信息安全管理體系內部質量審核實施計劃-資料下載頁
2024-11-05 12:08本頁面
【正文】 均參加了GB/T190012016標準和內審員專業(yè)知識的培訓，經(jīng)考核合格，具備質量管理體系內部審核的能力，為體現(xiàn)標準對“內審員不能審核自己的工作”的規(guī)定，采取二人對自己所在部門互查的方式進行。六、審核過程本次審核實施計劃于2017年2月24日編制，經(jīng)總經(jīng)理批轉，并下發(fā)各相關部門和人員。內審檢查表由內審組于2月28日編制完成。3月1日上午按計劃召開首次會議，公司領導和相關部門負責人參加，審核組長XXX同志按程序宣布本次內審的目的和依據(jù)，宣讀了內審實施計劃和時間安排（詳見簽到表和記錄）。3月1日上午準時按計劃對各部門進行內審，審核員按內審檢查表對檢查情況做記錄。3月3日下午全部審核過程結束（詳見內審檢查表）。七、不合格項統(tǒng)計與分析此次內審、由于安排準備時間長，計劃下發(fā)后又組織各部門自查自糾，許多不足之處已在內審前由各部門自行消化了，因此，此次內部質量體系審核共發(fā)現(xiàn)不合格項1個：生產(chǎn)部1項，編號SL0069~SL0081，共計13臺設備，未按要求填寫《點檢保養(yǎng)記錄卡》，2017年1月3~4日未有保養(yǎng)記錄。不符合GB/“基礎設施”。由于審核是采取抽樣方式進行的，未查出問題的部門不代表自己的部門沒有問題，也許其他部門查出的問題在你那個部門也有，所以未開不符合項的部門也應該根據(jù)其他部門出現(xiàn)的問題對自己部門進行自查，確保能夠按照要求操作。希望各部門加強自己部門所有人員的學習，做到有效的上傳下達，確保員工能夠按照要求工作。希望各部門盡快采取措施確保質量管理體系工作的順利開展。八、對質量管理體系的總體評價通過此次內審，證實了我們的文件化體系是符合標準要求的，是可以同我公司現(xiàn)有的管理體系有機地融合，是切合實際的。九、不合格項的整改和驗證本次審核的不合格項均由責任部門分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定時間內完成，必須于2017年3月15日前由審核員全部驗證完畢。內審組長：XXX 二零一七年三月三日第五篇：內部質量管理體系審核步驟內部質量管理體系審核大致可分下列幾個步驟進行：確定任務。如果是例行審核，則按計劃規(guī)定進行；如果是特殊審核，則是明確目的和受審的部門或條款。每次審核還要明確采用的依據(jù)。任務確定后要按程序由有關領導批準下達。審核準備。由管理者代表指定審核組成員組成審核組。審核組長應領導全組編制好具體的審核計劃日程表并把審核任務分配到每個審核組成員。每個審核員應編制檢查表，經(jīng)組長審核后實施。同時全組應集中有關文件（如標準、手冊、有關程序文件、作業(yè)指導書等）加以審閱。審核計劃日程表確定后應及早通知受審部門負責人征得同意，并請他決定一位部門的發(fā)言人及陪同人員?，F(xiàn)場審核。審核組應準時到達審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。如果是例行審核，而且只對一個部門進行審核，這種首次會議可以適當簡化?，F(xiàn)場審核應以事實為根據(jù)，以標準或其他文件的規(guī)定為準則，收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷。如發(fā)現(xiàn)不合格，要按規(guī)定填寫不合格報告，并請受審部門領導對事實表示認可（簽字）。現(xiàn)場審核以末次會議結束。在末次會議上，審核組應報告審核結果，宣讀不合格報告，并請受審部門負責人填寫糾正措施計劃編寫審核報告。審核組長應按規(guī)定格式根據(jù)審核結果編寫審核報告。此報告經(jīng)管理者代表審定后正式下達給受審部門。糾正措施的跟蹤。質量管理部門應會同審核組對糾正措施計劃的進行跟蹤驗證。全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況匯總分析。如果是例行審核，則在所有的部門及條款審核完成后（一般是一年后），質量管理部門負責人應根據(jù)各部門的審核報告，匯總編寫出一份全面的審核報告，并分析評價整個體系的有效性；還要與上次內審結果相比較，評價其進步情況；同時對全年各部門實施糾正措施加以匯總分析。這種結果均應上報最高領導作為管理評審的輸入之一。以上各個步驟均應在內審程序中明確規(guī)定。內審程序應根據(jù)每個組織的實際情況編制，但這些主n要步驟的內容都是不可以缺少的。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1