法產(chǎn)品開發(fā)每年不少于2項(xiàng)提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，編制了《生產(chǎn)管理流程圖》，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)流程為：生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)→→過程和要素分析→→生產(chǎn)布置→→生產(chǎn)并進(jìn)行工序檢驗(yàn)→→合格入庫；編制了各種產(chǎn)品的工藝流程，主要有：《預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑生產(chǎn)工藝流程圖》；《自流平、自密實(shí)混凝土生產(chǎn)工藝流程圖》；《聚合物膩?zhàn)?、聚合物砂漿生產(chǎn)工藝流程圖》；《聚合物砂漿生產(chǎn)工藝流程圖》；《混凝土防腐涂層、建筑涂料產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖》；《聚羧酸減水劑生產(chǎn)工藝流程圖》；《膠黏劑生產(chǎn)工藝流程圖》；《路面標(biāo)線涂料生產(chǎn)工藝流程圖》等。另公司編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、相應(yīng)的設(shè)備操作過程。公司目前主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況：混凝土外加劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：速凝劑、錨固劑、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑、鋼筋阻繡劑、混凝土防腐劑；混凝土防腐涂層：聚合物膩?zhàn)?、警示?biāo)水漆、混凝土抗堿滲透底漆、隧道防霉阻燃水漆、混凝土橋梁防腐水漆、混凝土護(hù)欄防腐水漆；膠黏劑：植筋膠、裂縫處里膠、粘鋼膠、碳纖維膠；水泥基復(fù)合材料：聚合物膩?zhàn)?、聚合物砂漿、水泥基自流平灌漿料、水泥基快速修補(bǔ)料、自密實(shí)混凝土、水下不分散混凝土、支座灌漿料；路面標(biāo)線涂料：熱熔反光標(biāo)線涂料；纖維復(fù)合材料：聚合物砂漿、伸縮縫錨固復(fù)合材料、混凝土路面微表處復(fù)合材料；建筑涂料：建筑外墻涂料；聚羧酸減水劑：聚羧酸減水劑另編制了相應(yīng)管理規(guī)定、規(guī)程，同時(shí)依據(jù)國家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行控制和管理，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。產(chǎn)品的研發(fā)公司2014年到目前為止共研發(fā)了建筑外墻涂料、路面標(biāo)線涂料、膠黏劑、聚羧酸減水劑產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，其中聚羧酸減水劑產(chǎn)品研發(fā)為技術(shù)轉(zhuǎn)讓根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)完成的進(jìn)度分別提供了《科研任務(wù)書》、《可行性研究分析》、《可行性評(píng)審報(bào)告》、《項(xiàng)目成果報(bào)告》、《成果報(bào)告評(píng)審》、《項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》、《產(chǎn)品試生產(chǎn)驗(yàn)收記錄》、《用戶需求報(bào)告》、《設(shè)計(jì)更改單》和《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》、產(chǎn)品技術(shù)手冊(cè)、說明等資料。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段沒有進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，提供的《設(shè)計(jì)更改單》空白，沒有內(nèi)容，一般性的修改沒有保存過程記錄。另查其他產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，提供的記錄、報(bào)告等均類似，證據(jù)比較充分、完整。公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品一致性質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定產(chǎn)品一致性控制要求不能單獨(dú)使用CRCC標(biāo)識(shí)，只能印在認(rèn)證產(chǎn)品聚羧酸高性能減水劑的合格證或包裝桶上進(jìn)行使用，并且認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌和包裝箱（袋）上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)與認(rèn)證申請(qǐng)和認(rèn)證確認(rèn)的規(guī)格型號(hào)相一致；認(rèn)證產(chǎn)品的配方與認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)峤坏呐浞綀D紙技術(shù)文件或認(rèn)證檢驗(yàn)的樣品結(jié)構(gòu)一致；認(rèn)證產(chǎn)品所用主要原材料的種類及供應(yīng)商與申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證確認(rèn)的一致；認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求一致，抽取樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證試驗(yàn)。經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標(biāo)未獲得CRCC認(rèn)證認(rèn)證產(chǎn)品變更控制提供《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標(biāo)未獲得CRCC認(rèn)證2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核末次 會(huì)議記錄編號(hào)：15101 會(huì)議時(shí)間：2015年10月16日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加會(huì)議人員：詳見會(huì)議簽到表主持人：內(nèi)部審核組長張海寶記錄人：組員苗一松會(huì)議內(nèi)容：□致謝□審核目的、范圍、依據(jù)□審核局限性 *正確對(duì)待抽樣的風(fēng)險(xiǎn)性□ 審核情況綜述□審核印象 *較好 *問題□ 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告□ 重申糾正措施要求 *強(qiáng)調(diào)舉一反三 *時(shí)限□內(nèi)審結(jié)論□內(nèi)審報(bào)告分布時(shí)間□公司下一階段的安排和要求□領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言（在□中劃√表示已進(jìn)行的內(nèi)容）其他需要說明的事項(xiàng)：151022015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核末次 會(huì)議簽到表時(shí)間：20151016 編號(hào)：姓 名部 門職 務(wù)綜合辦內(nèi)審組長兼綜合辦主任營銷部內(nèi)審員兼營銷部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生產(chǎn)部一車間班長2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告NO：1511 審核目的：對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合性和運(yùn)行的有效性。審核范圍：審核準(zhǔn)則全部要求及其涉及相關(guān)部門和過程，包括：公司高層領(lǐng)導(dǎo)（包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表）、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）體系覆蓋產(chǎn)品：混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑的生產(chǎn)CRCC認(rèn)證：聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。審核準(zhǔn)則：GB/T190012008 /ISO9000：2005《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》和《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》；己頒布實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、管理方案審核日期：2015年10月15~16日審核組長：張海寶 審核員：苗一松審核過程綜述： 2015年10月15~16日，根據(jù)公司審核計(jì)劃的安排，審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的公司高層領(lǐng)導(dǎo)（包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表）、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行了審核，審核過程符合內(nèi)部審核控制程序文件的規(guī)定，所收集到的審核證據(jù)能夠作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析： 審核中共發(fā)現(xiàn)不符合1項(xiàng)，其中開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》1份，均為一般不符合。所發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行無明顯影響。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論：審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系中當(dāng)前運(yùn)行的每一個(gè)過程形成了審核發(fā)現(xiàn)，依據(jù)審核準(zhǔn)則形成審核結(jié)論如下：公司的質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠體現(xiàn)公司的客觀情況、產(chǎn)品特點(diǎn)和行業(yè)要求，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施基本符合文件規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品的符合性得到有效控制，能夠確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系基本符合GB/T190012008 /ISO9000：2005《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》和《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》；己頒布實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、管理方案等審核準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行基本有效。薄弱環(huán)節(jié)分析和改進(jìn)建議： 員工對(duì)公司的文件規(guī)定在理解上還存在不足，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。審核組長： 張海寶 批準(zhǔn)：李東民/20151016不合格項(xiàng)報(bào)告NO：1512 編號(hào)：受審核部門綜合辦部門負(fù)責(zé)人苗一松審核員張海寶審核日期20151015不符合事實(shí)陳述：未提供對(duì)作廢的質(zhì)量手冊(cè)回收銷毀的證據(jù)。不符合GB/T190012008《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》不合格類型：□嚴(yán)重不符合項(xiàng) ■一般不符合項(xiàng)整改要求：■糾正 ■糾正措施審核員/日期：張海寶/20151016部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：苗一松/20151016不合格原因的分析： 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)不夠。部門負(fù)責(zé)人：苗一松 日期： 20151018糾正措施及完成時(shí)間：自學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件，提高對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的認(rèn)識(shí)。補(bǔ)充作廢文件回收銷毀記錄部門負(fù)責(zé)人：苗一松 日期：20151018糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果按要求采取糾正/糾正措施，措施有效。審核員：張海寶 日期：201510201513內(nèi)審員能力確認(rèn)公司聘請(qǐng)的張海寶、苗一松二位內(nèi)審員參加了公司2015年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，在審核過程中，工作認(rèn)真、審核知識(shí)掌握較好、工作能力強(qiáng)、語言表達(dá)能力強(qiáng)、有協(xié)調(diào)能力，圓滿的完成了公司的內(nèi)審工作。現(xiàn)決定以上二位同志可再次參加公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，行使內(nèi)審員職責(zé)。 管理者代表：李東民 2015102138 / 38